Atualizações

Versão Descrição das Últimas Atualizações do SisMaster
3.07.08
- retiradas opções para emissão em Contingência da NFC-e para os estado de SP, SC, MG e CE. Evitando uso indevido dessa forma de emissão. Para o estado de SP, utilizar o SAT como contingência.
3.07.07
- Alterado no Monitor Senha e SisMaster Senha para que não seja exibido o efeito de transição de imagem quando existir apenas uma imagem na pasta configurada;
- Adicionada a possíbilidade de colocar nas impressões do orçamento o campo complemento do cadastro de cliente;
- Ajustado para quando selecionar o Tamanho do Produto, alterar a tabela de preço do produto de acordo com o tamanho selecionado;
- Adicionadas condições para que não seja possível imprimir o cardapio do siscomanda em branco, as condições são possuir um caminho onde os arquivos serão salvos, possuir no mínimo um produto cardápio e um produto complemento que esteja vinculado a uma imagem;
- Agora na impressão de cupom não fiscal do SisComanda é possível adicionar o nome do caixa no qual a parcela foi paga;
- Adicionado possibilidade de digitar um CPF para Cliente do tipo Produtor Rural;
- Ajustado funcionamento da configuração de "Imprimir Cupom Não Fiscal ao invés da impressão de Setor" no Delivery para que seja possível nunca imprimir, sempre imprimir ou perguntar se deseja imprimir;
- Ajustado para as Teclas de Atalho: "F2
- Pagamento", "F3
- Excluir", "F4
- Impressão" e "F5
- Opções" funcionar quando estiver selecionado um Grupo que esteja vinculado com SubGrupo;
- os módulos SisMaster, PDV e SisComanda não permitirão mais inserir produtos com o nome (descrição) vazio ou que o primeiro caracter seja um espaço para sistemas configurados para emissão de Nota Fiscal ou Cupom. Esse processo é necessário para não haver rejeição da nota e o usuário ser obrigado a trocar o produto depois de já ter gerado forma de pagamento, estando ela paga ou não.
- Ajustado o Estorno de Pagamento com parcela resto para que a parcela resto seja excluída e o Valor da Parcela volte ao valor anterior ao Pagamento;
- Ajustado erro ao tentar abrir a tela de Consulta para Representação após fechá-la pela primeira vez;
- Ajustado a impressão da tela de consulta vendas representação para que sejá possível aumentar os caracteres que serão exibidos na impressão, também foi alterado a ordenação das consultas para que todas ordenem por valor sempre do maior para o menor;
- Ajustado arredondamento do rateio de itens do Acréscimo na Venda e Orçamento;
- Ajustado arredondamento do rateio de itens do Frete na Venda e Orçamento;
- alterada maneira de buscar produtos em Troca e Devolução para ganhar desempenho. Agora, para usuários que visualizam apenas um estoque físico e ativo, será mostrada a coluna de estoque diretamente no grid (relação de busca dos produtos). Para quem visualiza mais de um estoque, continuará mostrando o grid ao lado com seus respectivos estoques para visualizar produto a produto.
- em Troca e Devolução, foi alterada permissão para digitação de observação. Estava inacessível devido a configuração de serviço. Agora, na Troca está liberado a qualquer momento para observação ser digitada e na Devolução ela poderá ser editada enquanto não há forma de pagamento inserida.
- Adicionado opção de inserir Desconto no Serviço do Orçamento;
- Ajustado a opção de transformar Orçamento em Venda quando existir Desconto ou Juros na parcela selecionada, para que este valor não entre na Venda antes do usuário inserir a Forma de Pagamento;
- Nos modelos de impressão Jato de tinta meia folha, Matricial 40 Colunas e Bematech USB para venda e orçamento, na opção de O.S as impressões irão agrupar os produtos por ambiente e produto, gerando um totalizador que irá somar apenas os produtos vidros.
- Corrigido consulta e impressão de Contas a Receber e Recebidas ao utilizar a opção Resumida com filtro de Cliente;
- Ajustado a listagem de Comanda/Mesa para não exibir os Pedidos finalizados com Cliente que tenha Forma de Pagamento vinculada;
- Alteração na emissão de Boleto Bancário, impedindo que o boleto seja emitido para algum cliente que não seja cadastrado no sistema, evitando erros na reimpressão de boleto e geração do arquivo de remessa
- Alteração na geração de Boleto Bancário, onde o Boleto não estava sendo gerado, ao selecionar para enviar por email após a emissão
- Inserida verificação ao realizar o Estorno de Crédito de um Cliente, quando o crédito for gerado a partir de um Cartão (Crédito ou Débito). Caso o cliente não tenha saldo de crédito suficiente para realizar o estorno do valor, a operação será cancelada.
- quando houver limite de crédito no cadastro do cliente e esse limite for ultrapassado nos módulos SisMaster, PDV e SisComanda, será permitido continuar tanto inserir o cliente no pedido quanto inserir forma de pagamento para ele, porém apenas usando dinheiro ou cartão. Anteriormente, o sistema bloqueava o uso desse cliente tanto para novos pedidos quanto para inserir forma de pagamento em pedidos já realizados. Com essa nova opção, é possível que um cliente faça uma compra mesmo acima do limite mas pagando a vista.
- Nas impressões da tela de Contas a Receber foram corrigidos diversos totalizadores, entre eles: Quando utilizado o filtro de Movimento o valor atualizado apresentado no corpo da impressão agora está somando o valor atualizado de todas as parcelas de uma venda, na parte em que mostra os totalizadores diarios o totalizador de acrescimo agora está somando apenas os acrescimos das vendas, porcentagem total de lucro liquido foi recalculada utilizando os valores corretos da impressão. Quando utilizado o filtro de Contas a Receber e Contas Recebidas o totalizador de acrescimo na parte de totalizadores diarios agora está somando apenas o acrescimo das vendas, os totalizadores de peças e mão de obra estão efetuando a soma correta e não repetindo valores já somados;
- Implementado tecla de atalho (CTRL +) para repetir a inserção do último produto na Venda e Orçamento;
- quando utilizada a configuração para juntar produtos na venda com o mesmo preço, a quantidade total a ser devolvida será a nova quantidade disponível, diferentemente da forma anterior em que a quantidade original era mantida.
- Foi adicionado na impressão de duplicata na tela de impressão de boleto o campo com o número de endereço do cliente;
- Implementado permissão de usuário para bloquear a possibilidade de diminuir a quantidade do Produto inserido no Pedido;
- ao cancelar uma Nota Fiscal pela Venda, o estoque irá voltar para o Grupo conforme o comprimento informado, não sendo mais necessário abrir a tela de conversão de madeiras para o estoque voltar.
3.07.06
- Na tela de contas a receber manual foi criada uma consulta permitindo com que dentro da impressão possa ser exibida as informações de número da venda, vencimento e valor das parcelas usadas para o agrupamento;
3.07.05
- Trabalhada a impressão da tela de Relação de Notas Fiscais para que voltassem a ser exibidas as informações de valores dos produtos e valores das notas fiscais em Regime configurado como "Simples Nacional" no relatório Sintético.
3.07.04
- devido a alteração de regra do Sefaz realizada em 03/09/18, em que notas fiscais não estavam sendo aceitas na emissão com fatura, foi adicionado novo campo na geração do arquivo de nota fiscal para ficar compatível com essa nova regra. Com essa atualização, será possível emitir NF-e e NFC-e com dados da fatura novamente
- será preciso também que o Manager eDoc esteja compatível com versão 4.0.89.3470 ou superior.
3.07.03
- Criado opção para alterar a quantidade do Produto KG com Quantidade igual a um após ler o Código de Barras da Balança;
- Criado cadastro de Cardápio, onde é possível adicionar um Período, os Produtos do Cardápio com os Complementos e Itens;
- Ao inserir um Produto com Cardápio no Pedido e as configurações de período corresponderem com o lançamento, será aberta uma tela para escolher os Produtos desejados, ao confirmar, será adicionado o Produto com os Itens selecionados;
- Alteração no processo de insersão da forma de pagamento do Orçamento, para que passe a respeitar o calculo de juros Simples e Composto
- criada nova configuração para que o desconto disponível no Cadastro do Cliente não seja mais aplicado diretamente ao inserir o produto, passe a ser aplicado ao selecionar uma forma de pagamento. Dessa forma, o valor do percentual disponível no Cadastro do Cliente será aplicado diretamente no valor do Pedido. Caso não queira utilizar a nova forma de uso do desconto do cliente, deixar a configuração desmarcada para continuar o mesmo procedimento que já existia.
3.07.02
- Inserida validação nas Telas de Bonificação e Troca, impedindo que o usuário insira um vendedor antes de inserir os produtos, bloqueando a operação
- Correção da operação de "Alterar Quantidade" de produtos com unidade "PC", onde o nome do produto era alterado de forma incorreta
- Alterada a abertura da tela de Impressão da Venda, para que a impressão seja realizada ao pressionar a tecla enter.
- Alterada a mensagem informativa de bloqueio de pagamento retroativo de Compra e Despesa, de forma que a informação fique mais clara ao usuário.
- Correção no processo de inserção de serviços, onde ao cancelar o mesmo, o sistema ficava "preso" na inserção de serviços.
- ao imprimir um cupom CF-e SAT que tenha PIS e COFINS, o sistema irá informar os valores de alíquotas desses tributos divididos por 100, conforme especificação do manual de integração do SAT. O funcionamento fica exclusivo dessa forma para o SAT, não influenciando a emissão de NFC-e.
- A impressão de imprimir totalizadores da tela de controle de horas trabalhadas foi trabalhada para que o relatório respeite a ordenação selecionada na tela;
- unificada as opções para escolha do Documento Fiscal em Venda e Nota Fiscal Manual. Anteriormente, era necessário escolher entre uma nota de Produto ou Serviço para depois, se escolhido Produto, definir se seria uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. Agora, será possível já definir o tipo do Documento Fiscal diretamente, economizando tempo e tornando o processo mais ágil.
- adicionado na tela para emissão de Nota Fiscal da Venda e na tela de Nota Fiscal Manual opção para pré-visualizar o Danfe (PDF) para NF-e. A pré-visualização pode ser feita antes ou depois da emissão original, gerando um PDF não válido fiscalmente mas com as características de um documento já emitido. Essa opção está disponível somente para NF-e, não sendo possível utilizá-la para NFS-e, NFC-e ou CF-e SAT.
- Inserido campo no Orçamento, Venda, Bonificação, Consignação, Devolução e Troca, para exibir a quantidade de peças lançadas
- Criação de Impressões agrupando produtos por Ambiente
- A impressão da tela de recebimento manual foi transformada em personalizável para que possa ser efetuadas mudanças solicitadas pelos clientes;
- criado a nova opção no Cadastro de Cliente para clientes semanais, com vencimento automático para a semana seguinte a data da operação. Ao selecionar a opção "Semanal" no cadastro, irá aparecer uma nova opção para definir o dia da semana (Domingo, Segunda, etc) de vencimento da parcela. O sistema considera as semanas sempre iniciando aos domingos. Exemplo: cliente cadastrado como semanal com vencimento para quarta-feira. Um pedido feito em uma segunda-feira, ao selecionar a forma de pagamento, irá definir o vencimento para quarta-feira da semana seguinte automaticamente.
- na Relação de Notas Fiscais não irão mais aparecer Cupons Fiscais entre as notas. Antes, de forma errônea, eram mostrados Cupons e Notas juntos. Para visualizar os Cupons, deve-se entrar na Relação de Cupons Fiscais. A Relação de Nota Fiscal fica restrita a notas fiscais modelo 55 e ou modelo A1.
- Ajustado bloqueio ao inserir Produto com o SisComanda configurado com Comissão de Garçom;
3.07.01
- Gerenciador de Patrimônio: corrigido o lançamento de saída de equipamentos, verificando para cada equipamento inserido se está disponível para efetuar a saída.
- Gerenciador de Patrimônio: retirados todos os valores de quantidade do sistema, já que cada equipamento é único, sendo sua quantidade sempre 1 (um) para cada lançamento.
3.07.00
- Adicionado configuração para exibir o tamanho do produto selecionado na Descrição do Produto no Pedido;
- Ajustado na tela de Consultas do Comanda para não exibir as Comandas/Mesas agrupadas;
- O relatório da tela de movimento de estoque quando utilizado a opção de locação foi trabalhado para que não seja mais exibido mensagens de erro ou falta de informações;
- A tela do orçamento foi ajustada para que seja possível imprimir com valor zerado utilizando a opção de porcentagem de lucro mínimo, porém não pode haver produto ou serviço fazendo o lucro da operação ficar menor que o determinado na tela de configurações;
- Os botões propostas da tela de venda e orçamento foram ajustados para que caso não seja exibida a tela de seleção de impressões o relatório que estiver padrão para ser impresso continue respeitando a configuração de quantidade de vias da tela de configurações;
- Inserida verificação no momento de gravar o Cadastro do Cliente, impedindo que as opções "Mensalista", "Quinzenal" e "Prazo Vinculado" sejam marcadas ao mesmo tempo
- Inserida configuração para definir se ao lançar um Desconto, a tela virá marcada como "Valor" ou "Porcentagem"
- Alterado o padrão da tela de impressão de etiquetas, para que venha automaticamente com a opção "Todos"
- ao buscar pedidos para emissão de Nota Fiscal "Em Decorrência de ECF", o sistema irá buscar tanto cupons emitidos pela Venda quanto emitidos pela Nota Fiscal Manual. Anteriormente, somente cupons emitidos pela Venda eram buscados.
- Não é mais possível alterar o campo Aplicação do Cadastro de Produtos, sem o Cadastro estar em edição
- Inseridos os campos de Códigos de Produto na tela de Alteração de Preço de Venda
- Ao clicar no botão de Boletos na venda, não irá mais perguntar se "Deseja Emitir Boleto Bancário"
- Agora na impressão de multe seleção de ordem de entrega do SisEntrega, foi adicionada uma opção de exibir o contas a receber dos clientes para cada entrega selecionada;
- Ajustado foco ao clicar na observação do Produto no SisComanda;
- Aumentado tamanho da tela de Quebrar Recebimento do SisComanda para que a tela não fique sem exibir informações;
- ao agrupar vendas na aba de "Pedido p/ NF", o sistema não mostrará a Venda originada desse agrupamento na aba "Vendas" do Gerente Online em "Operações F10", para não duplicar informações nessa aba de "Vendas". Serão mostradas apenas as Vendas usadas para agrupar, não a nova gerada do agrupamento. Esse procedimento mantem a informação idêntica a consulta de "Movimento" do Contas a Receber. O procedimento afeta apenas sistemas configurados como "Invalidar Pedidos Juntados".
- Adicionada frase de declaração de compromisso de pagamento nas impressões de Bematech USB da venda para o SisMaster, cupom não fiscal para o SisMasterPDV e para o SisComanda. A frase será exibida caso a venda possua forma de pagamento do tipo crediário e um cliente que não seja consumidor;
- alterado procedimento de leitura de arquivo de retorno para documentos fiscais, evitando erro de "I/O Error 32" quando o arquivo de retorno ainda não tenha sido inteiramente criado.
- Adicionado na tela de Ordenação opção para Ordenar os Setores;
- Implementada opção para Imprimir o Cupom Não Fiscal do Pedido no setor (Cozinha, Bar, etc) ao invés da impressão dos Produtos;
- Inserida a Emissão de Etiquetas de Transporte a partir do SisEntrega e das Telas de Nota Fiscal (Venda) e Nota Fiscal Manual
- Ajustado a possibilidade de Imprimir Senha e Setores sem a necessidade de imprimir o Cupom Não Fiscal;
- Na tela de relação de produtos (não lineares), o campo que apresenta o nome dos produtos foi trabalho para que consiga mostrar uma quantidade maior de caracteres de cada nome;
- A impressão da tela de controle de cheques foi transformada em personalizável;
- no PDV, ao abrir um pedido em que o Cupom já foi autorizado e escolher a opção "Imprimir (F10)", o cupom será reimpresso. Antes, apenas aparecia a mensagem de cupom já impresso e nada fazia.
- Implementado configuração para imprimir um Produto por vez nos Setores ao inserir os Produtos no Pedido;
- Criado uma opção para reabrir Comandas/Mesas finalizadas ela impressão do Pedido;
- Liberada opção para transferir Produtos de uma Mesa para uma Comanda e de uma Comanda para uma Mesa;
- Ajustado a opção de Troca de Balcão para Comanda/Mesa para respeitar a configuração de Como Lançar Garçom;
- Adicionada opção de Cancelar ao adicionar um Novo Produto com a configuração "Último Cadastro para um Novo Produto?" habilitada;
- Gerente Online: adicionada aba de "Agenda de Compromissos", onde é possível gerenciar os compromissos ou tarefas dos colaboradores da empresa gerando apontamentos nos dias e horas necessárias.
- Adicionada nova opção de ordenação para as seguintes impressões de calhas, para a venda: O.S para Dobra e Empresa com Desenho. Para orçamento: Empresa com Desenhos e Sem preços. A configuração fica localizada dentro do úteis em Configurações->Mad./Calhas/Ant./Lam./Vid. na parte de calhas laminação basta selecionar a última opção do Ordenar Imp. de Calhas por;
- Foi adicionado o campo necessário para que possa ser inserido as fotos dos produtos nas impressões da venda e locação;
- Foram efetuados ajustem nas impressões de calhas do orçamento pois estavam apresentando valores errados para os detalhes de medidas de comprimento;
- Vendas, Serviços, Controle de Horas Trabalhadas: controle atualizado para que, a partir de agora, os usuários possam controlar as horas trabalhadas nos serviços gerenciando cada dia da semana, podendo diferenciar entre jornadas de trabalho e valores de horas específicas/diferentes para finais de semana e feriados.
- Vendas, Serviços, Controle de Horas Trabalhadas, Impressão Detalhada: adicionado filtro de ordenação de resultados, podendo-se imprimir a relação de horas trabalhadas ordenadas pela data ou pelo número de O.S..
- Gerenciador de Patrimônio, Cadastro de ID de Patrimônio: adicionada restrição ao cadastro para que um mesmo ID não seja utilizado mais de uma vez entre os produtos.
- Gerenciador de Patrimônio, Lançamento de Entrada e Saída de Equipamentos: incluída opção no clique do botão direito do mouse sobre um equipamento no check-list de saída com o objetivo de possibilitar alterar o ID do equipamento inserido.
- Inserido campo Desconto na aba Consulta e na impressão do SisServiço;
- Inserida validação na Tela de Vendas do SisMaster Gerencial, para que Vendas originadas de agrupamento para Nota Fiscal não apareçam no SisServiços, impedindo a Duplicação de Resultados;
- Revisão da Consulta da Aba "Consulta", onde o totalizadores de Custo do Serviços ficava duplicado quando utilizado o filtro "Serviços e Produtos";
- Revisão das consultas internas do Relatório da aba "Consulta", para que respeitem os filtros da Tela no momento da impressão;
- Refeito o layout da Impressão da aba "Consulta" do SisServiços, organizando os dados de forma que fique mais fácil a leitura e compreensão;
- Refeito o layout da Impressão da aba "Consulta" do SisServiços, para que os gráficos fiquem maiores, facilitando a leitura dos mesmos;
- Na tela de movimento de estoque, as impressões foram trabalhadas para acompanhar da melhor maneira possível os filtros selecionados, fazendo aparecer e sumir as informações de acordo com as seleções da tela;
- a partir de agora, os módulos Gerencial, SisComanda e PDV permitirão receber o valor em dinheiro abaixo do valor de parcela. Anteriormente, isso não era possível diretamente recebendo em dinheiro. Era necessário fazer um crediário e, dentro desse crediário, escolher receber a menos como dinheiro. Dessa maneira, torna o recebimento mais rápido e prático, especialmente para atendimentos que necessitam um dinamismo maior como em casos de PDV e Comandas.
- incluídas novas opções para a tela de Desconto de todos os módulos. Agora, será permitido definir o percentual, o valor de desconto (ambos já presentes anteriormente) e informar diretamente o valor que o usuário deseja que a operação fique. Dessa forma, evita a necessidade do usuário realizar contas matemáticas para definir um desconto exato para a operação ficar com valor determinado. Também foi incluso um campo para indicar o valor base. Dessa forma, o usuário tem controle total sobre qual é seu valor base, o percentual, o valor de desconto e o valor que a operação irá ficar após o desconto, tudo em tempo real. Procedimento serve para Venda (qualquer módulo), Orçamento, Despesa, Contas a Receber, Devolução, Troca e Lançamento de Contas a Receber Manual.
- Ajustado o preço da Pizza na inserção de Produtos no Delivery, quando configurado para o Preço da Pizza ser o Valor maior, no SisComanda;
- Foi adicionado nas telas de contas a receber e recebimento F12 do menu dois totalizadores informando os valores das parcelas vencidas e das parcelas à vencer;
- Também foi adicionado no relatório do recebimento F12 um campo indicando a parcela do boleto, e agora só serão exibidos na impressão as parcelas marcadas como Sim na tela;
3.06.12
- Nas impressões da tela de detalhe de equipamento foram removidos dois campos duplicados que apresentavam o codigo do cliente e que estavam causando erros as impressões;
3.06.11
- Adicionado campo com a soma do valor dos serviços agrupados por nome do serviço para relatório personalizado.
3.06.10
- Adicionado campo de crédito de troca do cliente para que seja possível adiciona-lo nas impressões de jato de tinta e matricial 80 colunas da venda;
- Resolvido problema de UF na impressão de etiqueta do cliente, e trabalhada a tela de etiqueta de maneira que só seja impresso caso haja uma etiqueta selecionada para impressão;
- Na tela de contas do cliente do SisMasterPDV foi adicionado as informações das datas utilizadas para filtrar a consulta;
- A impressão da tela de relação de notas fiscais agora é personalizável;
- Melhorado o tamanho dos campos para que o número de operação tenha mais espaço nas impressões de orçamento, vendas pendentes do menu do SisMaster;
- Alterado o processo de inserção de cliente na bonificação, para que o vendedor não seja inserido automaticamente e bloqueia a inserção de produtos posteriormente.
- Corrigido subtotalizador diário do relatório da tela de Contas a Pagar;
- Ajustado nas impressões da venda de Jato de Tinta e Jato de Tinta meia folha as informações referentes a frete, desconto e acrescimo que só estavam aparecendo quando a venda possuia uma forma de pagamento, agora será exibido as informações mesmo não existindo forma de pagamento;
- Ajustado a exclusão de Produto no SisComanda Mobile para que os adicionais do Produto excluído não apareçam em um novo produto adicionado;
- Desvinculado a impressão de Senha do SisComanda com a configuração de Imprimir ao Finalizar o Pedido no SisComanda;
- Implementado no SisComanda a opção de Forma de Pagamento vinculada com o Cliente;
- Adicionado configuração para exibição da Ordem das Comandas no SisComanda;
- Ajustado para não incrementar a senha do balcão quando for uma reimpressão;
- Implementada permissão de usuário para não Consultar os Caixas Fechados;
- Ajustado para não agrupar produtos com Adicionais diferentes no Balcão do SisComanda;
- Adicionado na Tela de Desconto do SisComanda a opção de Desconto por Produto e por Grupo;
- Bloqueado a impressão do Pedido de Balcão e Ficha antes de Finalizar o Pedido, sendo impresso apenas quando o pedido for Finalizado;
- Implementado configuração para imprimir o Cancelamento do Produto e Pedido nos Setores;
- Adicionado na tela de finalização do Delivery a tela de opções, sendo possível conceder Desconto, Acréscimo e alterar a Taxa de Entrega antes de imprimir o Pedido;
- Ajustado para alterar o tempo ocioso de uma Comanda/Mesa quando o produto já foi inserido no Pedido;
- Liberada a opção de Quebrar para os Produtos Pizza;
- Implementada opção no Cadastro de Grupo para que os Adicionais sejam divididos por SubGrupo;
- Adicionado na tela de Ordenação a opção de SubGrupo;
- Implementado na Aba de Acréscimo do Grupo de Produto a opção de ordenar por Ordem Alfabética ou Código do Produto;
- Alterado o filtro da tela de Localiza Produto Adicional no cadastro de Grupo, para trazer por padrão por Nome;
- Implementado na Tela de Transferência de Produtos o SubTotal dos Produtos;
- Adicionado na impressão do SisEntrega de Romaneio de Entrega as informações de placa e modelo de veículo;
- para emissão de NFC-e, foi adicionada opção para emitir em contingência. O usuário ficará apto para emissão em contingência a sua vontade, com adendo de que devem ser seguidas normas para esse tipo de emissão segundo o Sefaz. O "tipo de emissão" pode ser alterado nas Configurações dos módulos SisMaster e SisComanda e na tela de emissão de cupom (onde o CPF/CNPJ é preenchido antes da emissão).
- em casos de NFC-e que registrarem duplicidade de ID, o sistema irá oferecer uma pergunta na sequência se deseja emitir em contingência.
- na tela de Relação de Cupom Fiscal, foi adicionado um botão para resolver os cupons em contingência, ficando a cargo do usuário autorizar os cupons em contingência dentro do prazo legal estabelecido para cada estado. Esse botão irá autorizar todos os cupons em contingência, independente da consulta apontada para a tela.
- para notas fiscais do tipo "Outras saída de mercadoria", foi adicionada possibilidade de importação de XML para que os tributos sejam importados diretamente. Através do botão direito do mouse sobre o produto na Nota Fiscal Manual, escolhendo a opção "Editar Tributos", também será possível editar sua tributação. Dessa forma, fica livre ao usuário para determinar como a tributação para esse tipo de nota fiscal será feita.
- ao adicionar um novo Orçamento, virá como padrão Orçamento do tipo Representação (R) e não mais (C).
- quando uma nota fiscal de serviço (NFS-e) esgotar todas as tentativas de emissão, a mensagem ao usuário trará opções para testes e ajustes na tentativa de solucionar o problema.
- no Cadastro de Forma de Pagamento, ao cadastrar um tipo "Cartão", será possível cadastrar uma nova bandeira de cartão e ter a opção disponível assim que fechar o cadastro de bandeira de cartões, deixando o processo mais rápido e de fácil acesso ao usuário.
- após uma Venda, somente com produtos, ser transformada em nota fiscal e o usuário excluir a forma de pagamento, não será mais permitido inserir serviço pois isso altera os valores do pedido já fiscal.
- Implementado opções para dividir o valor do Pedido pela Quantidade de Pessoas e selecionar os Produtos desejados, gerando o Valor a Pagar, na tela ao realizar o Pagamento Parcial ou Quebrar o Pagamento;
- Ajustado na opção Quebrar Recebimento do Recebimento F12 no SisMaster e no Contas a Receber do PDV para respeitar a opção de calcular Juros;
- Ajustada impressão matricial 80 colunas da bonificação para que não pule uma folha antes da impressão;
- será realizada primeiro a impressão dos setores e senha, para depois imprimir o cupom;
- Reinserida a opção Emitir todos os boletos da venda em um único arquivo
- Implementado no Cadastro de Cliente, opção para Isentar o Cliente da Taxa de Entrega no SisComanda;
- Ao lançar um Cliente no Delivery, caso o Cliente esteja Inativo, exibir uma mensagem informando que o cliente está Inativo e abrir o Cadastro do Cliente;
- Implementado no Delivery, no Cadastro de Cliente, uma opção de Retirar, com esta opção marcada, não será obrigatório a digitação do endereço;
- Implementado no botão direito do Cliente no Delivery, opção para abrir o Cadastro do Cliente;
- Adicionado no SisComanda uma opção para Minimizar o sistema;
- Adicionado uma opção na configuração de Imprimir para os Setores ao confirmar a inserção de Produtos no Delivery, sendo possível escolher se será impresso;
- Criado configuração para bloquear o fechamento de Caixa quando houver Comanda/Mesa aberta;
- Alteração da importação de XML na compra, para que, caso o produto não possua um código de barras na Nota Fiscal, não localize um Produto incorreto ao tentar buscar uma associação aos produtos cadastrados no sistema.
- Alteração no processo de finalização da importação de XML de Compra, para que o sistema não de mais a opção de atualizar os Códigos de Barras do sistema, quando o produto listado no XML não possui um Código de Barras
- Implementada lista de Comandas bloqueadas, impossibilitando a utilização das Comandas inseridas nesta lista;
- Ajustado a abertura do SisComanda para que ao invés de exibir Acesso Negado quando não ter permissão em alguma das operações do SisComanda, abrir na operação utilizada;
- Inserido no SisComanda o Módulo de Gerenciador de Licença;
- Implementado configuração para definir uma Tabela de Preço para o Delivery;
- Ajustado o Acréscimo nas Comandas e Mesas com Consumação, respeitando o funcionamento de Acréscimo do SisMaster;
- Ajustado para quando alterar o Cliente no Balcão, Ficha, Mesa ou Comanda, exibir o Nome do Cliente na tela de Pedido;
- Ajustado o cálculo de Troco e Troco P/ na exclusão/alteração de Produtos após ter finalizado o Delivery e aberto o Pedido novamente para fazer algum ajuste;
- Ajustada a tela de Recebimento em Dinheiro para não deixar o botão de Confirmar bloqueado, após tentar receber com um Valor menor que o Pedido;
- Foram adicionados três novos tipos de natureza de operação para serem utilizadas no Cadastro de Natureza e, consequentemente, na Nota Fiscal Manual. São eles: "Venda bem ativo imobilizado" (5551, 6551), "Transferência bem ativo imobilizado" (CFOP: 5552, 6552), "Devolução material de uso ou consumo" (CFOP: 5556, 6556). Para o tipo de natureza "Devolução material de uso ou consumo", foi realizado através de importação de XML para ser um contraponto a "Compra de Material de uso ou consumo".
- Inserida configuração para que a tela de Impressões do PDV fique aberta até que o usuário clique para sair
- Inserida nova configuração para que o usuário possa escolher uma forma de pagamento padrão para ser utilizada na opção "Quebrar Recebimento" do PDV
- Alteração da tela de Localiza Clientes do PDV, quando o usuário selecionar o filtro "CPF / CNPJ" a ordenação das colunas será alterada, para que essa informação fique visível
- Quando existir uma Venda iniciada no PDV, porém sem lançamento de produto, se o usuário iniciar uma Devolução ou Troca a Venda será excluída
- Ao adicionar um Novo Produto, caso o sistema está habilitado para "Reaproveitar" os dados do último produto no novo cadastro, o custo do produto será copiado para o nova cadastro
- Inserida a opção de pagamento com Crédito de troca no PDV
- Inserida nova configuração para o PDV, onde, ao realizar uma venda com recebimento em cartão, o sistema irá trocar automaticamente para impressão de documento fiscal
- Alterada a tela de localiza Produto da Devolução/Troca, inserindo a configuração para que o sistema só realize a busca ao teclar o Enter
- Alterada a tela de localiza Produto da Devolução/Troca, inserindo a configuração para que o sistema só realize a busca ao teclar o Enter
- Implementado configuração para o Teclado Virtual da tela de Comandas vir habilitado automaticamente;
- Correção da impressão do Recebimento de Crediário do PDV, onde ao pagar a última parcela estava sendo exibidas informações incorretas
- Inserida configuração para Bloquear a troca de Tabela de preço no PDV
- Desenvolvida a Opção de se emitir Vales Presentes pelo Sistema
- Ajustado na tela de Compras/Despesas para exibir apenas os Planos de Contas Analíticos;
- título da coluna de CFOP na tela de Informações dos Impostos, tanto da Venda quanto do Orçamento, foi corrigido como CFOP. Estava mostrando CSOSN, descrição que, na verdade, se refere a situação tributária para Simples Nacional.
- Correção do lançamento de Crédito de Troca, onde o valor do crédito era lançado junto com o Crédito de devolução, e não no campo específico para crédito de troca
3.06.09
- Ajustado para exibir no Localiza Produtos, os Produtos com Estoque zerado ou negativo vermelho;
- Alterado para exibir o Código IBGE da cidade no local de incidência quando a cidade de emissor for Salto;
3.06.08
- criados novos campos para produtos que trabalham com código ANP "210203001", conforme Nota Técnica 2016.002 para a nota fiscal 4.0. Os campos de percentual de GLP, GNi e GNn, além do valor de partida, passarão a ficar disponíveis na aba "Aplicação" do Cadastro de Produtos. Quando preenchidos corretamente, usado o código ANP correspondente e o CFOP necessário, esses dados sairão na nota fiscal. Opção disponível para usuários que trabalhem com derivados de petroleo.
3.06.07
- Adicionado opção de Pessoa Física/Jurídica para cálculo de Retenção de ISS no Cadastro de Serviço;
3.06.06
- Alterado o Processo de Impressão do Romaneio de Carregamento no SisEntrega, para que não ocorra a soma incorreta de produtos com o mesmo Código porém medidas diferentes
- O campo Observação da Entrega voltou a ser editável;
- Ao inserir um Produto M2 e LN é solicitado a Quantidade do Produto na Venda e Orçamento;
- Inserida a opção de multi-seleção para imprimir etiquetas
- Inserida a opção de Desvincular um Produto da Venda e Bonificação lançado no PCP
- As impressões do SisMasterPDV na tela de recebimento do cliente, foram transformadas em personalizaveis;
- Ajustado o tamanho dos campos de totalizadores do relatório para que não cortem nenhum valor na hora da exibição;
- A partir de agora, o sistema passará a respeitar a configuração de Permitir ou não receber Venda Zerada no PDV
- As impressões da tela de Movimento de Estoque deixaram de ser personalizaveis devido ao fato que hoje a impressão se adapta junto com a tela;
- Ajustado para Pagamentos realizados com a opção de Quebrar Pagamento no Pagamento F11 do Menu, quando os Fornecedores forem iguais, deve exibir no Contas Pagas agrupado, porém se realizar o pagamento com Fornecedores diferentes, deve exibir as parcelas;
- Ajustado para quando alterar o Preço de Venda de um Produto no Cadastro, preencher a aba de Histórico de Preço do Produto;
- Bloqueado com a senha de Administrador a alteração da Data de Cadastro e Data da Última Atualização no Cadastro de Produto;
- Implementado na tela de Comissão de Vendedores opção para mudar todas as seleção para Sim e Não;
- Ao trocar o Tipo da Venda e Orçamento de "R" para "C" deve limpar o Fornecedor para que na tela de Consulta para Reapresentação exiba corretamente;
- ao inserir o produto na operação de devolução (não confundir com Nota Fiscal de Devolução), o sistema não irá mais exigir o cadastro de IMEI, utilizado com configuração específica.
- inserindo o produto na operação de devolução, caso o produto tenha desconto em sua venda original, o sistema rateia o valor desse desconto para o valor devolvido ser equivalente ao valor comprado pelo cliente da venda. Quando não houver desconto na venda original, será trazido o valor completo.
- a partir dessa versão, o sistema passa a permitir que o usuario defina em quais notas fiscais manuais serão importado o XML ou editado os valores para cálculo utilizando o Grupo de Tributação. Assim, ficará a cargo do usuario definir quais de suas operações terão os valores dos tributos calculados ou importados.
- também foi criada uma nova opção com o botão direito do mouse sobre o produto para editar o detalhamento dos tributos manualmente. Assim, quando essa opção for escolhida pelo usuário, o sistema não irá mais recalcular os tributos, permitindo editar cada tributo de acordo com o desejado pelo usuário. O produto que for salvo com essa opção não terá mais nenhum tributo recalculado. Caso o usuario deseja que o sistema volte a calcular pelo grupo de tributação, será necessário excluí-lo e inserir novamente. Essa opção só está disponível em notas fiscais não emitidas.
- incluídos campos de bairro, cidade e cep do prestador para Nota Fiscal de Serviço eletrônica quando a cidade do prestador for Salto (SP).
- incluído campo de alíquota de ISS para Nota Fiscal de Serviço eletrônica quando a cidade do prestador for Salto (SP).
- Desenvolvida impressão Matricial 40 colunas para a tela de recebimento F12;
3.06.05
- ao utilizar o botão direito do mouse para abrir Compras ou Despesas geradas de agrupamentos, o sistema abrirá a parcela correspondente de forma correta, não mais a operação vinculada a essa parcela. Assim, o usuário poderá visualizar o valor completo da operação que está abrindo, seja por movimento de caixa, contas a pagar/pagas, pelo menu, etc.
3.06.04
- no cadastro de clientes, em aba de Veículos, o sistema voltou a permitir abrir uma operação utilizando o botão direito do mouse sobre o grid de vendas/veículos e placas.
- ao buscar o fornecedor no formulário de contas a receber, o sistema não apresentará mais a mensagem de falta de código de cliente de forma errada. Agora, buscará o fornecedor e apresentará o nome do fornecedor corretamente, não mais do cliente.
- ao gerar uma Nota Fiscal Manual do tipo "Entrada (Devolução de Venda)" e uma venda for importada, caso todos os produtos não tenham o tipo de natureza específico cadastrado, não permitirá importar a venda completa, evitando importação com dados imprecisos. Será obrigatório definir o tipo de natureza correto em cada grupo de tributação de todos os produtos da venda.
- Alterado a opção de "Retirado por" na Saída/Entrada Manual para trazer Vendedores e Técnicos ativos;
- Criado permissão de usuário para acessar a tela de "Consulta Horas Trabalhadas em Serviços";
- Implementado Detalhamento de Produto na tela de buscar Vendas do SisComanda onde é possível visualizar o Garçom e a Hora que o Produto foi inserido;
- Foi desenvolvida uma correção no relatório de jato de tinta da venda para os clientes que são Vendas e Serviços
- Equipamento e utilizam especificações do inmetro;
- O relatório da tela de Contas a Receber foi dividido nas três operações apresentadas na tela: Movimento, Contas a Receber e Contas Recebidas. Para facilitar e melhorar a qualidade dos relatórios que serão personalizados.
- Adicionado uma coluna para Estoque Real e Estoque Fiscal no Localiza Produtos para empresas que utilizam apenas um Estoque;
- As impressões da tela principal do SisMasterPDV foram passadas para personalizaveis;
- Adicionado opção de Fatura para emissão de NF-e;
- ao gerar boleto bancário, foi criada uma verificação para tornar mais segura a geração do Nosso Número para evitar que um mesmo "Nosso Número" seja associado a dois boletos ao mesmo tempo.
- Foi redimensionada a impressão da aba de processos do PCP, pois estavá com o tamanho errado;
- Alteração no lançamento de Forma de Pagamento com Desconto na Venda, para que não ocorra erros de arredondamentos que impedem a emissão de Documentos Fiscais
- Ao enviar email pela tela de orçamento agora é exibido no assunto do email o número da operação;
3.06.03
- Ajustado a Transformação do Orçamento em Venda para que a Venda fique com o Fornecedor e se é Representação;
- Implementado um novo parametro de Observação de NF-e de aproveitamento de Crédito de ICMS para Decorrência de ECF;
3.06.02
- Ajustado para recalcular a Margem de Preço quando alterado o Preço do Produto pela tela de Alterações de Preço;
- Corrigido o Custo Anterior na tela de Alteração de Preço, estava exibindo o SubCusto sendo que deveria exibir o Custo Unitário Anterior;
- ao escolher a opção nas configurações para "manter a tabela do último produto lançado" ativada, o Orçamento passará a realizar o mesmo procedimento feito na Venda, deixando ambos com o mesmo funcionamento.
- ao transformar Previsão de Compra em Compra, não irá mais aparecer a mensagem de forma errônea "Operação não encontrada".
3.06.01
- Alterada a importação de XML de Compra para trazer o Valor de ST dos Produtos mesmo quando a Alíquota estiver zerada;
- Ajustado a atualização de Custo do Produto quando utilizada a opção de Gerar Despesa do Frete na Compra e em seguinda lançar um Acréscimo;
3.06.00
- Implementado configuração para trazer a Cidade de Recolhimento na NFS-e como Cidade do Cliente ou Cidade do Emissor;
- Implementado seleção de ISS Retido ou não Retido na Cidade do Serviço;
- Implementado opção de atualizar a Alíquota de ISS, INSS, IRFF, Código da Tributação Municipal dos Serviços, Tipo de RPS, Série RPS e CNAE Fiscal para todos os Serviços;
- Implementado possibilidade de alterar a Alíquota de INSS no detalhamento de Serviço ao emitir uma NFS-e;
- Alterado a alíquota de ISS para 4 casas decimais;
- Atualização da consulta de cartões da tela "Fluxo de Caixa", para que apresente um resultado baseado na tela "Conciliação de Cartões", porem respeitando as regras necessárias do Fluxo de Caixa
- Alterado o processo de criação de produtos filhos, a partir de um produto Pai na grade. Caso o sistema esteja configurado para Controlar produtos duplicados, os pordutos filhos não receberão os Códigos de Barras Cadastrados no Produto Pai.
- em impressões de NFC-e, o valor do troco será informado no Danfe da NFC-e. Para isso, é preciso estar com os arquivos de layout do Danfe (rtf) mais recentes.
- Ajustado emissão de NFS-e para a Cidade de Rio Claro (SP), respeitando o Nome da Cidade e o Código de Tributação do Serviço no Município;
- Alteração da inserção da forma de pagamento na venda, onde algumas formad de pagamento do tipo "Crediário" não apareciam no Fluxo de Caixa, quando eram pagas com cartão
- Implementado bloqueio para a possibilidade de abrir um caixa enquanto estiver realizando a transferência de valores, em outro terminal, para um caixa fechado;
- Implementado Regra de Tributação do ISS para alterar o Tipo de Tributação da NFS-e;
- Implementado opção de Reter ISS com base em um Valor Mínimo no cadastro de Serviço;
- Alterado para que o Regime de Competência do Relatório Gerencial tenha como base o Movimento do Contas a Receber e Contas Pagas e o Regime de Caixa tenha como base o Contas Recebidas e Contas Pagas;
- Ajustado Layout do Cadastro de Serviço;
- Retirado Tipo RPS e Série RPS do Cadastro de Serviço e colocado nas configurações de NFSe;
- Implementado opção de Importar as Regras e Cidades de um Serviço para o Serviço selecionado;
- Adicionado Nome do Fornecedor na Aba de Movimento no Cadastro de Cliente;
- Ajustado para exibir todos os Produtos no Localiza Produto pelo Cadastro de Produtos;
- implementados novos tipos de natureza de operação de entrada nos módulos SisMaster (emissões realizadas na Nota Fiscal Manual). Foram adicionados tipos para: "1101 / 2101
- compra para industrialização", "1102 / 2102
- compra para comercialização", "1111 / 2111
- compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial", "1113 / 2113
- compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil", "1116 / 2116
- compra para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro", "1117 / 2117
- compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro", "1551 / 2551
- compra de bem para o ativo imobilizado", "1552 / 2552
- transferência de bem do ativo imobilizado", "1556 / 2556
- compra de material para uso ou consumo".
3.05.01
- adicionado novo campo no Cadastro de Produtos para inserção da descrição de Produtos ANP, conforme nova regra para layout 4.0 de documentos fiscais. Somente produtos derivados de petróleo deverão ter esse campo preenchido ao serem vendidos com CFOP específicos.
3.05.00
- implementada versão 4.0 para Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). Dentre as principais mudanças, estão disponíveis campos relativos a Fundo de Combate a Pobreza nas tributações para operações estaduais, novas opções pra modalidade de frete, indicador de presença do consumidor, tipos de forma de pagamento, documentos referenciados, troco para NFC-e dentre outras. Opções válidas para implantação com prazo limite de 02 de julho de 2018.
- correção da Tela de Cadastro de Promoções, onde apareceia uma mensagem de erro ao tentar excluir uma Promoção, caso existisse apenas uma promoção cadastrada
- exclusão de campos desnecessários na tela de "Configuração de Boleto Bancário";
- alteração da descrição do Filtro de Data da Tela de Controle de Boleto Bancário, alterando de "Data do Documento" para "Data de Geração do Boleto";
- ajustado a tela de Orçamento para que os Produtos não fique por cima do Desconto quando maximizado;
- implementado na tela de Inutilização de Faixa a opção de localizar e ao inutilizar uma NFC-e respeitar o modelo;
- ajustado a localização de Carpinteiro na Consignação e Devolução;
- na impressão de relação de produtos lineares, foi alterado o alinhamento de algumas informações para não cortar o nome do produto;
- correção do PDV, para que ao Abrir uma Venda já finalizada, sejam carregados corretamente os totalizadores
- correção no processão de Gravar o cadastro, utilizando a tecla F4, evitando que alguns dados não sejam gravados corretamente
- as impressões do recebimento F12 no menu foram transformadas em impressões personalizaveis;
- alterada a impressão da Aba "Consulta" no PCP, para que exiba corretamente as materias primas utilizadas nos produtos
- na impressão de cupom não fiscal do SisComanda foram refeitos alguns tratamentos de maneira que as informações do cliente só sejam exibidas quando for impressão atravez da tela de delivery;
- na impressão de relação de clientes agora é possível adicionar o campo contato do cadastro de clientes;
- alterado, no PCP, o processo de geração de Ordem de Serviço, para que sejam exibidos os números de todas as O.S. geradas, quando selecionado vários produtos de uma únida vez.
- alteração na tela de "Contas a Receber" do PDV, para que seja possível realizar o recebimento de apenas 1 parcela
- ateração no Relatório Gerencial (DRE), atualizando as consultas de Compras e Despesas da aba "Movimento Financeiro
- Regime de Caixa" para que exibam os mesmos resultados do filtros "Contas Pagas" da tela Contas à Pagar
- Gerenciador de Patrimônio, adicionada tela para cadastrar os códigos de identificação dos produtos patrimônio. Esse código é essencial para os cadastros de conjunto de equipamentos, lançamentos e consultas, possibilitando a rastreabilidade de cada produto.
- Gerenciador de Patrimônio, consulta do histórico de uso de equipamentos: através dessa tela agora é possível consultar todos os equipamentos que não estão em uso, identificando qual poderá ser utilizado em um determinado momento.
- Gerenciador de Patrimônio, entrada e Saída de equipamentos: incluído controle de entrada parcial de equipamentos, possibilitando o lançamento das devoluções conforme os técnicos a fazem, de equipamento em equipamento, até que se conclua a entrada de todos os itens.
- Módulo Gerencial (SisMaster), controle de horas de trabalho de serviço: adicionadas opções de definição de jornadas de trabalho, indicando ao sistema como as horas lançadas devem ser dividadas entre os períodos de trabalho (hora normal, extra ou noturna). Também é possível agora se definir, a cada jornada lançada, os técnicos que a realizaram, totalizando corretamente as horas de trabalho, considerando a quantidade de técnicos vinculados.
- na impressão de contrato de locação
- frente, foi corrigida a data por extenso no fim da impressão que estava apresentando sempre o mês de janeiro;
- em notas fiscais de devolução de mercadoria (ex.: 5411, 5916), passa a ser permitido escolher por quais CST/CSOSN serão trocadas em casos onde houver devolução para regime tributários diferentes do emissor.
- criada opção de regime de tributação de "Simples Nacional
- excesso de sublimite de receita bruta".
- no SisMasterPDV foi desenvolvido um relatório personalizado do carne térmico para o cliente camarin modas com o mesmo layout do carne jato tinta apenas reduzido para o tamanho térmico;
- PDV: incluída possibilidade de se poder alterar as tabelas de preços dos produtos lançados na venda, mesmo que a venda já possua algum desconto inserido anteriormente, seja geral, seja apenas em um produto.
- PDV: adicionada a possibilidade de se poder incluir mais produtos em uma venda que já possua desconto, seja esse desconto lançado em apenas um item ou não.
- bloqueada a possibilidade de realizar o Recebimento duas vezes ao efetuar o recebimento em um Delivery;
- ao importar o XML de uma compra, quando desmarcada a opção de "conferir NCM" no formulário de importação do XML, o sistema irá manter o NCM do cadastro do SisMaster, evitando troca de NCM desnecessária vindo do XML.
- ajustado Recebimento de Parcela da Venda digitando um Juros após Vencimento;
3.04.13
- Implementado Alíquota de Repasse de Crédito de ICMS para a mensagem da Nota Fiscal;
- Bloqueado a transformação do Orçamento em Venda quando o Cliente estiver Inativo ou Bloqueado;
- Ajustado para não apagar automaticamente a observação da Nota Fiscal quando realizado importação de mais de uma Venda e alterado o Produto na Nota;
3.04.12
- ao inserir produtos detalhados nas operações de Orçamento e Venda, o sistema irá validar o valor mínimo formado entre escolha de chapa, corte e comprimento para esse produto.
3.04.11
- Liberada a alteração de Preço e Custo de Produto vinculado a um Conciliado;
3.04.10
- Módulo Gerenciador de Patrimônio: adicionado vínculo com cliente na tela de lançamento de entrada e saída de equipamentos. Desse modo, as consultas de uso de equipamentos e movimento de técnicos podem ser mais específicas e melhor organizadas.
- Gerenciador de Patrimônio, Cadastro de Conjunto de Equipamentos: incluída a opção de se duplicar um cadastro, facilitando quando se deseja cadastrar um novo conjunto com os mesmos equipamentos, mas com quantidades e/ou IDs de identificação diferentes, por exemplo.
- Módulo Gerenciador de Patrimônio: adicionada a todas as telas de lançamento a possibilidade de se digitar um código diferenciado a cada equipamento incluído, tornando cada lançamento único. Esse código auxilia no rastreamento dos equipamentos em seu histórico, já que as consultas também passam a contar com o respectivo filtro. Esse módulo também conta a partir de agora com atualização automática (sempre que a versão local estiver diferente da versão do servidor, o próprio aplicativo buscará a versão mais nova no servidor antes de ser executado).
- Impressão do gerenciador de patrimônio, comprovante de entrega e saída passaram a ser impressas como paisagem e todas as informações dos equipamentos agora saem em apenas uma linha;
- Impressão do gerenciador de patrimônio, comprovante de entrada foram retiradas as informações de saida agora imprimindo somente a entrada de equipamento, tambem foram adicionado campos para a assinatura dos tecnicos que estão fazendo a devolução dos equipamentos;
- Impressão do gerenciador de patrimônio, consulta de equipamentos e consulta de técnicos foi adicionada uma coluna com o nome do cliente que foi feito o serviço; Módulo de Gerenciamento de Patrimônio destinado a controlar:
- equipes de técnicos;
- conjunto de equipamentos (produtos);
- manutenção de equipamentos;
- lançamentos de entrada e saída de equipamentos, realizando check-list e vinculando técnicos. Possui consultas de histórico de manutenção e entrada e saída de equipamentos, bem como o movimento de equipamentos por técnicos.
- Adicionado campo nas impressões do modulo de Gerenciador de Patrimônio sendo possível alterar entre o código do produto e os códigos de barras;
- Corrigido o processo de troca de técnico do serviço, após o serviço já estar inserido na venda. A partir de agora, o montante da venda sempre será recalculado, não sendo necessário inserir uma forma de pagamento para recalcular o montante
- Inserida nova validação para que o campo "Status PCP" trabalhe corretamente, impedindo que as etapas do "Agendamento Programado" sejam finalizados de forma incorreta
- Aumentodado o tempo do hint da tela de agendamento programado
- Alteração da abertura do SisEntrega, quando chamado pelo SisMaster, para que seja possível utilizar SisEntrega e Locação no mesmo Banco de Dados
- na emissão de SAT para o estado de São Paulo, o sistema não irá mais bloquear determinadas CSOSN (Simples Nacional) ou CST (Lucro Real/Presumido), permitindo ao usuário que utilize essas situações tributárias, ficando a cargo do usuário junto ao seu contador escolher a tributação precisa.
- Adicionado na tela de Recebimento o Juros de Recebimento, que é preenchido quando Recebe com Valor maior que o Montante da Parcela;
- Implementado um bloqueio ao realizar o fechamento do caixa, se houver alguma movimentação enquanto fecha o caixa;
- Implementado opção de trazer o valor digitado em Dinheiro no fechamento do Caixa na tela de abertura do Caixa;
- Inserido os campos de Vendedores Externos na tela de vendas, para que seja possível lança e visualizar sem a necessidade de acessar a tela de "Detalhes da Venda"
- Inserida nova configuração, para que, quando habilitada, seja obrigatório seja obrigatório o lançamento de um "Plano de Contas" na venda.
- Ajustado Envio de Visão Geral para o FTP no Auditor SisMaster;
- Alteração do filtro "Movimento" da tela "Movimento de Estoque", para que a impressão passe a respeitar o filtro de estoque que o usuário deseja visualizar
- As fontes da impressão de carta de cobrança do Contas a Receber foram padronizadas e o relatório foi passado para personalizavel;
- A impressão da tela de Movimento de Estoque foi trabalhada de maneira que o tempo de carregamento seja o menor possível;
- A impressão de relação de produtos foi alterada para uma impressão dinâmica que acompanha a seleção de filtros da tela;
- A impressão de relação de produtos foi alterada para uma impressão dinâmica que acompanha a seleção de filtros da tela;
- Tela de Vendas e Nota Fiscal Manual, ao clicar com o botão direito do mouse sobre a lista de produtos inseridos: incluída opção "Detalhamento para DOF", a qual, ao ser acessada, mostrará uma nova tela totalizando os produtos pelos seus Grupos e SubGrupos, facilitando assim a visualização dos totais das metragens cúbicas lançadas para cada essência.
- Ajustado Produto Conciliado para que a movimentação de estoque funcione quando existir 2 ou mais produtos conciliados um ao outro;
- Na impressão de Calhas com Desenho da venda foi desenvolvida a opção de imprimir as fotos de todos os produtos e não apenas os produtos MT, PC. Foi adicionada uma nova pergunta na tela de seleção dos modelos de impressão de calhas para habilitar as demais imagens.
- Ajustado inserção de pizza sem adicional no SisComanda Mobile para não ocasionar mais mensagem sobre os produtos adicionais;
- Bloqueado Recebimento da Pré-Venda com a opção "Quebrar";
- Ajustado importação de Pré-Venda em Venda para que a Venda gerada não fique em uso por outro usuário;
- Relação de produtos lineares: através dessa tela é possível consultar todos os produtos de unidades especiais utilizadas para controle dos produtos do segmento madeireira (LN, ML, BT). A cada produto selecionado no grid de resultados, do lado direito será mostrado um outro grid, o qual listará tabelas de preços, estoque e comprimentos relacionados, de acordo com os filtros e seleção de visualização do usuário. A impressão respeita os filtros e informações selecionadas na tela.
- Correção do relatório de Movimento por Centro de Custo, onde alguns lançamentos incorretos, causavam divergência de valores entre os relatórios Analítico e Sintético
- inserida opção para emissão de NF-e com ICMS Desonerado. Para bancos de dados cadastrados como Lucro Real ou Presumido, os cálculos e valores são inseridos conforme a CST definida no grupo de tributação do produto. Para bancos cadastrados como Simples Nacional, o valor do ICMS desonerado é incluso ao desconto da operação. O usuário pode definir se há ICMS desonerado no cadastro do cliente. Nas configurações, foi criado o campo para determinar a alíquota do ICMS que faz parte do Simples Nacional.
- Transformadas todas as impressões do SisMasterPDV em personalizaveis;
- notas fiscais de serviço (NFS-e) para a cidade de Salto/SP ganha campos relativos a endereço e cidade prestadora do serviço para comtemplação do layout da nota conforme realizado pelo webservice da cidade.
- Ajustada impressão matricial do recebimento da venda para que seja exibida todas as parcelas pendentes do cliente;
- Ajustado a ordenação no Cadastro de Centro de Custo e nos filtros nas telas de Venda, Compra, Despesa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimento de Centro de Custo;
- Adicionado a Tabela de Preço vendida na lista de Produtos do PDV;
- Adicionado a opção de Desconto por Grupo e por Produto no PDV;
- Ajustada os campos utilizados na impressão do detalhamento de orçamento para que a impressão possa ser exibida novamente;
- Adicionado novo campo para mostrar as formas de pagamentos dos registros de movimento de caixa na impressão;
- Implementado opção de alterar a Tabela de Preço por Produto ou todos os Produtos da Venda;
- Corrigido do envio de Venda para Entrega, onde não era exibido corretamente o campo de "Data de Previsão de Entrega" abaixo do totalizador da venda após o envio.
3.04.09
- na consulta do formulário de Contas a Receber utilizando o filtro de "Contas Recebidas", a relação de cheques irá mostrar o período de data entre a inicial e a final baseado na pré-data do cheque, não mais apenas sendo maior que a primeira data e igual a segunda, como anteriormente. Dessa forma, a consulta mostra resultados mais abrangentes para a relação de cheques dentro das contas recebidas.
3.04.08
- Ajustada impressão da tela de Contas A Receber quando utilizado ordernação alfabética e exibido o totalizador diario;
- Migradas as duas impressões de O.S. Laminação da venda para o SisMaster 3.0;
- Ajustada impressão de comprovante de entrega da locação para que a data exibida no relatório exiba a informação correta;
3.04.07
- Ajustado no Contas a Receber em Cartão para que o filtro da data respeite a data de vencimento do cartão;
- Inserido calculo de lucro bruto, para ao filtro de "Venda" da tela de de "Movimento de Estoque".
3.04.06
- Menu Operações, Locação: através do clique com o botão direito do mouse sobre o grid de resultados (lista de locações), é possível desbloquear o status "Em Uso" da locação selecionada, podendo assim visualizar o lançamento.
- Ajustado a possibilidade de realizar a Transferência de um Cheque que Voltou após ter sido Passado pra Frente;
- Ajustado na Tela de Comissões a pagar do SisComanda, ajustado para trazer apenas os Pedidos realizados em Mesa/Comanda;
- Ajustado problema ao emitir um NFC-e ao quebrar linha na Observação do Produto;
- Implementado no SisMaster Gerencial a opção de Quebrar Recebimento ao escolher a Forma de Pagamento;
- Ajustado a emissão de Envio de E-mail para as Impressões de Locação;
- Ajustado para não causar um possível erro ao selecionar a Forma de Pagamento no Orçamento;
- alterada a forma com que a consulta do Movimento por Centro de Custo é realizada, onde as configurações para utilizar "Contas a Receber Detalhado" estava desabilitada e "Visualizar total bruto de Cartões" estava habilidata, a consulta não era realizada
- corrigido erro, onde não era possível consultar os pagamentos parciais de uma venda
- alterada a mensagem de finalização do PCP, quando o produto finalizado for das unidades "PC", "MT", "ML" ou "KG" será exibido o estoque do corte da chapa utilizada no produto
- Movimento de Compras por Plano de Contas, Impressão exibindo os fornecedores: através dessa opção é possível imprimir os resultados da consulta organizados pelos níveis dos planos de conta encontrados pelos filtros da consulta, organizados de maneira crescente quando ao código e agrupando os fornecedores no nível "analítico" de cada plano.
- Ajustado conexão do Aplicativo com o Server para não causar erro de falta de dados, quando na verdade, o motivo era que não foi possível conectar ao Server;
- para inutilização de faixa de NF-e e NFC-e, o sistema passa a permitir a inutilização em bloco de faixa (com numeração inicial e final), deixando o processo mais ágil para o usuário. O sistema irá tratar, por conta própria, as possibilidade ou não de inutilização de cada faixa, exibindo um histórico do processo de faixas determinadas pelo usuário.
- Administrador / Cadastros / Produtos / Validação de cadastro
- Controla Produtos Duplicados: utilizando esta configuração o sistema verifica, no momento da gravação de um cadastro de produto, se para qualquer código de barras definido no produto atual existem outros que já utilizem o código, sendo o mesmo campo ou não, impedindo de se gravar o cadastro quando encontrar resultados.
- Entrada e Saída Manual de Estoque: incluído, nas abas de consulta, o filtro de hora inicial e final, permitindo consultar os lançamentos apenas de um determinado período do dia.
- Cadastro de Produtos, incluir um novo produto: ao se incluir um novo produto, se o sistema estiver configurado para reaproveitar um cadastro já existente, agora incluirá também no novo produto os valores referentes às tabelas de preço de venda do produto selecionado conforme a configuração.
- Corrigido tratamento da impressão bematech 40 colunas da venda para que quando a configuração de exibir frase padrão bematech estiver selecionada seja mostrada a frase na impressão;
- Aumentado o tamanho do campo com a descrição Consignação da impressão bematech da consignação;
- Implementado possibilidade de escolher entre Juros Simples e Composto no Cadastro de Forma de Pagamento;
- Transformadas todas as impressões da tela de entrada e saída de estoque manual em personalizaveis;
- Desenvolvida nova impressão térmica na aba de consulta das telas de entrada e saída de estoque manual;
- Trabalhado impressão de cupom não fiscal do PDV para que ela não imprima mais folhas do que o necessário para cada impressão;
- Tela de Visão Geral: quando o sistema for utilizado em monitores com resolução de 1024x768 ou menor, serão mostradas barras de rolagem à direita e abaixo da tela, permitindo ao usuário visualizar o conteúdo completo da consulta.
- Alteração do SisEntrega, para que algumas informações como "Nome do Produto" e "Dados do Cliente", sejam alterados automaticamente quando forem alterados na venda
- Corrigido o erro do "Balanço Geral de Estoque", quando pressionava a tecla "Enter" na listagem de produto.
- No cadastro de clientes, ao gravar o cadastro o sistema irá apresentar uma mensagem menor quando o sistema estiver configurado para impedir que de cadastrar 2 CPF / CNPJ iguais
- Alterado o momento em que o Orçamento é marcado como "Fechado". Originalmente, essa alteração era feito no momento em que realizava a última transformação, agora será feito na primeira transformação, para impedir que o orçamento seja alterado após o inicio do processo.
- Corrigido funcionamento do duplo clique no gride de produtos da tela de bonificação para não permitir que o produto seja deletado com a operação finalizada;
- Implementado configuração para alterar o Preço de Venda do Produto automaticamente após alterar o Custo do Produto;
- Ajustado para exibir a Data de Vencimento do Cartão na tela de Contas a Receber quando filtrado por Cartões (não conciliados)
- Implementada uma Tela onde é possível visualizar o Lucro Líquido e Movimentação dos Anos selecionados em um gráfico de linhas para comparativo;
- Ajustado o pagamento F11 para preencher o valor Pago em Dinheiro;
- Alterada a impressão de Movimento de Centro de Custo fazendo com que o Contas Pagas respeite a tela de Contas a Pagar;
- alterada a consulta do "Movimento de Estoque", para que os estoques dos produtos sejam exibidos na mesma listagem dos produtos que são exibidos na tela
- Ajustado a porcentagem de Lucro do Produto para respeitar entre o Preço de Venda e Custo do Produto;
- ao realiza a exclusão de um fornecedor cadastrado, o sistema dará um clique no botão "Último". Caso não exista mais fornecedores cadastrados, a tela será fechada automaticamente
- Relatório de Relação de Produtos: a partir de agora é possível selecionar entre quaisquer filtros da consulta para visualização das informações, tanto em tela quanto em relatório, possibilitando impressão e exportação em planilha de relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada análise.
3.04.05
- campo relativo a CNAE do cadastro de serviço teve a quantidade mínima de caracteres aumentada devido a necessidade de emissão de NFS-e para determinadas prefeituras pelo Brasil. Passou de mínimo 7 para 50 caracteres.
- habilitado cadastro e operações com serviço (Venda, Orçamento e SisServiços) para segmento Vidraçaria.
3.04.04
- Alterado o funcionamento de produtos M2 para serem lançados como milimetro;
- Ao inserir um Produto na Venda e Orçamento do tipo M2, deve arredondar a Altura e Largura;
3.04.03
- Alteração na apresentação dos dados da tela de "Detalhes do Orçamento", para que fiquei com uma apresentação mais parecida com a tela de "Detalhes da Venda" e para facilitar o entendimento do usuário final
- Ajustado no SisComanda a opção de abrir o Delivery, Mesas e Comandas pelas teclas de atalho respeitando quando configurado para utilizar essas opções;
- Ajustado o recebimento de Formas de Pagamento com Desconto/Juros quando realizava o recebimento direto, sem aparecer a tela de Escolher Forma de Pagamento no PDV;
- Corrigidas medidas da folha na impressão do PCP na aba Andamento;
- Ajustado a aba de Produção no SisComanda para trazer apenas as informações dos Produtos Vendidos para que a tela fique mais rápida;
- Ajustado a tela do Quebrar Recebimento do PDV para que seja possível realizar todas as operações utilizando apenas o teclado;
- Adicionado na tela principal do PDV a opção "Quebrar Recebimento";
- Adicionada a possibilidade de personalizar os relatórios da tela de pagamento das parcelas de contas e despesas;
- Recebimento F12, campo Código do Cliente e opção Conferência do Crediário: o campo Código do Cliente ficará sempre disponível ao se utilizar a aba Agrupamento de Contas a Receber. Quando a aba utilizada for a de Recebimento, o campo estará disponível se a opção Conferência de Crediário estiver desmarcada. Já esta opção de conferência estará visível somente durante o uso da aba Recebimento. Para as demais não estará visível.
- Recebimento F12, aba Agrupamento de Contas a Receber, aba Consultar Vendas Agrupadas: incluído no clique do botão direito do mouse a opção de se excluir o agrupamento selecionado.
- Módulo SisEntregas, impressão das entregas selecionadas: agora a impressão de ordens de entrega respeita a quantidade de vendas selecionadas. Quando houver apenas uma, uma ordem de entrega detalhada será impressa. Quando houver mais de uma venda selecionada, uma ordem de entrega relacionando essas vendas será impressa.
- Refeito tratamento para aparecer e desaparecer os endereços comercial, de cobrança e de obra na impressão da venda paisagem;
- Implementado configuração para ao realizar uma Alteração de Preço arredondar o Valor;
- Bloqueado no Cadastro de Dados do Emitente quando o Nome da Cidade estiver vazia;
- implantada a possibilidade de realizar a impressão do romaneio de carregamento, no SisEntrega, agrupando os produtos por Caixas
- Adicionado opção na Compra e Previsão de Compra para alterar o Custo dos Produtos ao inserir a Forma de Pagamento;
- Configurações, Cadastros, Produtos, Tabela de Preços: através da opção "Preço de venda determina valores dos preços mínimo e máximo" é possível configurar o sistema para que toda alteração de preço de venda (seja pelo cadastro de produto, seja pela tela de porcentagem de venda) já determine automaticamente os preços mínimo e máximo da respectiva tabela com o mesmo valor do preço de venda.
- Ajustado problema ao Gerar um Vale no PDV, não ocasionando mais a mensagem informando que existe uma Venda em andamento, quando não existia nenhuma Venda aberta;
- Ajustado no SisMaster a alteração de Custo no Cadastro do Produto (manualmente) gravar a informação do Custo Anterior;
- Ajustado a tela de Pagar Serviços na Consulta para respeitar quando o Produto ter mais de duas casas decimais;
- Implementado Porcentagem fixa na tela de alteração de Preço dos Produtos;
- Trabalhado campo de quantidade de produtos na impressão de adicionais do SisComanda, para que quando a fonte for aumentada pela configuração não corte a informação;
- Administrador, Configurações, Gerais, Kit: incluída opção para controle de estoque do produto kit. Quando se lançar um produto do tipo kit e a opção de lançamento for "Ítens do Kit", há a possibilidade agora se controlar o estoque do kit também, marcando a opção "Quando vender o kit como itens do kit, baixar também o estoque do kit". Esse controle de estoque será feito nos lançamentos de venda, consignação, bonificação, troca, devolução, garantia e orçamento (quando se transformar o orçamento em venda).
3.04.02
- Transformados os relatórios de orçamento do menu em personalizaveis;
- Nas impressões da aba de recebimento F12 do menu foi adicionado um campo para informar quais parcelas estão sendo pagas e quais ainda estão pendentes;
- inserida a opção de localizar as obras cadastradas por parte do Nome da Obra
- alterada a mensagem informativa retornada pelo sistema quando o CobreBemX ou não ouver uma impressora instalada, situações que impedem a emissão de boleto
- Tela de Localização de Fornecedores: adicionada opção de localização através da busca pelo CNPJ.
- Liberado o Recebimento de Parcelas com mais de uma Obra vinculada no Recebimento F12, bloqueando apenas se alguma das Obras estiver com Crédito vinculado;
- Cadastro de Cheques, efetuar Recebimento de Cheque em Carteira lançando um Contas a Receber Manual: no momento de efetuar esse lançamento o usuário agora poderá alterar o valor do recebimento. Esse valor deverá ser sempre maior ou igual ao valor do cheque. Para recebimento de um valor menor, o valor desejado deve ser lançado no recebimento da parcela do lançamento gerado. Também nesse lançamento não será possível alterar o cliente ou o valor, sendo necessário excluir e lançar novamente o contas a receber.
- Ao utilizar a opção de importar as últimas Vendas feita para o Cliente no SisMaster Mobile, trazer apenas os Produtos Ativos e com os Preços de Vendas atuais;
- As impressões de movimento de caixa foram otimizadas para melhorar a velocidade ao ser gerado qualquer uma das impressão, tanto para caixas abertos quanto para caixas fechados;
- Implementado na tela de Recebimento / Pagamento um Histórico exibindo informações sobre a operação;
- Ajustada a consulta da impressão do Movimento de Estoque para acompanhar os filtros de grupo, subgrupo, grande grupo e marca escolhidos na tela;
- Implementado nas telas de Recebimento, do SisComanda, um bloqueio para que não seja possível realizar vários cliques no Recebimento em Dinheiro, Cartão, Cheque e Crediário;
- Todas os modelos de impressões do recibo de recebimento da venda foram transformados em personalizaveis;
- A tela de Movimento de Cliente, poderá ser fechada pressinando a tecla ESC
- para clientes que usam licença SisMaster, passa a mostrar os dias faltantes para o vencimento a partir do décimo dia anterior ao vencimento.
- Cadastro de Cheques, botão Finalizar Cheque: quando se escolher finalizar o cheque, o sistema agora verificará se o cheque está associado a alguma parcela. Quando não estiver, o procedimento será de finalizar o cheque, sem recebimento e saindo do caixa. Quando estiver vinculado a uma parcela, verifica quantos cheques estão vinculados na parcela a qual o cheque atual está cadastrado. Se houver apenas ele, o recebimento da parcela associada ao cheque deverá ser cancelado. Nesse caso, o cheque será finalizado pelo cancelamento do recebimento da parcela. Se houverem mais cheques vinculados à parcela, um Contas a Receber Manual será lançado e o cheque selecionado será finalizado.
- No SisEntrega foi corrigido o agrupamento do relatório de entregas pendentes, o agrupamento agora é feito por data de entrega;
- Ajustado edição da observação do Produto no Pedido do SisComanda;
- Corrigido calculo dos totalizadores de lucro bruto, lucro líquido e despesa operacional no relatório de Movimento do Cliente quando utilizado o filtro de Mov. de Vendas por Cliente;
- Adicionado no PCP da EM's na aba Em Andamento a coloração da legenda nas informações apresentadas na tela;
- Implementado no "Importar as Vendas Aprovadas" do Mobile no SisMaster para poder emitir Boleto Bancário e Nota Fiscal;
- Implementado opção de "Imprimir Romaneio das Vendas Pendentes" na tela de Importar as Vendas do Mobile no SisMaster, para imprimir os Produtos das Vendas Pendentes para carregamento;
- Ajustado a alteração do Custo do Produto para quando ajustar os Preços de Venda, respeitar as Margens dos Produtos;
- Ajustado a tela de Nota Fiscal Manual para que seja possível ao usuário editar as Informações Adicionais da Nota;
- alterada a validação da da finalização de Troca e Finalização, para que ao clicar para inserir um vendedor na operação, já seja inserido o vendedor caso exista um vendedor vinculado ao cliente da operação
3.04.01
- Foi ajustada a impressão de paisagem O.S da venda que não estava sendo impressa;
- Ajustada endereço do cliente (Cobrança, Obra, Entrega) da impressão paisagem e paisagem O.S da venda;
- Ajustado ordem ao pressionar a tecla TAB no cadastro de clientes;
- Controle de Horas Trabalhadas por Serviço: através do botão direito do mouse sobre um serviço lançado na venda é possível acessar a tela de lançamento de horas trabalhadas, onde se controlará as horas e valores por hora dedicados ao serviço selecionado. Esses valores podem ser aplicados ao valor do serviço na venda, atualizando também o valor total da venda, considerando esses lançamentos em questão. Também é possível, através do menu Consultas, pesquisar o histórico desses lançamentos.
- Desenvolvida impressão no cadastro de plano de contas;
- Adicionada nas impressões da venda a possibilidade de colocar o celular e o telefone do vendedor;
- Na impressão de controle de boletos remessa foi adicionado a data do vencimento dos boletos;
- Os relatórios de Remessa e Retorno dos boletos foram transformados em impressões personalizáveis;
- Implementado bloqueio para acessar uma Compra/Despesa/Previsão de Compra e Agrupamento de Contas a Pagar que esteja em Uso por outro Usuário;
- Ajustado a Importação de mais de uma Venda para Nota Fiscal Manual exibindo na Observação das Vendas o Número da Nota Fiscal gerada;
- Analisado no SisMaster, os lugares onde é possível alterar os dados de uma Obra vinculada com uma Entrega, verificando se após alterar alguma informação a Entrega também ficava atualizada conforme as alterações realizadas;
- Corrigida impressão de abrir a gaveta do SisMasterPDV e SisComanda;
- Ajustado o valor da Receita Bruta Recebida no Movimento Financeiro
- Regime de Caixa do Relatório Gerencial para respeitar os mesmos valores do Contas Recebidas;
- Implementado no SisComanda Mobile a possibilidade de inserir alguma observação quando estiver sendo inserido os Produtos Adicionais;
- alterada a listagem dos grupos de tributação da tela de "Atualização Fiscal" do Cadastro de Produtos, para que sejam listados apenas os Grupos de Tributação da empresa que está logada
- inserido o controle de Venda em uso no PDV
- alterado o processo de exclusão de produtos que exigem detalhamento linear na tela de "Nota Fiscal Manual", para que não seja mais solicitada o detalhamento de produtos
- alterado o processo de exclusão de cheque cadastrado, para que o sistema passe a verificar se é um Cheque recebido de Cliente ou um Cheque emitido pela própria empresa
- Tela de movimento de caixa, ordenação das contas vinculadas ao usuário: o combo de opções de contas do usuário agora é ordenado conforme definição no cadastro de cada usuário, agilizando assim a abertura dessa tela, mostrando como primeiras opções as contas mais utilizadas por cada usuário.
- inserida uma validação no botão "Efetuar Pagamento", na tela de pagamento de parcelas de Compra / Despesa, onde não será possível efetuar pagamento de parcelas com a data de pagamento maior que a dtaa atual
- Ajustado para imprimir ao Concluir o Delivery quando estiver configurado para emitir um Documento Fiscal;
- inserida configuração no modulo de vendas PDV, para que seja possível escolher a ordem em que os produtos ficam na tela e na impressão, após a inserção dos mesmos na venda
- No PDV, na tela de "Busca Pré-Venda", inserido um campo com a hora que a pré venda foi realizada, auxiliando na localização da mesma
- Adaptação das impressões "Comprovante de Locação" e "Comprovante de devolução de locação", para o tamanho 1/2 folha
- adaptação da Tela de Recebimento de parcela, na venda, para que seja possível a impressão de comprovantes de Venda e de Locação, quandoo sistema estiver configurado para realizar Locações
- Inserido controle de finalização de Bonificação. A partir de agora, uma Bonificação será considerada como finalizada, após a inserção do vendedor na mesma, dessa forma não sendo possível realizar alterações nos produtos lançados.
- Ajustado o envio de e-mail automático pelo CT-e, quando o Remetente, Destinatário, Expedidor ou Recebedor estiver com e-mail vinculado;
- Implementado no PDV a mudança da tabela de preço utilizando as setas do teclado;
- Implementado impressão Matricial 80 Col. Meia Folha e Folha Inteira ao importar uma Venda do Mobile para o SisMaster;
- Adicionado opção de Locação no Movimento do Contas a Receber e na aba de Vendas do Gerente Online do Menu para Clientes configurados como Locação;
- Ajustado totalizadores de Lucro Bruto, Impostos, Metragem e Desconto Troca no relatório de Contas a Receber;
- Ao efetuar um recebimento no Menu utilizando o Recebimento F12 com a tecla enter, ajustado para exibir no caixa a última venda selecionada no recebimento;
- Na impressão do SisServiço na aba de consulta, impressão sintética foi retirado o campo Pago dos boletos e adicionado na impressão analítica quando marcada a opção de Mostrar Totalizadores de Venda, o campo Pago da comissão;
- Ajustado os botões de navegação no Cadastro de Produto, aumentado o tamanho da Observação da Venda e ajustado o Envio das Vendas para o Servidor no aplicativo SisMaster Mobile;
- Implementado opção para poder digitar o Preço e Margem livremente no Cadastro de Produtos configurado como Madereira;
- Retirado no Detalhamento Linear da Compra a opção de bloqueio por causa da Perda;
- nova opção para impressão de produtos através de fiscal ECF, sendo possível imprimir a unidade do produto no cupom fiscal.
- Implementado no SisMaster Mobile, possibilidade de escolher a limitação na tela de Localiza Produtos e alterado para após selecionar um produto, a tela de localiza continuar com os mesmos filtros e pesquisa que estava;
- Corrigido consulta do valor de contas a receber na tela de Compras por Plano de Contas que apresentava erro ao tentar imprimir o relatório;
- Liberada a emissão de Boleto Bancário pela Tela de Locação
- Corrigida consulta que fornece o valor de contas a receber para o relatório da tela de Movimento de Centro de Custo;
- adicionada nova opção de tipo de natureza de operação para notas fiscais emitidas para Produtor Rural. Com essa nova opção, será possível fazer a emissão desse tipo de nota com todas as configurações previamente acertadas, bem como inserir nas observações da nota fiscal a tag para criação automática da observação já com valor de alíquota do Funrural pronto, sem necessidade da digitação manual do usuário.
- GERENCIAL: Adicionada configuração que permite a utilização de múltiplos níveis de produtos do tipo kit/conciliado/produção, de maneira que qualquer alteração de custo ou valor de venda desses tipos de produtos e dos produtos contidos neles influenciem todos os demais produtos relacionados entre si (atualização de valores de produtos kit contidos em outros produtos do tipo kit).
3.04.00
- Alterado a Forma de Recebimento do Contas do Cliente no SisComanda/PDV para o funcionamento ser igual ao Recebimento F12 do SisMaster;
- Aumentado o tamanho do Nome do Cliente no Localiza Cliente do SisComanda;
- Implementado no SisComanda a funcionalidade de Enviar o Recibo por E-mail ao efetuar um Recebimento no Contas do Cliente;
- Ao realizar um Recebimento Parcial ou Quebrar Recebimento no SisComanda com Cartão, ajustado para mudar para emissão de Cupom Fiscal;
- Implementado no SisComanda Mobile, na listagem de Comandas a exibição dos Nomes dos Clientes digitado na Comanda;
- Adicionado na tela de Consultas do SisComanda o Nome do Garçom que vendeu o Produto do Pedido e o Número da Mesa/Comanda;
- Implementado o Caminho do SAT na tela de Configurações do SisComanda;
- Ajustado a impressão do Delivery do SisComanda para: Cliente Retira imprimir apenas ao concluir a Retira e Entrega imprimir apenas na confirmação do Pedido;
- Adicionado um Informativo do Valor do Pedido e Troco após finalizar um Pedido que tenha sido gerado Troco;
- Implementado configuração para o Valor da Comissão do Garçom ser inserido no Pedido com o código do Produto configurado;
- Implementado no Delivery do SisComanda a possibilidade de buscar o Fone Comercial 2 e o Celular do Cliente ao digitar o telefone para iniciar um Delivery;
- Ajustado no Delivery do SisComanda para ignorar o DDD do Cadastro de Cliente, pegando apenas pelo telefone digitado;
- a partir de agora, produtos do tipo produção que forem inseridos em uma bonificação poderão ser enviados ao PCP, para controle de produção
- inserida a possibilidade de Duplicar as perguntas e respostas na tela de "Questionário de Montagem de Produtos"
- Implementado configuração para Imprimir nos setores quando o Tipo do Pedido for Balcão;
- Ajustado no Filtro de Vendedores no Contas a Receber para exibir apenas Vendedores e Ativos;
- Ajustado para ao Cadastrar um Novo Cheque exibir no Histórico o Nome da Conta vinculada ao Cheque;
- Ajustado a montagem da Forma de Pagamento na Nota Fiscal Manual respeitando como é montado na Venda;
- Ajustado a Mensagem de bloqueio para transformar Orçamento em Venda quando a Margem de Lucro Líquida for menor que a configurada;
- Bloqueado o Recebimento e Pagamento de Parcelas com Datas Futuras no Pagamento F11, Recebimento F12, Pagamento de Compras/Despesas e Recebimento de Venda;
- Ajustado no Cadastro de Fornecedor a busca de CEP;
- Adicionado na Busca de Produto da Devolução o Valor do Produto Vendido com Desconto e o Valor do Desconto;
- Implementado uma configuração para enviar automaticamente uma Devolução para Entrega;
- Ajustado informações de Ajuda (Hint) no Cadastro de Produto referente as informações de Imposto e Custo do Produto;
- Ajustado no Orçamento para recalcular a Forma de Pagamento ao excluir um Serviço;
- Ajustado na tela de configuração de Boleto Bancário a alteração do Cliente Sacado para que respeite os dados do cliente selecionado;
- Implementado na Tela de Vendas a possibilidade de visualizar a porcentagem do Desconto passando o Mouse sobre o Valor do Desconto;
- Corrigida impressão da venda bematech usb quando utilizado banco do tipo Comanda-Pizzaria ou Comanda-Simples;
- criada nova configuração para não aparecer a frase de aproveitamento de crédito de ICMS nas observações da nota fiscal quando o tomador da nota fiscal for pessoa física.
- Implementado a possibilidade de vincular uma Chapa e Corte ao Importar um XML de Compra;
- Módulos Gerencial, SisComanda e PDV: na abertura dos sistemas agora o fuso horário do sistema e do manager serão atualizados conforme necessidade e aplicação do horário de verão.
- na emissão de NF-e, ao selecionar que a operação será presencial com um tomador de estado (UF) diferente do emissor, o sistema irá calcular os dados fiscais através de uma operação local.
- na emissão de NFS-e, quando importar uma Venda através do botão de importação da Nota Fiscal Manual, caso essa tenha somente um serviço na Venda, não irá mais perguntar o serviço predominante por não ser necessário. Também na tela de escolha de serviço predominante (quando houver mais de um serviço), será mostrada uma legenda da cores disponíveis no grid indicando quais serviços já tiveram NFS-e autorizadas ou não.
- ao listar os caixas no formulário de Movimento de Caixa, o sistema não exigirá mais que o usuário que abriu o caixa ainda tenha esse caixa associado a seu usuário. Dessa forma, não há mais obrigatoriedade de um usuário abrir o caixa e continuar com ele associado até o momento de fechá-lo.
- Alterado o vinculo das Chapas para o Código, sendo possível alterar os Nomes das Chapas;
- Ajustado a importação de Produtos do tipo Calhas na importação de Venda na Nota Fiscal Manual;
- Ajustado as casas decimais para os Preços dos Produtos em Nota Fiscal Manual, Venda e Orçamento;
- alterado o filtro de buscas por usuários na tela de "Relação de Produção por Funcionário", a partir de agora, serão listados todos os funcionários cadastrados, independente da função desenvolvida na empresa
- inseridos os campos "Grupos, Subgrupos e Grandes Grupos" na tela de "Movimento de Estoque", para os filtros "Vendas" e "Saídas"
- ao excluir um produto extra, o sistema irá recalcular o custo da venda automaticamente
- inserido um novo filtro na tela de "Movimento de Estoque", onde será possível filtrar a pesquisa pela "data da venda" ou pela data em que o produto foi inserido na venda
- Ao escolher uma Forma de Pagamento para uma Venda que já tenha uma Forma de Pagamento não paga, não excluir a entrega vinculada a Venda;
- inserido um novo campo na tela de relação de nota fiscal, onde será exibido qual venda a NF corresponde
- ao inserir uma nova despesa por valor complementar em uma compra os planos de cpntas da despesas serão calculados automaticamente
- Atualizado o totalizador da aba de consulta do SisServicos referente ao custo e lucro de vendas com serviços;
- Ajustado a Emissão de Cupom Fiscal SAT para Recebimentos em Cartão e Cheque;
- para facilitar a escolha de cidades em cadastros de clientes, fornecedores, obras e CT-e, foram retirados do sistema os campos relacionados a UF (estado) e integrados junto as cidades, evitando que o usuário possa inserir cidades de estados inexistentes.
- Corrigido informação do campo UF na impressão de entregas pendentes no SisEntrega;
- Agora na impressão do orçamento o tamanho do nome do produto foi aumentado permitindo inserir nomes maiores;
- Agora é possível adicionar o nome do vendedor externo nas impressões da venda;
- alteração no calculo do Peso dos produtos que contenham produtos "Agregados", onde o sistema deixará de recalcular o peso do produto principal automaticamente ao inserir um novo agregado, ficando a cargo do usuário inserir o peso do produto;
3.03.07
- Ajustadas as informações do cliente das impressões da venda paisagem e paisagem O.S;
3.03.06
- Alterado para sempre imprimir as fichas e implementado configuração para imprimir as fichas no setor se configurado;
- alteração no calculo do peso dos produtos do Tipo Produção, onde o peso será a soma dos produtos "Matéria-Prima" que o estão em sua composição
- Consulta da tela de Contas a Receber foi corrigida para corrigir um erro durante a impressão;
3.03.05
- Ao efetuar um pagamento pelo pagamento f11, quebrar pagamento, a nova despesa gerada pelo "agrupamento" passa a ter o controle do pagamento. Se o valor total for pago com cheque nosso, apenas o cheque nosso aparecerá no relatório de contas pagas. Se algum valor for pago em dinheiro, a parcela aparecerá com a diferença entre o valor total e o cheque nosso como valor pago e o cheque nosso também aparecerá. Dessa forma, a soma dos dois registros será o valor total da parcela.
- criação de uma classificação de perguntas, para que elas sejam agrupadas na impressão do pedido de venda, quando o produto utilizar o "Questionário de Montagem de Produtos".
3.03.04
- Ajustado a seleção de Todas no Filtro de Tabelas de Preço no Movimento de Estoque com a opção de Vendas selecionada;
- Aumentado o tamanho do Nome do Produto no Orçamento para 255 caracteres;
- alteração no PCP, para que passe a exibir apenas os itens a serem produzidos em que as vendas pertencerem à empresa do usuário logado
- Gerente Online, aba Compra, Produtos em Ponto de Compra: ao realizar uma consulta por estatísticas de vendas agora serão mostradas as colunas com as quantidades vendidas dos produtos para cada mês do período selecionado, facilitando a análise das vendas mês a mês. Também é possível, através do respectivo campo, calcular uma quantidade necessária a comprar para uma determinada quantidade de meses. Ainda nessa consulta podem ser encontrados os filtros para selecionar produtos que se encaixarem em determinadas classificações da curva ABC.
- Cadastro de Produtos, aba Aplicação: incluída definição de Classificação ABC baseado em vendas, possibilitando analisar como estão as vendas dos produtos no mês corrente diretamente em seu cadastro.
- Tela de Compras: adicionada opção no clique do botão direito do mouse sobre a lista de parcelas da forma de pagamento de se consultar o fluxo de caixa para a data do vencimento da parcela selecionada, facilitando a análise de disponibilidade financeira para a data em questão.
- Cotação de Compras: através de configuração de sistema, a data de resposta da cotação agora pode vir com um tempo padrão determinado sempre que uma nova cotação for adicionada.
- No SisEntrega foi alterado o relatório de entregas pendentes da tela inicial para ser igual a impressão do sistema antigo;
- criado nova opção de configuração de observação fixa para nota fiscal para mostrar os números de cupons já lançados (COO) em notas fiscais em decorrência de ECF.
- para emissores de NFC-e com produtos sendo combustíveis e lubrificantes, o sistema passa a informar também o código ANP no cupom fiscal eletrônico. Anteriormente estava limitado a somente NF-e.
- ao selecionar a opção do grid de parcelas da Venda "Descontar Boleto / Cancelar Boleto Descontado", o sistema não estava registrando o caixa/conta escolhida pelo usuário para baixar na parcela, mostrando uma informação incorreta em relação ao caixa onde o valor realmente entrou. Foi corrigido para mostrar a informação correta na tela ao usuário.
- Foram adicionadas as descrições dos totalizadores na impressão do cadastro de chapas na aba vendas;
- A impressão térmica do Recebimento F12 do menu foi redimensionada para evitar que a mesma corte ao ser impressa;
- Desenvolvida nova impressão térmica 40 colunas na tela de bonificação ;
- Alterada configuração para juntar os produtos na impressão da venda OS para Dobra, agora ira juntar apenas quando o codigo do produto e as dobras estiverem iguais e não possuir nenhum detalhamento;
- Implementado no SisComanda a opção de Inserir os Produtos com os Preços vinculados ao Cliente;
- Implementado impressão dos Produtos Ficha para a Cozinha quando configurado os Setores no SisComanda;
- Ajustado para as impressões do Balcão (Setores) serem realizadas apenas ao finalizar o Pedido no SisComanda;
- Ajustado no PDV o Recebimento de Formas de Pagamento com Desconto/Acréscimo na Pré-Venda;
- definida nova impressão individual para cada terminal onde houver impressão de CF-e SAT, podendo cada PDV determinar a impressora onde o cupom eletrônico será impresso.
- ao gerar um CF-e SAT com frete/valor de entrega, não sairá mais como troco na impressão do cupom eletrônico, será mostrado como valor acrescido no total do cupom.
- Ajustado o Sistema para não ser possível alterar o Valor de uma Parcela se existir alguma parcela paga na Venda;
- adicionado parâmetro nas configurações de observação para nota fiscal que mostrará o valor de partilha do ICMS da UF do destinatário.
- adicionado parâmetro nas configurações de observação para nota fiscal que mostrará o total de m³ (metragem quadrada) por grupo de produtos.
- Implementado CT-e no layout 3.00;
- em conciliação de cartão, na coluna "descrição" do grid, passará a mostrar o nome da forma de pagamento definida para escolher o tipo de cartão e não mais o nome da forma de pagamento da Venda. Dessa forma, o sistema informará mais precisamente qual cartão está sendo conciliado quando houver quebra de forma de pagamento ou pagamentos agrupados.
- Ajustado estorno do Recebimento efetuado no Recebimento F12 quando as parcelas tinha Juros;
- Cotação de Produtos para Compra: incluída nova tela para realizar as cotações de preços, a qual enviará aos fornecedores a solicitação de cotação por e-mail. Nesse e-mail eles encontrarão um link e uma senha para realizarem a cotação. A cada resposta de fornecedor é possível sincronizar essas informações no SisMaster, analisando cada valor de cada marca cotada pelos fornecedores, tornando a tomada de decisão mais ágil.
- Cadastro de Grupos de Produtos: incluída possibilidade de associar marcas ao grupo, facilitando o processo de cotação de produtos, sendo que as marcas do grupo do produto inserido na cotação já são automaticamente inseridas também.
- Gerente online: adicionada à aba Compras uma nova aba chamada Cotações, onde é possível acompanhar as cotações lançadas no sistema, podendo ser consultadas por status e período de lançamento.
- implementado a consulta por tabela de preço venda, na tela de consulta de "Movimento de Estoque" -A partir de agora, o sistema passará a guardar os valores digitados pelo usuário de Dinheiro e Cartão no momento em que o caixa é fechado. Essa informação será exibida apenas na impresão do caixa fechado.
- Ajustado para não perguntar a Porcentagem da Comissão do Garçom ao excluir a Forma de Pagamento;
- Na impressão da tela de Relação de Nota Fiscal foi aumentado o campo que fornece o numero da Nota Fiscal para evitar que o numero saia cortado;
- Adicionado nas Configurações do SisComanda, quantidade de Vias para impressão de Delivery;
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, seja através da própria Venda ou pelo botão de importação da Nota Fiscal Manual, o sistema irá manter a configuração setada da Venda referente a Revenda/Consumo Final, mantendo a importação com os mesmos parâmetros para o cálculo dos tributos. Anteriormente, estava respeitando a configuração padrão cadastrada no cliente.
- inserido novo tipo no cadastro de Natureza de Operação para emissão de notas fiscais de "Remessa de Retorno p/ Garantia", utilizando os CFOP's 5949/6949.
- ao importar XML na Compra, caso haja o código ANP para empresas que trabalhem com lubrificantes, será importado diretamente para o cadastro do produto.
- Ao logar no SisComanda Mobile com um ambiente, salva o ambiente para não ser necessário trocar novamente ao sair do app;
- Implementado a opção Sintética para a Listagem de Comandas/Mesas no SisComanda Mobile;
- Após confirmar a Inserção de Produtos no SisComanda Mobile, fecha a tela de Pedido e volta para a tela principal para iniciar uma nova Comanda/Mesa;
- Implementado opção de Minimizar na bandeja o Server Comanda;
- criada opção para configurar observações fixas de nota fiscal para todos os tipos de natureza de operação disponíveis. Antes era possível apenas fazer observações fixas para notas fiscais de venda e serviços.
- criada nova configuração para emissão de NF-e/NFC-e ou SAT com produtos de unidade "LN" serem trocados por "PC". Isso se deve pois algumas empresas do segmento madeireira precisam trabalhar seus produtos com as regras estabelecidas no sistema com a unidade "LN", para cálculos lineares, mas precisam que saia na nota como peça (PC), deixando a nota fiscal em concordância com o Documento de Origem Florestal (DOF).
- Ajustada a mensagem que informava erro ao reimprimir o CTe, porém a impressão funcionava;
- ao lançar um produto com unidade onde exista detalhamento, o sistema adicionará ao nome do produto a metragem cúbica calculada e não mais a do cadastro para mostrar o valor real de suas medidas.
- quando a opção de "Muda Custo do Produto no Lançamento de Compra?" das configurações estiver desmarcada, o sistema não irá mais alterar o custo do Produto em nenhuma operação do sistema, cabendo ao usuário alterar seu custo somente editando o cadastro manualmente. Caso a configuração esteja marcada, o funcionamento continua o mesmo anterior a atualização.
3.03.03
- Adicionado no orçamento a possibilidade de inserir imagens nas impressões;
- Adicionado no botão direito a opção de alteração de foto dos produtos na tela do orçamento;
- Ajustado emissão de Nota Fiscal com o Cálculo de ICMS por Dentro não depender da Partilha de ICMS;
- Ajustado botões de navegação para exibir os SubGrupos quando Configurado na tela de Pedido do SisComanda;
- Adiocionado as informações de medidas de altura e largura dos produtos na impressão da venda OS para dobra;
- Corrigido erro ao clicar na opção de Importar Venda e selecionar mais de uma Venda na Nota Fiscal Manual;
- Ajustado transferência de Produtos na Mesa para não perder o Garçom que atendeu a mesa ao concluir a transferência;
- Ajustado Recebimento e Cancelamento de Parcelas com Valor Zerado;
- Ajustado Inserção de Produtos Agregados no Kit para ajustar os Custos respeitando a quantidade de Produto Agregado;
- O SisTef é um sistema de gerenciamento das vendas recebidas com cartão de crédito e/ou débito, podendo realizar as ações básicas como cadastrar as formas de pagamento, usuários (caixas), reimpressão e cancelamento dos comprovantes e ações mais avançadas como acompanhar e controlar a conciliação dos valores das parcelas recebidas e emitir relatórios detalhados por bandeiras e operadoras.
- adicionada opção de impressoras lacradas da marca Daruma, para emissão de ECF.
- Ajustado para não aparecer nada no SisComanda quando os Produtos do Grupo ou SubGrupo estiverem inativo;
- Alteração da emissão de NFSe, onde a nota era rejeitada caso na descrição do serviço haja linhas em branco puladas
- ao emitir Nota Fiscal Eletrônica com referência a produtor rural, os campos informados a receita foram atualizados conforme nota técnica 1.22 (março 2015).
3.03.02
- Implemetado configuração para imprimir os Produtos nos Setores (Bar/Cozinha) quando o Pedido for Delivery;
- Na impressão não fiscal do SisComanda foi adicionado a possibilidade de colocar o nome do Garçom e não o usuario;
- Alterada impressão dos adicionais no SisComanda para que não corte o nome do produto independente do tamanho;
- Adicionado na impressão do SisComanda na tela de Contas do Cliente ao clicar no botão receber, a configuração de margem esquerda das impressões térmicas;
- Implementado uma configuração para trazer automaticamente o valor do Crédito preenchido ao efetuar um Recebimento em Crediário com um Cliente que tenha Crédito no SisComanda ao confirmar o Recebimento;
3.03.01
- Totalizador da impressão do SisServicos foi recalculado para que a informação apresentada seja compatível com a informação apresentada na tela.
- Implementado no SisComanda Mobile a funcionalidade de se auto-atualizar;
- Ajustado recebimento de um Pedido utilizando a opção Quebrar Recebimento para não atualizar os Garçons que atenderam o Pedido para quem iniciou o Pedido;
- Nas impressões de calhas da venda foi acertada a informação de medidas que estava aparecendo para os produtos que não possuiam nenhum valor.
- Adicionada a configuração no orçamento que possibilita a alteração do código do produto nas impressões a configuração se encontra no Uteis -> Administrador -> Configurações -> Gerais -> Cód. de Referencia -> Cód. Venda / Orçamento / Localiza;
- desenvolvido emissão de CF-e SAT em conjunto com NFC-e para os modulos SisMaster Gerencial, SisMasterPDV e SisComanda. Emissão offline, de multiplos terminais com cancelamento, reimpressão e consultas.
- ao emitir CT-e, o sistema passa a permitir a inclusão de motorista ao escolher veículos de terceiros.
3.03.00
- Consulta de Movimento de Estoque: ao realizar a consulta utilizando a opção "sintética", os produtos relacionados no grid de resultados agora apresentarão mês a mês a quantidade movimentada através de uma coluna para cada mês, considerando o período consultado.
- Ajustado erro causado ao Excluir/Adicionar um Produto Agregado no Kit;
- Implementado no Cadastro de Produtos, na aba dos Produtos Agregados ao Kit, a somatória do Custo Real e do Custo da Compra;
- Ajustado ao alterar um Produto para Conciliado, trazer por padrão a opção "Ambos" na baixa de estoque;
- Implementado bloqueio de Usuários sem Empresa associada ao Logar no Sistema ;
- No relatório de movimento de estoque com filtro de venda sintético e trazendo as informações fiscais, foram adicionados os campos de impostos: ICMS, CST, NCM, PIS, ST e COFINS. Esses campos tambem aparecerão na opção de saída sintética;
- Implementado, no Cadastro de Produto, possibilidade de acrescentar um complemento no Custo e nos Preços de Vendas na formação de Produtos do tipo Kit / Produção / Conciliação;
- Ao inserir um Produto com um valor abaixo/acima do permitido no Orçamento e errar a senha do administrador não será apagado as informações do produto, sendo possível dar enter novamente e digitar a senha corretamente;
- Implementado configuração para Transferir valor maior que o disponível em Dinheiro no caixa selecionado na Transferência entre Contas;
- Ajustado o recebimento de uma Parcela gerando uma Parcela Restante para que o Vencimento da Parcela Restante seja o mesmo da Parcela recebida;
- desenvolvimento e implantação de uma tela de "Questionário de Detalhamento de Produtos", onde será possível criar uma seria de perguntas e respostas para auxilar ao usuário na produtção de um produto personalizavel para o cliente final
- Implementado, no SisComanda, bloqueio para inserir Produtos, trocar Produtos de Mesa/Comanda, abrir a tela de escolher a Forma de Pagamento, se existir um terminal realizando o pagamento do Pedido;
- Ajustado a Consignação para poder digitar informações na Descrição a Executar de Serviços;
- Ajustado no PDV após o recebimento de uma Parcela em Dinheiro com Troco exibir o valor da Venda Anterior e o Valor do Troco;
- Ao realizar o Recebimento de uma Venda em Dinheiro com Troco, ao pressionar Enter, focar no botão OK para facilitar o recebimento;
- Incluído cadastro de Promoções, onde através das definições possíveis como data, hora, dias da semana, quantidade, valor, os produtos que possuírem condições diferenciadas serão automaticamente atualizados no momento em que forem lançados na venda. Com isso, é possível automatizar o lançamento de condições como compre 1 leve 2, desconto por quantidade ou valor vendido, preço diferenciado de produtos para um determinado dia da semana, etc.
- Implementada impressão na tela de recebimento do PDV logo após finalizar um pagamento, a impressão é igual a que existe no recebimento F12 do SisMaster;
- Implementado uma configuração para não enviar as Vendas para Entrega quando o Cliente for Consumidor;
- Adicionado uma configuração para as Vendas realizadas no PDV serem entregues;
- Implementado no SisComanda a tela de Conciliação de Cartão;
- Implementado no SisComanda a tela de Cadastro e Consulta de Cheques;
- Implementado configuração para quando Finalizar um Pedido no SisComanda imprimir ou não o Cupom;
- Alterado na tela de Recebimento para exibir a Descrição da Forma de Pagamento selecionada ao invés de exibir o nome do Cartão quando inserido valores em cartão;
- Implementado no SisComanda a possibilidade de inserir um Produto lendo um Código de Barras de uma balança;
- Implementado no SisComanda e SisComanda Mobile as informações referente a Promoção;
- Ao logar no SisComanda quando estiver com a Licença vencida, irá abrir o Gerenciador de Licença para atualizar a Licença;
- Implementado no SisComanda para exibir o nome do Cliente ou o Número da Mesa na tela de Pedido quando Configurado para inserir o Nome do Cliente / Número da Mesa nas Comandas;
- Ajustado no Delivery do SisComanda para ao digitar um Cep com um bairro sem estar cadastrado no Sistema, além de Cadastrar, será solicitado para digitar o Valor da Entrega;
- Implementado o Contas a Receber no SisComanda;
- Ajustado a exclusão de Produtos no SisComanda quando utilizado a configuração de Arredondamento;
- implementado regras de uso e validação de desconto condicionado e desconto incondicionado para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Conforme regras de webservice, o sistema não permitirá mais que os valores de desconto sejam maior que o valor bruto total dos Serviços na nota e não permitirá mais que o Valor Líquido do Serviço seja menor que zero, evitando erros de envio da nota.
- Implemetado no SisComanda opção para ao selecionar o Grupo, exibir os SubGrupos vinculados ao Produto;
- inserido o controle de "Empresa Logada" (Multi Empresa) no SisEntrega
- Ajustada a configuração de imprimir o Cupom no delivery quando configurado;
- Implementado opção para Trocar os Produtos do Balcão para uma Mesa/Comanda;
- Implementado na Consulta do SisComanda um Totalizador de Quantidade de Pessoas, para saber quantas pessoas entraram no estabelecimento;
- alteração ao buscar CEP no sistema, fazendo a cidade ser preenchida corretamente. Estava buscando a cidade pelo nome, causando problemas em casos de cidades com nomes duplicados segundo o IBGE (exemplo: Rio Claro, Amparo, Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cascavel, Praia Grande, São Carlos, São Sebastião, Sertãozinho, etc).
- Ajustado a Inserção de Produtos na Compra para não inserir uma Chapa e Corte em Produtos que não são Unidade "PC", "MT" ou "KG";
- inserida uma nova configuração no Cadastro de Usuários, onde ao ser habilitada, o usuário terá acesso apenas aos clientes que tiverem o cadastro vinculado ao Código de Vendedor do usuário logado e às operação (Venda, Orçamento, Notas Fiscais...) que são de clientes vinculados ao Código de Vendedor dele;
- Ajustada a baixa de Estoque ao realizar uma Nota Fiscal Manual de Devolução ou Entrada (Devolução de Venda);
- Ajustado o Cadastro de Cliente no Delivery do SisComanda a inserção de Bairro;
- Ajustado o problema de pedir senha do administrador ao aumentar a quantidade do Produto no SisComanda após inserir o Produto no Pedido;
- Implementado configuração para exibir o Nome do Produto na listagem de Produtos quando não existir Foto no Cadastrada no Produto;
- Alterado no SisComanda a exclusão de Pedidos automatica ao sair de um Pedido sem Nenhum Produto inserido, agora, este Pedido ficará Pendente esperando a exclusão manual do Usuário;
- Implementado, na tela inicial do SisComanda, uma opção para alterar o Ambiente quando configurado;
- Na tela de movimento de estoque a pedido do Cliente Greek Donner Fabrica foi adicionado o nome da tabela de preço dos produtos para que apareça em sua impressão personalizada;
- Ajustado o Cálculo de Valor Complementar do Produto ao realizar uma Compra;
- Implementado uma configuração para Produto Couvert, na tela de Comanda/Mesa será possível verificar se foi inserido o Couvert no Pedido;
- No SisComanda Mobile, se a configuração de Couvert estiver preenchida ao abrir uma Mesa/Comanda será verificado se foi inserido o Couvert, exibindo na tela de Pedido;
- Implementado no SisComanda a opção F5 nas seguintes telas: Mesas, Comandas, Delivery, Consultas e Configurações;
- Implementado vinculo de Cliente com Comanda, para que sempre que iniciar uma Comanda será iniciado um Pedido com o Cliente vinculado na Comanda no SisComanda e SisComanda Mobile;
- Ajustado a configuração de Controlar o Cliente na Comanda, para ao colocar o Nome do Cliente, nas impressões de Setores e no Cupom exibir o Nome do Cliente digitado;
- Ajustado a configuração de Controlar o Cliente na Comanda, para ao colocar o Nome do Cliente e realizar o recebimento desta Comanda, deve exibir o Nome do Cliente digitado;
- Adicionado na impressão não fiscal do SisComanda o nome da forma de pagamento e quanto foi gasto em cada tipo quando for selecionado quebrar pagamento ou pagamento parcial.
- No SisEntrega quando utilizada a opção da primeira aba Impr. Ordem de Entrega (F4), a impressão passou a informar o número do cliente corretamente;
- Implementado no SisComanda Mobile uma tela onde é possível visualizar as Comandas/Mesas que estão abertas, respeitando os recursos de tempo, sem consumação e cores igual ao SisComanda;
- alterado o nome da cidade do prestador mostrado na NFS-e para constar o estado junto, dado que cidades com nomes repetidos no Brasil (exemplo: Rio Claro) possam ser identificadas corretamente em seus respectivos webservices.
- criado cadastro para apontar o motivo do cancelamento de NFS-e. Para cidades onde há exigência do motivo, poderá ser cadastrado para, posteriormente, ser selecionado ao cancelar uma NFS-e. Para cidades que não adotam tais motivos, basta não realizar o cadastro.
- renovação da maneira como são calculados os tributos para NFS-e de quaisquer cidades. O sistema passa a ficar apto a emitir NFS-e com tributos de ISS, INSS, IR, CSLL, PIS e COFINS conforme regras de cada município, sendo essas condições cadastradas em respectivos serviços.
- criada configuração para determinar se o resultado do valor do serviço menos o valor líquido de uma NFS-e emitida será rateado entre as parcelas em aberto de uma Venda utilizada na importação dessa NFS-e.
3.02.07
- Ajustado abertura de uma Comanda/Mesa pendente sem nenhum produto atualizando para a data, hora e vendedor atual no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- Bloqueado possibilidade de clicar mais de uma vez no botão Confirmar Seleção no SisComanda;
- Implementado no Config do Sistema, opção de impressora padrão para quando imprimir um Fechamento de Pedido imprimir na impressora configurada no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- conforme base legal referente ao Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS/2000-SP) sobre operações envolvendo o fornecimento de refeições (ou de alimentações), o sistema passa a permitir o cadastro de alíquotas de ICMS de 3,2% para emissão de ECF.
3.02.06
- Ajustado arredondamento no subtotal dos produtos do pedido no SisComanda e SisComanda Mobile
3.02.05
- corrigida a Troca de Produtos na Comanda, não estava sendo possível transferir os produtos de uma Comanda para outra;
3.02.04
- ao verfiicar se um produto possui cadastrado grupo de tributação para clientes "contribuinte isento" e "não contribuinte", o sistema confirma a existência desse grupo cadastrado, evitando o envio de notas fiscais sem grupo cadastrado, o que causava erro de cálculo de impostos.
- Ajustado problema ao Cancelar o Recebimento de uma Venda gerada pelo Quebrar Recebimento no Menu;
- Adicionada nova opção de impressão no cadastro de cliente quando adicionado crédito para o cliente;
- Ajustado Relação de Clientes, no SisComanda, para imprimir mesmo quando o cliente selecionado tenha apenas Vendas a serem recebidas e quando selecionado a opção Todos no filtro de Crédito trazer apenas os clientes com Movimentação no Período;
3.02.03
- Implementado Relatório de Extrato/Conta Corrente para Controle de Saldo na tela de Relação de Crédito;
- Ajustado Relação de Crédito para respeitar o Filtro de Crédito, ou seja, opção "Todos" deve listar todos os Clientes com ou sem Crédito; "C/ Crédito" deve listar os Clientes que possuem Crédito maior que o Saldo Devedor e "S/ Crédito" deve listar os Clientes que estão com o Saldo Devedor maior que o Crédito;
- Solicitar a senha do Administrador na tela de Configurações do Sistema apenas quando acessar as abas de permissões e configurações;
3.02.02
- Implementado relatório personalizado na Bonificação, Consignação, Devolução, Troca e Garantia;
- Layout da impressão de consignação 80 colunas alterada para ficar o mais semelhante possivel com a do SisMaster 2.0;
- Adicionado relatório bematech da venda na consignação;
- Alterada ordenação de produtos da impressão de cupom não fiscal do PDV, para que fique na mesma order que os produtos inseridos na tela;
- Ajustado arredondamento no calculo de comissão de vendedor;
- Ajustado arredondamento do calculo de comissão de vendedores;
- Os produtos da impressão não fiscal do PDV foram organizados para seguir a mesma ordem que apresentados na tela;
- Na impressão 40 colunas do movimento de caixa na aba de caixa fechado foi alterado a data de abertura do caixa que não estava aparecendo, e alterado a informação do detalhe de caixa que quando aberto pela primeira vez estava com problema;
- criada nova configuração para utilizar balança do modelo "Platina" para produtos que não sejam da unidade "Kg". Antes estava limitada a essa unidade para uso desse modelo de balança com código de barras.
- ao digitar uma observação no orçamento e fechar o orçamento, o sistema salvará essa observação sem necessidade de alterar qualquer outro parâmetro do orçamento, diferente do funcionamento anterior onde era necessário fazer alguma alteração no orçamento para salvar essa observação.
3.02.01
- Implementadas duas novas configurações na impressão não fiscal do SisComanda permitindo alterar o tamanho das informações dos produtos e adicionais, também é possível alterar a margem esquerda da impressão;
- Implementado uma informação para ajudar o Usuário de como finalizar um Delivery que foi repetido no SisComanda;
- Ajustado o SisComanda para respeitar a configuração de Troco do SisMaster;
- Ajustado o SisComanda para respeitar a configuração de escolher as Formas de Pagamento Crediário ou Cheque para o Cliente "Consumidor";
- Implementado opção de Inserir um Nome para o Cliente ao iniciar uma Nova Comanda no SisComanda;
- Ajustado o SisComanda para ao Quebrar o Recebimento ou Receber um valor em Cartão maior que o valor da Parcela respeitar a configuração de Troco do SisMaster;
- Ajustado no SisComanda, quando utiliza a configuração do Valor da Pizza ser a mais cara, respeitar que todos os valores adicionais seja somado na Pizza;
- Alterada a Ordenação do Produto para quando selecionar Ordem Alfabética, organizar por Nome Reduzido;
- Ajustado na Impressão do Delivery para imprimir as informações de Observação, Troco e se o Cliente Retira;
- Implementado configuração para quando inserir um Produto Adicional em uma Pizza, verificar se este produto será somado na pizza inteira (borda da pizza, por exemplo), ou se será somado nos pedaços (catupiry apenas em um pedaço da pizza, por exemplo);
- Inserido no Delivery uma opção para lançar Ocorrências na Entrega, ao inserir um novo Delivery se existir alguma ocorrência para o cliente selecionado será exibida a ocorrência para o usuário;
- Ajustado Transferência de Produtos para ser possível quebrar um produto com quantidade 1 ou decimal;
- Alterada Impressão do SisComanda Mobile para ser exatamente a mesma que a Impressão do SisComanda;
- Ajustado alinhamento e tamanho da fonte na Impressão do SisComanda Mobile, alterada as impressões para personalizavel;
- Implementado no SisComanda Mobile possibilidade para conectar em qualquer IP desejado;
- Ajustado arredondamento ao lançar um Produto com a Unidade "KG" no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- Ajustada a tela de Montagem de Pizza no Mobile para facilitar o uso, sendo: Aumentado o tamanho dos botões do tamanho da pizza, alterado a cor dos botões ao selecionar um tamanho da pizza;
- Implementado opção de Inserir um Nome para o Cliente ao iniciar uma Nova Comanda no SisComanda Mobile;
- Ajustado a opção de Buscar Venda para exibir apenas os Pedidos como Balcão, Mesa, Comanda e Delivery, não exibindo mais as Comandas e Mesas que foram utilizadas em um Agrupamento;
- Implementado opção de Fichas no SisComanda;
- Ajustado no Siscomanda para exibir o Nome do Vendedor e o Status do Caixa;
- Ao clicar no botão de Forma de Pagamento, foi ajustado para atualizar as informações do Pedido, porque se um Usuário inserir um Produto no Mobile e o Pedido estiver aberto em um terminal este Pedido não será atualizado;
- Ajustado no SisComanda Mobile a ordenação dos Produtos Adicionais, para que tanto no app quanto no SisComanda respeitar a mesma ordem dos Produtos Adicionais inseridos;
- Implementado um sinalizador e alterada a fonte para negrito ao selecionar um Grupo na listagem dos grupos no Painel do SisComanda;
- Implementado na Tela de Configurações de Sistema do SisComanda a opção de como será gravada as Fotos dos Produtos;
- Ajustado para ao editar e gravar o Cadastro de Grupos, não alterar a ordenação do Grupo editado;
- Inserido no SisComanda acesso ao Cadastro de Cliente no Painel do SisComanda;
- Ajustado Tela de Consultas do SisComanda para exibir o Valor da Comissão do Garçom;
- Ajustado tecla de atalho para marcar quando o "Cliente Retira" utilizando F1 na janela de Detalhes do Pedido em Delivery;
- Ajustado nome do Cliente na tela de Comandas para que respeite o tamanho corretamente;
- Implementado no Pagamento Parcial a inserção do Nome do Cliente que realizou o Pagamento;
- Implementado no SisComanda na tela de Quebrar Pagamento, lançar o Valor que está em dinheiro para Cartão pressionando a tecla TAB;
- Implementado consumação por Sexo e Dia da Semana;
- Ajustado erro ao realizar um Cadastro de Cliente sem CEP no Delivery do SisComanda;
- Implementado na Finalização do Delivery no SisComanda um resumo do Pedido para que o usuário envie a informação do Pedido para o Motorista;
- Implementado no SisComanda Mobile inserção de Combo;
- Implementado Relação de Crédito dos Clientes no SisComanda;
- Implementado opção de Recebimento com Crédito de Cliente na opção "Quebrar Recebimento" do SisComanda;
- Implementado, no SisComanda, possibilidade de Imprimir os Produtos por Ambiente;
- Implementado, no SisComanda Mobile, possibilidade de Imprimir os Produtos por Ambiente e alterar o Ambiente do Garçom;
- Implementado permissão de Usuário para acessar as seguintes operações: Cadastro de Combo, Cadastro de Credenciadora, Inutilização de Faixa, Relação de Cupom Fiscal, Ordenação de Produtos e Cadastro de Promoção;
- Implementado no Movimento de Caixa opção para Imprimir os Produtos Vendidos;
3.01.07
- com a configuração de "vincular o número do pedido aos produtos" ativada no Cadastro do Cliente, a nota fiscal manual passa a ter o mesmo comportamento da Venda no momento de inserir o produto. Com a configuração para apenas um item, é aberta a opção do item inserido. Quando configurado para todos os itens, há opções de botão direito do mouse sobre o grid para inserir em todos os produtos e um aviso ao fazer a tentativa de emissão caso esses não tenham sido preenchidos.
3.01.06
- alteração na forma de cadastro de produtos similares. A partir de agora, não será mais necessário criar um "grupo" e associá-lo manualmente em cada produto cadastrado no sistema. O usuário precisará apenas acessar o cadastro de um produto, ir até a aba "Produtos Similares" e adicionar os produtos que são similares a ele, o SisMaster criará um agrupamente de similares e fará a associação de entre os produtos inseridos no mesmo agrupamento. Obs.: o sistema entenderá que todos os produtos inseridos no mesmo agrupamente são similares entre sí e um mesmo produto não poderá fazer parte de mais de 1 agrupamento ao mesmo tempo.
- liberada a opção para selecionar o responsável pela produção em vendas, conforme funcionamento das versões 2.0 do sistema.
3.01.05
- ao emitir boleto bancario personalizado, o sistema irá respeitar corretamente a configuração em HTML determinada no personalizado conforme requerimento das instituições financeiras.
3.01.04
- alterada validação de CNPJ no momento de inserir um novo cliente no cadastro, onde alguns números eram validados no site de consulta da Receita Federal e no SisMaster eles eram marcados como Inválidos
- inserida a opção de desbloquear operação em uso, nas sub-abas da aba "Operações F10" do menu principal do SisMaster
- inserida opção de alterar o Status da Venda entre "Efetuado" e "Pendente" na listagem de Vendas Pendentes na aba Operações F10
- > Vendas Pendentes. A opção está disponível no clique com o botão direito do mouse sobre a venda desejada e escolhendo a opção "Mudar Venda para Status..." dependendo do Status Atual da Venda;
- inserida nova configuração para impedir movimentações no caixa (Fechamento, Sangria, Transferência) quando o valor total da operação for maior que o valor configurado
- em caso de utilização de cestas ao transformar orçamento em venda, o sistema multiplicará as cestas pelo peso bruto e líquido.
3.01.03
- alteração no relatório personalizado de Orçamento para empresas do segmento Industria de Calhas para que o relatório não apresentasse mais erros em orçamentos que contenham obra inserida.
3.01.02 Inserido o editor de relatório no SisEntrega, com os relatórios:
- Comprovante de Entrega
- Comprovante de Entrega Espelhado
- Romaneio de Carregamento
- Romaneio de Entrega
- Romaneio de Entrega Resumido
- alteração na transformação de Consignação em Venda, fazendo com que a venda gerada seja aberta automaticamente
- ao fechar a tela de "Localização de Produtos", o sistema passará a guardar apenas o conteúdo que foi digitado no filtro de pesquisa. Dessa forma ao abrir novamente a tela, o sistema não trará uma listagem incompleta.
- inserido totalizador de juros pagos na tela de "Contas a Pagar", quanod o filtro "Contas Pagas" estiver ativo;
- inserido totalizador de juros pagos por dia, no relatório de "Contas Pagas"
- Ajustado o CT-e para a Observação sair na impressão e ajustada a tela para não ser necessário Gravar para vincular Carga, Seguradora, Veículos e Documentos Fiscais;
- Alterado no Grupo de Tributação do CT-e o Cliente ser Contribuinte e Não Contribuinte;
- melhorado o desempenho da busca de produtos comprados pelo cliente na Devolução/Troca. Também foi adicionada opção para entrar no cadastro do produto através do formulário utilizando botão direito do mouse.
- correção do processo de importação da forma de pagamento, durante a importação de XML de Compra, onde as parcelas eram inseridas em ordem invertida.
- inserida configuração, que quando ativada e já houver um vendedor inserido na Venda, seja solicitada a senha de administrador para poder realiza a troca de vendedor;
- inserida validação de vendedor vinculado ao cliente, na tela de devolução
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, caso haja valor total tributado calculado e caso seja necessário fazer o rateio sobre produtos da nota fiscal quando há produtos que não podem ser fiscais na Venda, o total tributado será rateado como já acontece com outros valores de impostos.
- para emissão de NFC-e, o sistema não irá mais exigir que campos de CPF/CNPJ, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF e CEP sejam obrigatórios já que a Sefaz não exige esses campos. Para emissão, caso eles estejam preenchidos no cadastro corretamente, será emitida a NFC-e com essas informações. Caso não estejam preenchidos, a emissão ocorrerá normalmente, sendo ainda opcional a digitação do CPF/CNPJ na emissão como já funcionava antes.
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, quando o valor das parcelas na Venda era maior que o montante da nota manual gerada, o sistema irá formar as parcelas na emissão da nota manual somente com esse valor corrigido, evitando o problema do usuário ter que excluir a forma de pagamento e inserir novamente quando essa situação ocorrer.
- correção para emissão de cupom ECF para impressoras Epson, devido a atualização necessária para essa impressora.
- aberta possibilidade de emissão de NFS-e com data retroativa, conforme norma estabelecida pelo webservice para a prefeitura de Araras (SP).
- bloqueio de edição do campo "Subtotal" do item ao editar o detalhamento do Produto na Nota Fiscal Manual, evitando erro comum causado na emissão da nota já que esse procedimento não é permitido pelo Sefaz. O subtotal do item deve sempre respeitar a multiplicação da quantidade com o valor unitário.
- Consulta gráfica de Movimento de Vendas no ano: nova tela de consulta que apresenta os resuiltados organizados mês a mês do ano escolhido na consulta, além dos demais filtros da tela (produto, grupo, marca, etc.). Esta tela pode ser acessada de diversos pontos do sistema, como o menu principal, tela de compras, relatórios de movimento de estoque e produtos, etc.
- Adicionada configuração para trazer o nome, endereço completo, CPF/CNPJ, RG/IE, telefone e email do cadastro de clientes para o relatório de contas a receber;
- Alteração da geração da parcela resto. Ao receber um valor em uma parcela e escolher gerar uma nova parcela com o valor restante, o Valor da parcela que não foi recebida totalmente será alterado para o valor recebido.
- A data na impressão da tela de consulta de comissão dos vendedores foi ajustado com o padrão de "Dia/Mês/Ano";
- alteração do lançamento do histórico de crédito de clientes, quando lançado em cartão. A partir de agora, será exibido no histórico o valor em parcelas, quando for escolhido lançar o crédito com cartão em mais de uma parcela. O mesmo procedimento também será realizado ao estornar um lançamento.
- inserido bloqueio na tela de "Contas a Receber Manual", impedindo que lançamentos originados por agrupamento de contas a receber sejam utilizados para geração de crédito pra Cliente
- ao emitir uma NF-e ou NFC-e, o sistema irá informar a interfaceweb o número da operação que está realizando o envio para, posteriormente, em caso de consulta para correção de documentos fiscais, autorizar a operação correta.
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual, o sistema trará as informações corretas para a observação com Modelo, Quilometragem e Marca dos veículso nas observações adicionais da nota fiscal quando configuradas.
- a baixa de estoque fiscal do sistema ficará limitada ao inserir o produto na nota fiscal manual (seja manualmente ou em importação), não baixando novamente ao autorizar a nota para a receita.
- alteração da validação de estoque de chapas, no momento da troca da quantidade inserida, para que a venda verifique a configuração de "vender sem estoque"
- Transformado relatório de ficha do cadastro de cliente em personalizavel;
- Adicionado campos de endereço de entrega e de cobrança do cliente no relatório da venda;
3.01.01
- alteração do cadastro de obras do cliente, a partir de agora, ao adicionar uma nova obra o sistema trará por padrão a cidade da Empresa, impedindo que o cadastro fique sem uma cidade vinculada e não apareça em algumas consultas e relatórios
- inserido campos Contato no Cadastro de Fornecedores
3.01.00
- Ajustado descrição do nível e tamanhos dos campos para não deixar que os valores saiam cortados do relatório de movimento de centro de custo;
- Relatórios de bonificação agora podem ser personalizados;
- Trocado o total de metragem e subcusto na impressão de avaliação de orçamento, os campos não estavam sendo encontrados causando erro na impressão.
- ao emitir Boleto Bancário, configuração padrão da conta virá pronta para emissão, não sendo necessário escolher todas as opções manualmente antes da emissão.
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, caso existam produtos que estejam marcados como não permitidos para emissão de nota, o sistema irá recalcular o aproveitamento de crédito de ICMS assim como já recalculava os outros valores.
- implementado a chamada da tela de transferência de caixa também diretamente do Menu, além do já existente na tela de Movimento de Caixa.
- quando o sistema estiver configurado para "invalidar pedidos juntados nf" no agrupamento de "Pedidos p/ NF", ao realizar o agrupamento "Recebimento F12", não será possível realizar o agrupamento de "Pedido p/ NF" das vendas, para que não duplique os registros do "Contas a Receber"
- Corrigido filtro "Mostrar Totalizadores Fiscais (Impressão)" do relatório de relação nota fiscal analítico e sintético;
- Ajustado impressão do carnê no PDV para que as impressões sejam as mesmas;
- Alterado o cabeçalho do relatório do SisServiço na aba de consulta para visualizar os filtros selecionados na tela;
- ao imprimir orçamento para segmento madeireira, haverá opção de impressão do tipo "venda" (para o cliente) ou "OS" (ordem de serviço interno da empresa).
- Implementado tela de geração de registro de nota fiscal para a versão 3.0;
- Ajustadas as impressões de venda, orçamento, bonificação, consignação, devolução, troca e garantia para quando inserido um produto do tipo kit ser possivel escolher entre aparecer o kit ou os produtos do kit;
- Ajustado totalizador de contas recebidas do relatório de "Relação de Centro de Custo" e "Plano de Contas" para trazer a mesma informação que a tela de contas a pagar e contas recebidas; Ajustada a impressão no Recebimento F12 do Menu:
- Alterado campo do valor da parcela para trazer a informação quando o valor possuir ou não juros;
- Padronizado contorno com os totalizadores das parcelas;
- O nome da empresa foi passado para o cabeçalho da impressão e alinhado junto com o nome da empresa;
- A descrição "Data Vct" foi alinhado para melhor visualização da informação;
- A descrição "Ass:" foi removida junto com a informação do endereço de cobrança;
- Ajustado no PDV a configuração para imprimir ou não imprimir o Cupom Não Fiscal ao Finalizar uma Venda;
- reativada configuração por usuário para acesso de Vendas no botão "localiza venda" do Menu. Assim, é possível que o administrador determine quais usuários terão acesso a essa operação.
- o cadastro do grupo de tributação teve alterações para funcionar com a nomenclatura do Receita Federal. O que antes era conhecido como "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica" no grupo de tributação, passa a ser chamado de "Não Contribuinte" e "Contribuinte", respectivamente.
- no cadastro do cliente, foram adicionados novos campos relacionados a parte fiscal para determinar se o cliente é um Contribuinte, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte, além de deixar padrão para operações se o cliente será Revenda, Consumido Final e seu Indicador de Presença de Consumidor.
3.00.08
- Ajustado ao realizar uma importação de Pré-Venda no PDV para realizar a impressão do Cupom e não solicitar, novamente, a senha do Vendedor;
- Ajustado para não aparecer mais a opção de escolha da Impressora ao Imprimir uma Pré-Venda no PDV;
3.00.07
- ao imprimir orçamento para segmento madeireira, haverá opção de impressão do tipo "venda" (para o cliente) ou "OS" (ordem de serviço interno da empresa).
3.00.06
- Ajustado tela de Login para bloquear Usuários Inativos;
- Alteração na validação de Inscrição Estadual do "Cadastro de Fornecedores", onde esse campo passará a ser validado apenas se estiver preenchido
- Ajustadas as medidas da impressão do carnê para o tamanho da bobina da impressora térmica na venda;
- Ajustadas as medidas da impressão do carnê para o tamanho da bobina da impressora térmica na venda;
- Inserida verificação, para que o sistema receba apenas a primeira parcela automaticamente, caso a data de alguma parcela esteja menor ou igual à atual e o sistema esta configurado para Receber automaticamente a primeira parcela
- O alinhamento da informação do NCM na impressão da venda meia folha foi ajustado pois estava fora de posição.
- O layout da impressão da venda meia folha foi alterado nas seguintes codições: Inserida hora da impressão ao lado da data; Adicionado numerador de páginas; A informação sobre a forma de pagamento foi passada logo acima das parcelas; O antigo rodapé agora so aparecera no final da impressão;
- Corrigido cadastro de clientes com bairros que não existiam.
- Habilitada a navegação pelas setas do teclado, nos itens da venda
- Inserido um filtro na tela de Conciliação de Cartões, onde poderão ser filtrados os cartões de Crédito e Débito, para facilitar a operação
- Ao localizar um cliente no "Agrupamento de Contas a Receber (Redebimento F12)" e na Tela de Contas a Receber, o sistema passará a guardar o código, para que, ao abrir o "Cadastro de Cliente", já venha selecionado esse cliente
- Alterado as Formas de Pagamento para que sejam exibidas em Ordem Alfabética na tela para Escolher Forma de Pagamento;
- Ajustada a Configuração de Usuário que bloqueia a alteração de Vendedor na Venda, sendo possível selecionar as Formas de Pagamento com a configuração habilitada;
- Ajustada a tela de Recebimento da Parcela para que ao excluir um cartão adicionado, será excluido todos os cartões com o mesmo Protocolo e Forma de Pagamento da Parcela selecionada;
- Foi retirada a palavra Data da impressão e aumentada o tamanho do dia e hora da impressão termica do carnê da venda;
- alteração visual no SisServiços, a partir de agora, as comissões "pagas" serão exibidas na cor azul, enquantos as comissões "em aberto" serão exibidas em preto, facilitando, dessa forma, a identificação de cada uma
- inserida a opção de "paginar" a impressão de etiquetas, para usuário que utilizam impressoras ZEBRA
- Ajustado para que os valores das Parcelas sejam recalculadas ao modificar um Valor da Simulação da Parcela ao Escolher a Forma de Pagamento;
- Em uma Operação que foi agrupada para gerar um Documento Fiscal, quando cancelar este Documento Fiscal, as Vendas voltarão a ser disponíveis para agrupar novamente;
- ao importar uma venda para a nota fiscal manual, a forma de pagamento da venda será trazida automaticamente para a nota com o mesmos valores e data de vencimento das respectivas parcelas.
- ao emitir um NFC-e em qualquer sistema ou operação do SisMaster, caso o caminho para emissão não esteja preenchido, será dado um aviso ao usuário para preenchê-lo, visto que é obrigatório.
- agora o sistema permitirá emitir NFS-e para consumidor, sendo somente o campo cidade do cadastro passa a ser exigido para emissão, não sendo mais obrigatório campos como endereço, bairro, cep etc.
- Ajustado opção Quebrar Recebimento no Menu para que ao receber valor menor que a Somatória, deixe os restantes em aberto ou pago quando escolhido para conceder desconto;
3.00.05
- alteração do procedimento de "Importação de Pré Venda", onde passará a ser solicitada a impressão do comprovante de pagamento / Documento Fiscal, ao realizar a inserção da Forma de Pagamento.
- ajustada inserção de cartão no Recebimento da Parcela da Venda para que respeite o valor da taxa corretamente.
3.00.04
- nas opções de Detalhes de Venda, foi retirada a opção de cálculo de impostos opcional pois sempre que uma Venda for fiscal, o imposto será mostrado por já ter alterado o valor final dessa Venda. O mesmo procedimento funcionará para Detalhes de Vendas individuais ou de várias vendas ao mesmo tempo (como na opção do Contas a Receber).
- Na tela de seleção de produtos para etiquetas, na listagem de produtos selecionados para impressão, foi inserido o Código do Produto para facilitar a identificação dos produtos selecionados;
- Alterado tamanho máximo do Número da "NF-e Externa" vinculada ao CT-e para 9 caracteres;
3.00.03
- inserida nova validação da Tela de Vendas, onde vendas criadas à partir do Agrupamento p/ Nota Fiscal não serão enviadas ao Controle de Serviços;
- alteração da consulta de Compras do Fluxo de Caixa, fazendo com que o Totalizador final seja o mesmo do filtro Compras a Pagar da tela "Contas à Pagar"
- Importação de XML de Compra: adicionadas à tela duas opções, logo acima do botão "Importar", para que seja definido se a importação do XML irá conferir divergências entre o NCM e o Código de Barras de cada produto importado e inserido na compra.
- Implementado aplicativo Mobile para realizar Vendas e Orçamento local, sendo possível inserir clientes, produtos, formas de pagamento e imprimir a operação em Matricial;
- criado um novo padrão de arquivo para importação de dados para as balanças Toledo
3.00.02
- inserida configuração de valor de comissão mínimo e máximo, no cadastro de vendedores, para vendedores configurados para utilizar comissão variável
- implementada impressão de produtos das vendas aprovadas do Mobile, podendo agrupar os produtos por Grupo ou Localização, auxiliando no momento de separação das mercadorias
- correção no calculo do fluxo de caixa, onde o valor de todas as compras do dia, estavam sendo lançadas em uma única operação, quando o correto seria exibir todas as operações separadas
- Consulta de Vínculos de Planos de Contas e Centros de Custo: nova tela localizada na opção "Consultas" do menu principal do sistema. Através dela é possível consultar as operações e cadastros que possuem vínculo com Plano de Contas ou Centro de Custo, visualizar cada item apresentado na consulta através do botão direito do mouse e também realizar manutenção dos vínculos, podendo desfazer ou alterar esses vínculos entre os cadastros e/ou operações.
- ao importar várias vendas de uma única vez para a nota fiscal manual, caso o sistema esteja configurado para utilizar placa de veículo ou equipamento, serão listados esse itens separadamente para que o usuário escolha qual deve ser definido para a nova nota gerada.
- Inserida senha de Administrador para exclusão de Produtos no PDV e nas telas Venda/Bonificação/Consignação/Devolução/Troca do Módulo Gerencial
3.00.01
- Implementado opção de filtrar por Empresas no Visão Geral;
- SisServiços: ao realizar uma consulta para pagamento de comissões aos técnicos agora é possível filtrar os resultados para visualizar apenas as vendas com parcelas pagas.
- correção do botão "Localizar" do cadastro de veículos, onde não estava selecionado o veículo correto
- alteração da tela de envio de email da Venda e Orçamento, deixando mais simples a forma com que o email é enviado
- Envio de pedido de venda ou orçamento por e-mail: na tela apresentada para escrever o e-mail agora é possível anexar outros arquivos para envio.
- inserido o campos "Chassi" no cadastro de veículos de clientes
- inserida nova configuração, para impedir que sejam cadastrados clientes com o CPF ou CNPJ duplicados
- Implementado configuração para lançar, ou não, o Valor do Troco de um Recebimento da Venda no Caixa;
- Configurações / Gerais / Informações gerais / "Ativa Letras Maiúsculas": ao utilizar esta configuração o sistema ativará automaticamente o "CAPS LOCK" do teclado ao se adicionar ou editar qualquer dos cadastros principais do sistema. São eles: Clientes, Produtos, Fornecedores, Transportadoras, Grupos de Produtos, SubGrupos de Produtos, Grandes Grupos de Produtos, Serviços, Forma de Pagamento, Marcas, Vendedores.
- Cadastro de Clientes, vincular/desvincular clientes às empresas: para sistemas usuários de multi-empresa, através da aba "Observações/Complemento" é possível agora vincular ou desvincular todos os clientes cadastrados à empresa atualmente em uso (logada), facilitando a atualização dos cadastros dos clientes conforme necessidade.
- Tela de Vendas: agora não é mais possível alterar a quantidade ou valor de um produto lançado na venda se ela possuir frete, desconto ou acréscimo. Nessa situação, o valor adicional deve ser retirado antes da alteração ser realizada no produto.
- Tela de lançamento de Contas a Receber Manual: agora o combo de opções referentes ao Plano de Contas mostra em sua decrição o código do plano acompanhado de seu nome, facilitando assim visualizar qual foi a associação.
- ao inserir uma forma de pagamento que contenha Desconto/Acréscimo, o valor da venda será alterado automaticamente, impedindo dessa forma rejeição na emissão da nota fiscal
- Habilitado uma nova opção de informação (Nome do Serviço) para o relatório personalizado do SisServiço;
- A pedido do cliente foi adicionado uma nova opção de ordenação na tela de Movimento de Centro de Custo, agora possibilitando ordenar pela Data da Operação (Data da Compra / Data da Despesa).
- Implementado nome da empresa no cabeçalho do relatório de movimento de caixa jato tinta A4.
- Foi implementado no relatório personalizado do cliente Frios Rezende um campo com o nome da operação que esté sendo impresso o relatório (Consignação, Bonificação, devolução, Venda...etc).
- alteração nas operações de cheque na Tela de Cadastro de Cheques Recebidos, que envolvam Caixa, a partir de agora, os lançamentos em caixa realizados por essa tela, não alterarão mais o tipo do cheque (Cheque / Cheque
- Pré), o lançamento será realizado com o mesmo tipo do lançamento mais recente
- Criada nova configuração para habilitar a impressão de recibo ao executar o recebimento de uma parcela na venda.
- inserida validação de Data na tela de Transferência entre Caixas, impedindo que o seja seleciondado como Caixa de Depósito, um caixa com data de abertura superior à data atual AJUSTE NA ROTINA DE ESTOQUE, ESSE PROCEDIMENTO SERÁ NECESSÁRIO APENAS QUANDO SE INICIAR UM NOVO CLIENTE E O MESMO UTLIZAR DE UMA IMPORTAÇÃO DOS PRODUTOS DE OUTRO SISTEMA.
- inserida nova opção de impressão: "Retirada de Material", para acessar essa opção, clique com o botão direito sobre o item que deseja imprimir e escolha a opção "Imprimir Retirada de Materal";
- Tela de Vendas: adicionada possibilidade de incluir despesas vinculadas à venda, tanto ao inserir um técnico ao serviço (para segmentos de vendas e serviços) quanto através da aba "Plano/Despesas", localizada do lado direito superior da tela de vendas. Com isso, a lucratividade da venda será diretamente influenciada pelo valores das despesas lançadas, como pode ser visto na tela de detalhes da venda.
- no cadastro de Forma de Pagamento, foi liberada a possibilidade de se cadastrar cartões com entrada para 1 e 30 dias
- Ajustado a edição do CT-e, possibilitando a digitação da Observação Geral;
- nova configuração para definir a modalidade de frete padrão para notas fiscais emitidas pela Venda ou pela Nota Fiscal Manual.
- Ajustada a exibição do Valor e Troco da Venda Anterior, ao realizar um Recebimento em Dinheiro com o valor maior que o da Venda;
- Ajustado a tela de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) para o PDV, respeitando o tamanho da tela;
3.00.00
- Produtos do tipo "Matéria Prima" agora só podem ser inseridos nas operações de Consignação, Bonificação e Garantia. Para as operações de Venda e Orçamento seu lançamento será bloqueado. A tela de localização de produtos também respeitará essa regra em virtude da operação que a chamou, permitindo ou não filtrar os resultados pelos produtos do tipo "Matéria Prima".
- Quando houver produtos lançado em uma Venda/Consignação/Bonificação e for alterado o cliente, o valor da venda será recalculado para o valor da tabela de preço vinculada ao cadastro do cliente
- no cadastro de clientes, quando habilitado um vendedor vinculado, será exibida uma lista com todos os vendedores ativos que estiverem com a atribuição de "Vendedor" marcada, independente das outras atribuições
- Na tela de detalhes da venda os campos de Juros e Lucro Líquido agora consideram os valores das parcelas recebidas da venda para o cálculo, desse modo:
- todo recebimento com valor maior que o valor original da parcela será somado ao campo Juros, exceto os casos em que se geraram troco ou crédito ao cliente;
- todo recebimento com valor menor que o valor original da parcela será subtraído do campo Lucro Líquido.
- Implementado opção para Faturar o Agrupamento de Contas a Receber para outro Cliente, podendo inserir um Valor em Acréscimo e Desconto;
- Implementado no Contas a Receber Manual a opção de inserir Acréscimo e Desconto;
- Ao efetuar um recebimento de um agrupamento de vendas, todas as vendas agrupadas terão adicionadas no campo "a executar" (campo de texto do lado direito da tela de vendas) as informações referentes ao recebimento efetuado, contendo o número da venda agrupada, parcela, valor, a data e hora de recebimento e nome do usuário que efetuou a operação.
- Implementado opção de padrão no cadastro de Base de Entrega, ao preencher as informações de entrega a base de entrega será preenchida pela padrão;
- inserido 2 totalizadores na tela de Caixa, detalhando os recebimentos em cartões de Crédito e Débito
- Adicionado o Status do Cheque "Em Negociação" na Mensagem onde informa que o Cliente tem Cheques "Devolvido" e "Devolvido (Primeira Vez)" no Orçamento e na Venda;
- Menu, Recebimento F12, aba Recebimento: incluída coluna com a informação do número da nota fiscal de cada venda listada pela consulta.
- Liberado para preencher o Plano de Contas e Centro de Custo desejado quando configurado para bloquear o fechamento da tela de Despesa/Compras sem Centro de Custo ou Plano de Contas;
- Gerente online, aba Orçamento: incluído campo para localizar e filtrar a consulta por cliente.
- ao inserir um crédito para um cliente (através do cadastro de cliente), no grid de histórico aparecerá o tipo do crédito (cheque, dinheiro ou cartão)
- Implementado Nome do Usuário na Venda, Orçamento, Compra, Despesa, Bonificação, Consignação, Devolução, Garantia e Troca;
- Na Venda ao inserir uma Forma de Pagamento, altera o Nome do Usuário para o Usuário logado;
- Ao transformar um Orçamento em Venda, a Venda deverá ser criada com o Usuário logado;
- Lançamento de contas a receber manual: incluída a possibilidade de gerar crédito ao cliente independente do número de parcelas inseridas no lançamento.
- inserida nova configuração no cadastro de usuário, perminto ou não ao usuário visualizar o totalizador das vendas da aba "Operações F10 -> Venda"
- Ao realizar o Pagamento de Parcelas da Compra/Despesa deve exibir na Observação da Parcela os detalhes do pagamento quando pago com Valor Maior ou Menor que a Parcela;
- No Menu nas abas de Orçamento e Venda, o filtro de Vendedores devem ser exibidos apenas os Vendedores configurados;
- Implementado na aba Consulta de Cheques Recebidos no Cadastro de Cheques a visualização do Valor da Negociação de Cheques quando selecionada apenas a opção "Em Negociação";
- inserida nova configuração, onde o totalizador de cartões no "Contas Recebidas", seja feito com ou sem a "Taxa de Operadora"
- Ajustado para exibir o nome da Tabela de Preço, no Cadastro de Produtos, independente do Valor de Custo;
- Implementado para exibir apenas as Tabelas de Preço configurada na Consulta de Preço no Gerente Online do Menu;
- Inserido Legenda no Recebimento F12 do Menu, informando as cores referente aos dados a Receber;
- Implementado multi-seleção de Arquivos na tela de Documentos Digitalizados para Vincular, Desvincular e Abrir os Arquivos;
- cadastro de chapas passa a ser cadastrado através de tabela, permitindo que o usuário faça cadastro de quantos cortes achar necessário, não sendo mais limitado a 21 cortes.
- Implementado bloqueio para enviar para Produção se outro usuário em outro computador tentar realizar a operação na aba de Seleção de Produtos para Produção no PCP;
- Agendamento Programado: na aba histórico, na relação de orçamentos vinculados ao agendamento, foi incluída a opção de se duplicar o orçamento selecionado através do clique do botão direito do mouse.
- Agendamento Programado: quando o agendamento estiver no status "Aguardando Aprovação" agora também é possível gerar um novo orçamento.
- Implementado bloqueio para Finalizar Processo se outro usuário em outro computador tentar realizar a operação na aba de Processos no PCP;
- Ajustado a opção de Exclusão de um item na aba "Seleção de Produtos para Produção" no PCP para respeitar a exclusão de vários itens selecionados;
- Ajustado a opção de Selecionar todos os itens da Venda na aba "Seleção de Produtos para Produção" no PCP para quando clicar no botão, selecionar todas as Vendas do item selecionado;
- Implementado na Aba "Seleção de Produtos para Produção" do PCP opção para Localizar Vendas;
- Implementado Data e Hora de Envio ao enviar os Produtos para a Produção;
- Implementado na Aba de Consulta do PCP filtro para Número da Venda;
- alteração na consulta de produto à entregar e devolvidos no SisEntrega, colocando no nível principal, o total de cada produtos e no subnível, o detalhamento mostrando a quem pertence cada produto
- ao inserir uma obra ou alterar uma obra lançada em uma venda que já foi enviada para o SisEntrga, os dados do endereço de entrega serão atualizados para os dados da obra lançada; Alterações realizadas no cadastro de obra, não serão replicadas para o SisEntrega
- Ajustado o Filtro de Técnico na Aba "Consulta" do PCP;
- Implementado Exclusão das O.S. selecionadas no PCP;
- Ajustado os Logs do Sistema de PCP facilitando a leitura e interpretação;
- Implementado no Cadastro de Vendedores/Colaboradores permissão para Gerar O.S. e finalizar Processo no PCP;
- Implementado possibilidade de Estornar uma Ordem de Serviço Finalizada no PCP;
- ao ler arquivos de retorno de boleto bancário do banco Santander, o sistema irá corrigir os juros conforme a informação do arquivo, não duplicando mais seu pagamento com juros.
- inserida nova configuração no SisEntrega, onde, quando habilitada permitirá que usuário informe a data e hora da baixa da entrega ou romaneio
- inserida pesquisa por Nº da Venda, Cód. Entrega e Nome do Cliente na aba de entregas efetuadas do SisEntrega
- inserida nova configuração no SisEntrega, onde, quando habilitada permitirá que usuário informe o cód. do operador que executou baixa da entrega ou romaneio
- inserido novo controle no SisEntrega, onde informará e bloqueará a baixa de entrega, onde existam produtos do Tipo Produção, que não foram enviados para o PCP
- Implementado Totalizador com a Quantidade de Peças de Produtos que serão Produzidos e Quantidade de Peças que não são de Produção na Venda, PCP e SisEntrega;
- Cadastro de Produtos, visualizar detalhes do estoque reservado: através do clique do botão direito do mouse sobre a listagem de estoques do produto é possível visualizar os detalhes de estoque reservado (que estão com entrega pendente) do produto.
- Cadastro de Calhas, visualizar detalhes do estoque reservado: através do clique do botão direito do mouse sobre a listagem de cortes da chapa é possível visualizar os detalhes de estoque reservado (que estão com entrega pendente) dos produtos que se encaixam no corte selecionado. Também é possível visualizar a listagem completa dos cortes da chapa selecionada clicando no botão ao lado do campo do total de estoque reservado da chapa.
- Implementado opção de Enviar um Produto do tipo "Produção" e "UN" para o PCP, com a possibilidade de realizar o detalhamento da Calha para este produto, gerando uma "Entrada" no Estoque do Produto com a Quantidade que foi Finalizado a Produção e uma Saída no Estoque da Chapa;
- ao adicionar produtos na Nota Fiscal Manual (seja através de inserção ou importação), o estoque fiscal e físico não são alterados. Somente ao autorizar a Nota Fiscal junto ao Sefaz que os estoques serão alterados. No caso de estoque físico, apenas caso o usuário opte por essa opção.
- Cadastro de chapas: através da aba "Consulta Produtos por Corte" agora é possível visualizar os produtos vendidos e/ou produzidos organizados por corte, chapa ou um produto específico em um determinado período.
- criado campo de NCM para chapas. Em produtos com unidade que utilize chapa, o NCM para ser enviado a Nota Fiscal e Cupom Fiscal será pego da chapa, não do produto.
- Tela de pagamento de parcela de Compra/Despesa: incluída possibilidade de se definir uma "Opção de Pagamento" através da lista de opções localizadas do lado direito da tela, logo acima das observações. O campo é utilizado para identificar como foi ou será efetuado o pagamento da parcela. No momento do lançamento da forma de pagamento também é possível definir essa informação ao se alterar os dados das parcelas.
- Consulta de Contas a Pagar: a informação de "Opção de Pagamento" é mostrada na tela nas consultas de contas a pagar e pagas, assim como na impressão.
- ao inserir o produto com unidade KG, será possível escolher chapa e corte para a baixa do estoque de chapas.
- ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, o sistema não mais gerará número de RPS ou número de Lote, apenas retornando o necessário indicado pela prefeitura da respectiva cidade emissora, como já acontecia com o número da nota fiscal. -desenvolvido layout de impressão de Romaneio de Entrega Sintético
- inserido calculo de quantidade de volumes, no Romaneio de Carregamento
- integração da exclusão de entrega com a exclusão de forma de pagamento, onde ao excluir a forma de pagamento, caso exista uma entrega associada à venda, a entrega será excluída automaticamente
- PCP: não é mais permitida a inserção de produtos "detalhados" diretamente no PCP. Esses produtos são os de medidas especiais, que necessitam de detalhamento de comprimento e dobras, por exemplo. Para realizar a produção desses produtos é necessário lançá-los através da venda.
- PCP: para produtos de unidades especiais (possuem detalhamento de medidas) não é permitido desmembrar ou finalizar processos com quantidade diferente que a que já está em produção.
- Venda: para produtos de unidades especiais não é permitido alterar seu detalhamento de medidas quando esses produtos estiverem em produção.
- Venda: não é permitido alterar a quantidade quando o produto selecionado estiver em produção.
- PCP, tela de consulta: incluídos filtros de datas da ordem de serviço e entrega e hora de entrega para realização da consulta.
- PCP, tela de consulta: as informações referentes a preços e comissões são mostradas agora de acordo com a permissão do usuário logado.
- PCP, tela de consulta de produtividade: nova tela acessada através da tela de consultas que permite avaliar a produtividade dos técnicos envolvidos nos processos de produção.
- PCP, listagem de técnicos: todas as opções de localização de técnico obedecem as cofigurações de "Técnico" e "Finalizar Processo" marcadas no cadastro de cada um para serem utilizados no PCP.
- PCP, Gerencial: a tela de detalhes da produção de uma venda agora permite visualizar o status atual dos produtos e também seu histórico de processos através de filtro selecionado na tela.
- Gerencial, Recebimento F12: incluída opção para realizar multi-seleção no grid de resultados, permitindo a alteração da seleção de várias parcelas ao mesmo tempo.
- Cadastro de Produtos: incluídos na aba adicional campos para identificar o tempo de produção de cada dobra dos produtos de medidas especiais (que possuem detalhamento).
- criado botão para localizar Venda dentro da tela de Venda, permitindo uma opção a mais além dos botões de navegação para localizar um pedido.
- o sistema não permite mais concluir um detalhamento de produto PC ou MT quando a soma total do corte for maior que o maior corte cadastrado para a chapa selecionada.
- incluído um botão para localizar cliente e, ao selecionar o cliente, é trocado o nome sacado do boleto bancário quando a configuração da conta corrente permitir trocar o nome sacado.
- ao pesquisar preço de um Produto pelo Menu, quando for produto com unidade PC ou MT, apenas abrirá a tela de detalhamento, não mostrando mais informações desnecessárias ao retornar ao Menu.
- criada nova opção para inserir um ajuste de crédito (comum ou de troca) no Cadastro do Cliente sem que haja registro no caixa.
- ao clicar sobre o botão Forma de Pagamento da Venda quando já existir uma forma de pagamento sem nenhuma parcela paga, o sistema irá perguntar se deseja trocar a forma de pagamento. Caso opte por trocar e caso a Venda permita a troca dentro das condições corretas, será possível trocar a forma de pagamento sem que seja necessário excluir a anterior.
- incluídas duas novas tags de leitura de xml para importação na Compra, referente a novas modalidades de PIS e COFINS.
- no cadastro de chapas, criada nova opção para de filtro da consulta por corte, permitindo ao usuário consultar por produto e corte ou somente por corte.
- no cadastro de chapas, inserida nova opção de "vender sem estoque" onde, o estoque do produto, menos o estoque reservado menos o utilizado já na venda irão validar a venda desse produto, impedindo que seja vendido com estoque abaixo do permitido.
- Contas a Receber: quando a consulta for de Movimento, será mostrado um campo com o Ticket Médio das vendas da consulta e os totalizadores de lucro serão substituídos por um botão de detalhes, o qual apresenta a mesma tela de detalhes da venda, porém nesse momento, detalhando todas as vendas da consulta realizada.
- Contas a Receber, aba Estatísticas: implementada uma nova forma de visualizar as estatísticas, montando as consultas agora por períodos pré-definidos (anual, semestral, trimestral e personalizado entre datas), mostrando no grid de resultados, além dos totalizadores, os valores de evolução de cada intervalo. Exibe também um gráfico com totalizador de produtos e serviços.
- criada uma nova opção no sistema permitindo ao usuário escolher o código do cliente adicionado.
- em relação de clientes, criados novos filtros de pesquisa baseados em clientes mensalistas e quinzenais.
- Impressão de etiquetas de produtos: atualizadas as opções de localização de produtos para que sejam Código, Nome, Parte do Nome e Todos, onde a opção Todos trabalhará como a mesma opção Todos da tela de localização de produtos.
- Tela de Detalhamento de Equipamento: o layout da tela obedece agora a configuração de utilizar controle do Inmetro, para mostrar ou não os campos necessários a serem lançados quando se utilizar o controle citado. Quando não utilizar esse controle, os campos serão substituídos por uma caixa de texto, para que sejam descritos os serviços efetuados no equipamento.
- Tela de Vendas: adicionada nova aba com informações dos serviços efetuados, localizada logo ao lado da aba de serviços. Nela é possível descrever os serviços efetuados pelo lançamento da venda.
- Módulo de Serviços: através do click do botão direito do mouse sobre uma venda é possível visualizar uma tela com as informações dos serviços efetuados. Através dessa tela o usuário pode editar as informações lançadas.
- Ajustado seleção de Forma de Pagamento no Orçamento para que respeite a forma de pagamento selecionada (OK) e que a Forma de Pagamento selecionada saia na Observação da Venda ao Transformar o Orçamento em Venda;
- Contas do Cliente: incluída opção de multi seleção das parcelas para efetuar o recebimento.
- ao descontar Boleto Bancário, a data de pagamento ficará com a data corrente.
- Ajustado envio de Produtos para o PCP no Orçamento com o botão direito e escolhendo a opção "Enviar para Produção PCP
- CTRL + P";
- Ajustado o Desconto da Venda em Vendas que contém desconto e é inserido uma Forma de Pagamento que, também, tenha desconto;
- Liberado a seleção de Forma de Pagamento do tipo Cheque e Crediário para cliente Consumidor;
- Implementado para respeitar a configuração de Comissão Variável do Vendedor ao inserir um Vendedor Externo na Venda automaticamente;
- Importação de XML de Compra: a ordem dos produtos apresentada na tela deve respeitar a ordem dos produtos do arquivo XML.
- para impressão de 40 colunas da Venda, só ficará disponível o campo para assinatura do cliente quando esse não for consumidor e tiver sido feito com forma de pagamento sendo crediário.
- no SisEntrega, quando a venda possuir produtos que estejam em produção no PCP, será possível retirar os produtos que não são de produção, gerando uma entrega parcial, para finalizar a entrega desses produtos que não são produção antes.
- Ajustado filtro de placa na aba Orçamento do Menu;
- ao editar o valor unitário ou valor do subtotal do produto (CTRL + V ou botão direito do mouse sobre o grid de produtos) de venda e orçamento, o sistema recalcula o valor de acordo com o lançamento.
- incluídos dois novos filtros na relação de clientes: um por dia de vencimento da mensalidade e outro para mostrar o total de serviços a faturar para o respectivo cliente.
- Implementado um Filtro de Busca por Aplicação e ajustado o Todas as opções para respeitar este Filtro no Localiza Produtos;
- Adicionado a Localização e Aplicação do Produto selecionado no Localiza Produto;
- Implementado no Localiza Produto para exibir os Produtos Similares;
- Criada uma forma de realizar buscas por mais de um campo no Localiza Produtos;
- desenvolvida impressão da aba faturamento no cadastro de clientes.
- ao imprimir a relação de Clientes, quando a consulta for filtrada por mensalistas com opção de todos os dias de vencimentos selecionada, o relatório sairá agrupado por dia de vencimento.
- ao concluir o envio de uma NFS-e no formulário de Nota Fiscal Manual, quando essa NFS-e foi originada através de uma venda, será informado o número dessa NFS-e nas observações "à executar" da Venda original.
- ao realizar o Faturamento, caso o boleto bancário não tenha sido enviado por alguma negativa de emissão (exemplo, caso esteja sem endereço), com a correção do usuário na venda original e a nova emissão do boleto bancário, o status de boleto enviado no faturamento é atualizado automaticamente.
- criada nova configuração para definição padrão de corpo de e-mail ao enviar boleto bancário.
- Tela de faturamento: Tela utilizada para realizar de maneira automática o faturamento para os clientes mensalistas, de acordo com o vencimento definido pelo usuário. A operação de faturamento gera as vendas e realiza a emissão de notas fiscais e boletos, conforme opção do usuário.
- ao editar o detalhamento de produtos com unidade PC ou MT, o sistema recalcula o preço mínimo, impedindo que seja vendido abaixo desse valor sem senha administrador em Venda e Orçamento.
- ao alterar o valor unitário ou subtotal do produto em uma Venda ou Orçamento, o sistema passa a respeitar o valor mínimo disponível, só permitindo fazer o valor abaixo do mínimo com senha administrador.
- nova opção ao adicionar uma nova Nota Fiscal Manual com opção de cupom fiscal, não sendo mais obrigatório ser um pedido gerado pela Venda.
- após o envio de uma NF-e pela Venda, o botão de envio de e-mail do formulário de nota fiscal permite anexar outros arquivos além do danfe e PDF originais da nota.
- Orçamento, inserir produto: adicionada configuração para impedir a inserção de produtos com valor de venda zerado. Essa configuração é a mesma já utilizada para o lançamento de produtos na venda.
- Implementado Vinculo de Empresas no Cadastro de Clientes, para que ao realizar uma operação, trazer apenas os Clientes da Empresa logada;
- retirada obrigação do CNAE da empresa ao emitir uma NFS-e
- criada configuração para unificar observação da NFS-e junto a descrição geral do serviço, uma vez que alguns webservices de cidades não permitem o uso da observação destinada ao usuário.
- Ajustado a confirmação da Escolha de Forma de Pagamento para Crediário com Entrada;
- Módulo SisEventos: no momento da exclusão de um evento, o sistema verifica se este evento possui funcionários alocados e, caso possua, não permite sua exclusão.
- retirada obrigatoriedade de RG ao emitir uma Nota Fiscal Manual para cliente pessoa física, uma vez que essa não se faz obrigatória no envio ao Sefaz.
- quando o valor digitado de desconto da Venda estiver zerado, não irá mais conferir o valor de preço mínimo.
- Ajustado para atualizar a consulta no Gerente ao Online ao Abrir um Orçamento, realizar as alterações e fechar;
- Cadastro de usuários: incluída possibilidade de adicionar uma imagem para a assinatura do e-mail.
- na relação de parcelas com boleto bancário do controle de boletos não serão mais apresentadas parcelas marcadas como arquivo morto.
- ao fazer ajuste de crédito do Cadastro de Clientes,é possível inserir também em caixa bancário.
- a consulta de arquivos de retorno foi incremtada com novas opções, separação por cores da situação de cada retorno, totalizador de boletos pagos pelo retorno e opções sobre parcelas já pagas antes do arquivo para definir se o usuário quer inserir o valor a mais como crédito do cliente ou diretamente no caixa.
- criada opção para troca de hora de saída da nota fiscal emitida pela venda, ficando disponível sempre que a nota fiscal ainda não tenha sido emitida.
- inserida nova validação no momento de gravar o cadastro de produtos, impedindo que cadastro seja concluído caso o "Preço de Venda" seja menos que o "Preço Mínimo" e maior que o "Preço Máximo", para todas as tabelas habilitadas para uso;
- quando o sistema estiver configurado para "copiar" os dados do último produto, a opção de "Vender sem Estoque", virá marcada de acordo com o último produto
- Ao adicionar um novo produto, o campo "Altera Preço Venda" da aba "Adicionar" do Cadastro de Produtos, sempre virá desmarcado
- Ao adicionar um novo produto, o campo "Altera Preço Venda" da aba "Adicionar" do Cadastro de Produtos, sempre virá desmarcado
- Tela de Faturamento: incluída a possibilidade de editar as definições de emissão de nota fiscal e boleto para lançamentos de um faturamento pendente de conclusão.
- Implementado validação ao excluir uma Empresa, verificando se a Empresa tem algum vinculo com as operações do SisMaster (Agendamento Programado, Cheques Emitidos, Cheques Recebidos, Compras, Cotações, CT-e, Grupo de Tributação, Documentos Fiscais, Orçamentos e Vendas);
- alteração para permitir cadastrar e utilizar Grupo de Tributação multi empresa.
- botões para consulta de CNPJ, RNTRC e telefone via internet no cadastro de Transportadora.
- Ajustado cadastro de Grupo de Tributação, para que não ficasse visível a opção de FCP e Alíquota Interna no caso do Estado do Emissor ser o mesmo que o estado de Destino. Quando o Estado do Destino for diferente do Emissor, estas opções ficam visiveis novamente;
- Implementado no Úteis as opções de busca por Produtos ao digitar o Código do Produto nas Operações;
- corrigida a operação de estorno de pagamento de Venda que envolviam Cheques / Cheques-Pré, em que, quando o cheque foi transferido de Caixa, ao estornar o Pagamento o cheque voltava para um Caixa incorreto, impossibilitando o fechamento do Caixa
- correção do lançamento de Crédito em Dinheiro para fornecedores, onde o valor era lançado de forma incorreta no caixa
- cadastro de observações para NF-e e NFS-e passam a ser multi-empresa para bancos de dados com mais de uma empresa cadastrada.
- criada configuração para importar as informações do "à executar" da Venda ao enviar para a Nota Fiscal Manual de Serviço.
- para as Notas Fiscais de Serviço que possuem forma de pagamento na Nota Fiscal, ao ser impressos os valores terão o cifrão (R$).
- completada as informações da aba Movimento de Caixa do DRE, apresentando as compras e despesas pagas, sem lançamento de plano de contas
- inserida mensagem de confirmação e senha de administrador para alteração da forma de pagamento das comissões
- inseridas novas configurações no cadastro de usuários, validando permissões de acesso nas telas: * DRE; * Movimento de Compras por Plano de Contas; * Movimento de Compras por Centro de Custo;
- disponibilizada nova opção do campo "série" para edição de relatórios de Venda (proposta).
- na relação de produtos vendidos (movimento de estoque), o campo de tabela utilizada para venda fica disponível para relatórios personalizados.
- nas impressões de Venda e Orçamento, o campo de desconto individual do produto fica disponível para inclusão nos relatórios personalizados.
- relatório de cotação de produtos em ponto de compra passa a ser personalizável.
- ao escolher a opção de calcular os dias manualmente na escolha de forma de pagamento de Compra e Despesa, o sistema deixará a entrada com data do dia, sendo opcional ao usuário alterá-la ou não.
- caso uma Nota Fiscal Manual possua forma de pagamento, não será possível adicionar, editar ou excluir um serviço. Será necessário, antes, excluir a forma de pagamento.
- inserido um check-box no cadastro de etiquetas, onde o usuário poderá marcá-lo, informando ao sistema quais etiquetas o sistema deverá perguntar a posição de início da impressão
- Implementado no CT-e envio de Documento não Fiscal vinculado;
- inserida pesquisa pela localização dos produtos nas tela de "Relação de Produtos" e "Balanço Geral de Estoque". Ao clicar no botão "Localização" em ambas as telas, será aberta uma tela para escolha das Localizações, e após isso, ao clicar no botão de consulta, a pesquisa será feita em conjunto com os demais filtros da tela
- produtos com unidade KG serão liberados para emissão da Nota Fiscal Manual, mesmo que na Venda ele seja feito com detalhamento.
- criada configuração para definir se um produto do tipo "Produção" será barrado na entrega do SisEntrega caso ele ainda não tenha sido concluído no PCP.
- correção da alteração do vendedor vinculado ao orçamento. Quando o cliente tiver um vendedor vinculado, só será possível alterar o vendedor caso a configuração "Pode Mudar" esteja marcada no cadastro de clientes
- Tela de Vendas, lista de serviços: adicionada opção de alterar o técnico do serviço através de clique do botão direito do mouse.
- Inserido o filtro de lançamento Operacional para Compras
- correção da validação de quantidade de parcelas da forma de pagamento em Dinheiro, agora só aparecerá a mensagem quando houver uma forma de Pagamento em Dinheiro cadastrada
2.70.25
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.24
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.23
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.22
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.21
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.20
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.19
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.18
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.17
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.16
- ao clicar para envio de locação no Pedido, não enviará mais itens em duplicidade.
2.70.15
- ajuste de margem da impressão específica para segmento de vendas de alimentos.
2.70.14
- ao emitir NFC-e para clientes cadastrados, o sistema irá exigir os dados cadastrais de endereço, conforme normas estabelecidas pelas Sefaz.
- ao visualizar a relação de Vendas do Operações F10, são mostrados os totalizadores sog o grid de Vendas.
2.70.13
- inserida opção no siscomanda, para marcar a entrega para que o entregador leve a máquina de cartão
- no SisComanda, alterado o tamanho das descrições "Prioridade" e "Embalar p/ viagem", facilitando o click, quando utilizado monitores Touch Screen.
- inserida nova configuração de usuário para Bloquear o acesso à Tela de Consultas do SisComanda;
- alterada a opção de transferencia de produtos entre Mesas / Comandas, permitindo que o seja possível treansferir o produto para uma mesa/ comanda que esteja em uso.
- No SisComanda, inserido bloqueio da emissão de NCF-e no delivery quando o cliente selecionado estiver com o endereço cadastrado incompleto.
- inserida a opção do usuário cadastrar bairros pela tela de delivery;
2.70.12
- alteração no relatório de "Cidade/Fornecedor/Cliente", adicionando um totalizador de Vendedores entre Fornecedor e Cliente;
2.70.11
- ao transformar Orçamento em Venda, o sistema não irá mais trazer um valor padrão para o número de item do pedido de NF por produto.
2.70.10
- criada configuração para que não permita alterar manualmente o montante do Orçamento.
2.70.09
- desabilitada operação com CTRL + S no grid de Produtos do Orçamento para seleção de produto ao transformar Orçamento em Venda, permitindo que sempre todos os produtos sejam transformados de Orçamento para Venda.
2.70.08
- criada configuração para determinar se o comprimento de produtos com unidade "PC" ou "MT" será exato ou se será calculado junto a quantidade do produto.
2.70.07
- ao transformar Orçamento em Venda, o sistema irá listar o limite de crédito do cliente selecionado para a Venda a ser criada.
2.70.06
- ao imprimir pedidos do ServerComanda para impressoras adicionais, o sistema respeitará a impressora padrão definida no computador.
2.70.05
- ao alterar a quantidade de um produto em uma Venda ou Orçamento através do comando CTRL + Q (ou utilizando botão direito do mouse sobre essa mesma opção), a descrição do produto será alterado para a nova quantidade determinada.
- ao receber um cheque e escolher a opção de trocar por outro cheque nesse recebimento, o status do cheque fica como substituído e o bloqueio do cadastro de cliente é retirado.
- alteração da configuração de valor de mão de obra cobrada por chapa. Ao utilizar um valor de mão de obra, é necessário que a configuração de corte aproximado esteja marcada. Com essas opções ativadas, o cálculo de preço final da chapa será adicionado o comprimento multiplicado pelo valor de mão de obra, sendo o resultado dessa conta somado ao preço final.
2.70.04
- atualização para ServerComanda e SisMaster Mobile.
2.70.03
- Implementado opção de Recebimento Parcial do Pedido, deixando em aberto o valor restante;
- Implementado uma tela de Consulta de Recebimento Parcial, onde é exibido a data e hora em que foi realizado o Recebimento, e sendo possível excluir o Recebimento Parcial;
- Ajustado o SisComanda Mobile para funcionar para todos as versões do Android, e feito com que o funcionamento fosse exatamente igual ao SisComanda, respeitando todas as alterações realizadas para Pizzaria;
- Ajustado no SisComanda Mobile para quando Inserir/Excluir uma Pizza deve recalcular as fatias da Pizza;
- Ajustado as Impressões do SisComanda Mobile para respeitar a impressão do SisComanda
- Ajustado emissão de Cupom Fiscal quando o Pedido tenha valores recebidos parcialmente;
- ao exportar a consulta de Movimento de Estoque, com os filtros de "Vendas" e "Só Produtos Extra" para Excel, foram adicionadas as colunas de nome do Grupo de Produto, Subgrupo e Marca.
- ao inserir um crédito do tipo "Cartão" para o cliente, cancelando a operação o crédito não é mais inserido, evitando problemas no Caixa.
- também ao inserir crédito do tipo "Cartão" para o cliente, confirmando a operação e, posteriormente, ao estornar a parcela gerada, o crédito volta a ser descontado do cadastro do cliente, não permitindo mais que crédito duplicado seja inserido.
- ao fazer o pagamento F11 com data retroativa, as parcelas selecionadas para gerar o Quebrar Pagamento desse pagamento F11 também terão sua data de pagamento com a mesma data selecinada no Quebrar Pagamento.
- caso o usuário esteja bloqueado para entrar no cadastro de cheques, em qualquer local onde há chamada do cadastro de cheques será bloqueado também seu acesso.
- ao tentar excluir um Cheque que tenha sido cadastrado através de um crédito ao Cliente, o sistema irá barrar caso o usuário não tenha permissão de caixa sobre o caixa associado ao Cheque.
- criada configuração para permitir ou não um usuário de inserir crédito ao Cliente pelo cadastro de Clientes. Continuará permitido em outras operações como recebimento de parcelas.
- ao realizar o recebimento ou estorno de uma parcela em que não houve utilização de crédito do cliente, não será mais registrado no histórico de crédito o recebimento ou estorno dessa parcela.
- ao editar um Detalhamento de Calhas, caso o usuário opte por editar a medida de comprimento (tecla F4), não será mais possível cancelar essa edição de medida uma vez que o sistema trabalha em tempo real com a informação inserida.
- criado campo para definir valor da mão de obra do comprimento quando a soma dos cortes não estiver dentro das medidas detalhadas no lançamento de Venda e Orçamento.
- ao editar o detalhamento de calhas em Venda, Orçamento e Bonificação, não haverá mais opção para cancelar a operação uma vez que ela é trabalhada com as informações em tempo real.
2.70.02
- Ajustado para o botão de Quebrar Quantidade, na tela de Transferir Produtos para Mesa/Comanda, sempre ficar vísivel;
- Exibir no Cupom não Fiscal as informações referente ao pagamento quando o Pedido tiver sido recebido Parcialmente;
- Implementado configuração para a Quantidade de Vias quando estiver configurado de imprimir apenas no Setor em Delivery;
- Implementado para poder exibir os Produtos Vendidos na impressão do Caixa;
2.70.01
- Implementado opção para Selecionar Tamanho (Tabela de Preço) ao inserir um Produto que não seja Acréscimo.
- Ajustado para exibir todos os Acréscimos de um Produto selecionado;
- Ajustado opção de excluir o Produto Selecionado quando não existia nenhum Produto inserido no Pedido;
- Implementado Configuração para ao efetuar Recebimento de um Pedido em Cartão, alterar automaticamente impressão de Cupom para Fiscal;
- Implementado opção para imprimir o Cupom quando o Pedido for um Delivery que o Cliente Retira;
- Implementado configuração para escolher em qual impressora será impresso o Cupom quando for um Pedido feito no Delivery;
- Implementado possibilidade de Liberar um Pedido em Uso por outro Usuário digitando a senha do administrador na mensagem que informa que o Pedido está aberto em outro Computador;
- Implementado uma opção onde é possível alterar o Preço de Todos os Produtos de um Pedido de acordo com a Tabela de Preço selecionada;
- Inserido botões para realizar a navegação dos Produtos na tela de Pedido;
- Ajustado formato da Impressão para Produtos do tipo Pizza, exibindo o Tamanho da Pizza centralizado ao invés de exibir GR, MD e BR;
- Implementado opção de Imprimir os Acréscimos um embaixo do outro na Impressão de Setor;
- Ajustado para aparecer a opção de Inserir Observação na Montagem da Pizza, liberado também a opção após montar a pizza e após confirmar a inserção dos Produtos;
- Implementado para calcular automaticamente os pedaços quando selecionado mais de uma Pizza na Montagem;
- Implementado opção para poder Transferir Produtos Parcialmente para uma outra Mesa/Comanda;
- Alterado as Cores das Mesas/Comandas respeitando a seguinte condição: Branco
- Mesas livres; Verde
- Mesas/Comandas ocupadas que estão no tempo de consumação; Amarelo
- Mesas/Comandas ocupadas que passaram o limite de tempo da consumação; Vermelho
- Mesas/Comandas finalizadas esperando pagamento;
- Implementado configuração de tempo para atualizar a lista de Mesas/Comandas automaticamente;
- Implementado opção para alterar o SubTotal dos Produtos após inserido no Pedido;
- Implementado opção para realizar vários lançamentos em Dinheiro na opção Quebrar Recebimento;
- Implementado controle de Mesa na Comanda;
- Bloqueado a inserção ou exclusão de Produtos Adicionais em uma Pizza montada;
- Excluindo uma Pizza que tenha sido dividida em Pedaços, deve excluir a Pizza Inteira;
- Implementado opção para ao inserir uma Pizza em Pedaços, respeitar a lei do valor do Pedaço ser a média da Pizza;
- Ajustada a Impressão do Cupom não Fiscal para quando Imprimir Pizza sair igual a impressão da Cozinha;
- Corrigido problema de solicitar garçom quando estava configurado para respeitar o Garçom da Venda;
2.70.00
- ao realizar o Pagamento F11 no Gerente Online do Menu, agora é possível escolher uma data retroativa para o pagamento, seja digitando o valor diretamente para recebimento em dinheiro ou seja na opção de quebrar pagamento, com um calendário para escolher o dia do pagamento disponível.
- conforme pedido para sistemas que usam a exportação de produtos, ao editar o valor da tabela de preço de venda 1, o sistema faz com que o produto esteja disponível para exportação devido a essa mudança.
- ao realizar o pós-venda, a consulta foi melhorada deixando a pesquisa mais rápida, os campos referentes a nome do vendedor e instalador predominante passam a ser atualizados ao navegar os registros (impedindo que nomes incorretos apareçam) e a data de contato foi colocada através de calendário, facilitando ao usuário seu uso.
- criada nova opção para troca de cheques ao escolher a opção de cheque voltou no cadastro.
- Ajustada a Ordenação de Produtos Acréscimo, fazendo com que a Ordenação de Código respeite o Código do Produto;
2.69.00
- ao realizar uma operação de quebrar recebimento no Recebimento F12 do Menu, é gerada uma parcela no valor definido pelo usuário. O formulário de quebrar recebimento não permitirá que a parcela seja paga caso o valor não seja exatamente o mesmo da parcela, evitando que sejam pagos valores menores ou maiores que o original e, consequentemente, gerando problemas no caixa.
- ao importar um XML de NF-e na Compra e escolher a opção de importar a forma de pagamento, será aberto o formulário para alteração de preço de venda baseado no novo custo inserido pela importação do XML e não no antigo cadastrado.
2.68.29
- ao excluir um cheque gerado através de crédito do cliente, o sistema fará o estorno do caixa e o estorno do crédito corretamente, impedindo de o usuário fazer um estorno duplo no caixa ao excluir o cheque manualmente e também fazer o estorno do crédito.
- ao adicionar uma nova despesa pela própria tela de despesa, o sistema abrirá a busca com apenase fornecedores configurados para despesa ou ambos, não sendo mais visíveis fornecedores somente de compras.
2.68.28
- a configuração para inserir número do pedido e item do pedido ao inserir um produto na venda foi alterada. Saiu das configurações do sistema para o cadastro do cliente, uma vez que há clientes que fazem essa exigência e outro não. A configuração passa a ter 3 opções, podendo o usuário definir se quer o mesmo número do pedido para cada item ou para todos os itens serem o mesmo. Foram adicionadas opções de botão direito do mouse sobre o grid de produtos de Venda e Nota Fiscal Manual para o usuário poder editar os valores dos produtos em ambos os casos, seja individualmente ou todos os produtos.
2.68.27
- quando houver cadastro de código contábil no plano de contas, a impressão do relaório de contas pagas irá mostrar o código contábil associado ao Fornecedor, não mais a Compra/Despesa.
2.68.26
- utilizada a mesma configuração para alterar crédito do consumidor na permissão de alterar o crédito de troca do consumidor.
2.68.25
- incluída informação de acréscimo na impressão Bematech USB dos pedidos de venda.
- ao utilizar o formulário de alteração de preço do Produto quando o cadastro está em edição, os valores de custo são atualizados com a informação digitada na tela de cadastro.
2.68.24
- criada configuração para permitir que o crédito do consumidor seja ajustado.
2.68.23
- para clientes mensalista, foi tratada a data de vencimento de final de mês para meses que não possuem dia 31, por exemplo, fazendo cair no último dia do mês corretamente e não para o dia seguinte do próximo mês. Resultado impacta principalmente para vencimentos de fevereiro.
2.68.22
- implementado bloqueio ao Lançar o valor do Contas a Receber Manual como Crédito para o Cliente se já foi lançado anteriormente;
- inserção de produtos na compra, ao localizar o produto por formulário de localização, é feito através de seu código para adição do mesmo na compra.
2.68.21
- Liberado a Observação de Instalação no Contas a Receber Manual quando for um Agrupamento;
- ao imprimir o relatório de Produtos com Preço de Venda alterado, quando a data de alteração de preço for igual a data do cadastro do produto, não será mostrado no relatório.
2.68.20
- no SisEntrega, ao navegar entre os registros de entregas, caso a entrega possua obra cadastrada e associada a sua venda, irá mostrar as informações na guia "Dados de Entrega". Se não houver a informação, a guia "Dados de Entrega" é oculto.
- criada configuração para definir se a comparação do custo atual da Compra com o custo anterior do Produto será feita através do Custo do Fornecedor ou o Custo Real de Compra ao inserir uma forma de pagamento na Compra. Após a comparação, caso o custo tenha sido alterado, abrirá o formulário para alteração de preço de Venda. Se o custo foi mantido, não abrirá o formulário.
- incluída pesquisa por técnico na aba "Consultas" do PCP através de código ou nome.
- nas telas de "consignação", "troca", "devolução" e "garantia" ao clicar em um produto lançado, serão exibidos todos os códigos do produto;
- agora no PDV, os vales de trocas poderão ser usados livrementes, independente do valor e caso o vale utilizado seja maior que o valor da venda, será criado um novo valor com o valor restante
- caso a configuração "UTEIS\ADMINTRADOR\VENDAS\LANÇAMENTO\OPERAÇÕES\Após Fechar Cad. Produtos, Trazer os campos preenchido" esteja ativada, ao abriar o cadastro de produto pela tela de venda ou compra, o produto ficará pronto para ser inserido na operação
- ao adicionar um novo registro para pessoa física no Grupo de Tributação, os valores dos campos ficam "zerados" para a nova inserção, diferentemente de trazer os registros do último grupo cadastrado como era feito antes.
- ao trocar o cheque de pré-datado para a vista ou o contrário, ficará disponível para transferência apenas esse registro do cheque, conforme sua data pra saque.
2.68.19
- ajuste de valores para inserção de um mesmo produto em Venda quando configuração para juntar o mesmo produto estiver ativada, com verificação correta de campos relacionados a quantidade, valor unitário e estoque.
2.68.18
- inserida configuração para que o usuário possa decidir como será feito o lançamento da quantidade (quantidade de peças ou comprimento total) dos produtos que utilizam o detalhamento de calhas
2.68.17
- alteração na forma inserção de forma de pagamento da Nota Fiscal Manual, tornando o arredondamento de centavos seja mais preciso (quando existir a necessidade de arredondamento)
- Ajustado exclusão de Agrupamento de Contas a Pagar;
- Implementado um Tipo novo de Lançamento para Agrupamento de Contas a Pagar de Compras, abrindo uma tela especifica ao invés de abrir a Compras, sendo que nessa tela não é possível inserir Produtos ou editar valores;
- Ajustado o Filtro de Natureza de Operação para exibir o CFOP e respeitar o filtro na consulta;
- alteração no processo de leitura e baixa do arquivo de Retorno de Boletos Bancários. Agora no momento da baixa o sistema passará a considerar apenas a carteira selecionada, ignorando os demais filtros da tela, garantindo assim que todos os boletos listados no arquivo de retorno sejam processados de maneira corretas.
- ao realizar a leitura de um Arquivo de Retorno de Boletos Bancários, caso exista algum boleto listado no arquivo, que por quaisquer motivos, não possa ser localizado no sistema, os dados desse boleto serão armazenados e exibidos na tela de Resumo Pós-Precessamento.
- a tela de Consulta Pós-Processamento, pode ser acessada a qualquer momento através da Tela de Controle de Boleto Bancário, na aba "Agaurdando Retorno", com o clique com o botão direito do mouse sobre os boletos listados, escolhendo a opção "Consulta de Arquivos Processados".
- inserida nova configuração para para definição de como será feita a verificação do corte das chapa, para utilização do preço de venda
- a inserção de produtos com unidade MT e LN passam a realizar o mesmo cálculo feito no Orçamento.
- bloqueadas as unidades de PC e MT para a função "Alterar Quantidade" utilizando o botão direito do mouse ou o atalho Ctrl + Q em Venda e Orçamento. Não é mais possível alterar essas quantidades por possuírem detalhamento.
- Cadastro de Produtos: Possibilidade de se cadastrar novos produtos utilizando códigos adicionais de identificação (Cód. Barras 1, Cód. Barras 2, Cód. Barras 3, etc) já utilizados anteriormente em outros cadastros de produtos.
- nos relatórios de Contas à Pagar onde havia linhas zebradas, foi diminuída a tonalidade da cor cinza para facilitar a leitura dos dados ao imprimir.
2.68.16
- Ajustado o Valor da quantidade do Produto, ao inserir o produto no Orçamento ou na Venda respeitar o valor digitado;
- Ajustado para preencher a M2 apenas em Produto configurado com a Unidade M2;
2.68.15
- Liberada a navegação pelos Produtos inseridos na Venda no PDV;
- Implementado na Impressão Bematech USB do PDV a opção de imprimir Promissória;
- inserida nova validação nas telas de Troca e Devolução, impedindo que a tela seja fechada, ou que se navegue entre as operações sem que um vendedor seja associado à Troca/Devolução, garantindo assim, que nas consultas e relatórios todas as informações sejam exibidas corretamente.
- inserida nova validação nas telas de Consignação, impedindo que a tela seja fechada, ou que se navegue entre as operações sem que um vendedor seja associado à Devolução, garantindo assim, que nas consultas e relatórios todas as informações sejam exibidas corretamente.
- inserida validação na tela de "Localizar Produtos", garantindo assim, que caso um produto seja excluído em outro terminal, ao fechar a tela o produto exibído seja o mesmo que foi selecionado
- no cadastro de chapas, foi alterada a descrição do checkbox (caixinha de marcação) para controle de corte ao vender uma calha.
- cadastro de chapas, passa a ser permitido apenas alterar os cortes com o cadastro em edição ou adição.
- configuração de controle de corte (utilização de aproximação ou de valor exato de corte) passa a funcionar para Venda e Orçamento, permitindo utilizar a configuração que melhor se encaixa para o usuário. Configuração definida por chapa.
- ao alterar o valor unitário ou a quantidade de um produto já lançado no Orçamento, a forma de pagamento é recalculada com os novos valores da mesma forma como já era feito com desconto, acréscimo ou frete.
- impressão de matricial, valor de preço unitário é informado para produtos com unidade MT e PC da mesma forma como funcionava para outras unidades.
- opções de botão direito do mouse sobre os grids de produtos de Orçamento e Venda passam a realizar os mesmos cálculos para produtos com unidade "MT", "M2" e "PC" de quando o produto é inserido. As opções que realizam esse cálculo são as que fazem alterações de valores como "alterar quantidade", "alterar valor unitário" (unitário ou subtotal), "alterar detalhamento calhas", "alterar tabela de preços" (1 produto ou todos os produtos).
- alteração de número fixo de lacre para impressões de detalhamento de equipamento para quem usa equipamentos como balanças.
2.68.14
- ao localizar uma Venda no Menu pelo botão de "localizar venda", não listará mais Devoluções, Trocas, Garantias ou Bonificações, se limitando apenas as operações de Vendas. Para localização desses outros tipos de operações, utilizar suas abas específicas do Gerente Online do Menu.
- Ajustada na Compra para que seja respeitado qualquer Código de Referência configurado no sistema;
- Implementado na impressão de Compras Jato de Tinta a possibilidade de imprimir o Código de Referência configurado no sistema;
- Ajustado no Movimento de Estoque, em Compras e Entradas, para exibir o Código da Referência inserido na Operação;
- Ajustado para que o nome do Arquivo de Remessa para banco Bradesco sair automaticamente com o tamanho necessário;
- Ajustada a importação da Venda para Nota Fiscal Manual quando existia Veículo com Marca vinculado na Venda;
- Implementado Forma de Pagamento na NFS-e inserindo na Observação da Nota;
- inserida possibildade de se excluir uma entrega de uma romaneio, sem que seja necessário desfazer o romaneio;
- alterada a forma com que a pesquisa de entregas pendentes é realizada, agora ao digitar uma venda ou código de entrega serão exibidas todas as entregas que contenham esse valor e digitando uma palavra, serão exibidas todas as entregas que contenham essa palavra no nome do cliente.
- inseridas 2 novas colunas na tabela de entregas pendentes exibindo o Tipo de Venda e o Tipo de Entrega, disponível apenas quando a configuração de entregas detalhadas estiver ativa;
- alterada descrição da coluna Código para Cód. Ent, na tabela de Entregas pendentes;
- atualização da listagem de produtos na aba de romaneios pendentes, listando apenas produtos que não estão associados há uma entrega parcial
- inserida a opção de se alterar a hora de entrega junto com a data de entrega;
- inserida a possibilidade de se alterar a Base de Entrega de uma entrega já enviada para o SisEntrega
- atualização da impressão de entregas efetuadas, exibindo apenas os produtos que estão na entrega, desconsiderando os produtos que voram enviados para uma entrega parcial
- inserida nova configuração no Cadastro de Usuários, habilitando o usuário para realizar ações de exclusão e estorno no SisEntrega, sem a necessidade de digitar a senha de administrador
- no formulário de controle de entrega de locação, na aba Devoluções, serão listadas apenas locações que tiverem pelo menos um produto a ser devolvido. Antes, nessa aba, eram listados produtos a ser devolvidos e a ser entregues. Para visualizar as locações de produtos a ser entregues, visualizar a aba "Entregas Pendentes".
- inserida nova configuração, permitindo ao usuário calcular, na consulta de Movimento da tela de Contas a Receber, o total de recebimentos e à receber, independente da data de pagamento, considerando apenas a data da venda.
- Liberado alteração da Pré-Data de um Cheque recebido na Venda;
- importador de produtos da distribuidora Furacão (para autopeças) passa a respeitar novo layout do arquivo texto.
- Implementado bloqueio ao transformar um Orçamento em Venda quando o Orçamento foi gerado de um Agendamento Programado com Cliente Consumidor;
- Ajustada a alteração do Perfil da Forma de Pagamento, limpando o nome da Forma de Pagamento selecionada anteriormente, no Orçamento;
- ao receber um valor maior do que a somatória de contas à receber do Recebimento F12 do Menu e utilizar o "quebrar recebimento", se o usuário escolher a opção de dar crédito ao cliente, ao estornar a parcela o crédito será devolvido, utilizando o mesmo procedimento de uma parcela da Venda com crédito utilizado.
- inserida novas opções para localização de Venda no menu. Todas as novas opções podem ser vistas posicionando o ponteiro do mouse sobre a caixa de digitação para localizar a venda.
- na tela de Troca, a forma de pagamento deixa de ser exigida para realizar a impressão
- ao realizar a emissão de Nota Fiscal (Tela de Vendas) e Importação de Venda para Nota Fiscal Manual, o campo Quantidade passará a exibir o comprimento do item e o Valor Unitário exibirá o valor por metro linear (quando o item exigir detalhamento de calhas)
- ao transformar um orçamento em venda, produtos que comtenham detalhamento de medidas, terão serão o detalhamento passado para a venda criada
- Ajustada a Inserção de Produtos ML, LN e BT na Compra e no Detalhamento de Metro Linear;
- Ajustado na Conversão de Produtos para não aparecer o Detalhamento de Metro Linear ao confirmar a conversão;
- Ajustado no Agendamento Programado o filtro de Técnicos para respeitar apenas Ativos, Técnicos e Calheiros (Externo);
- ao clicar sobre o botão de "Atualiza Saldo" do cadastro de cliente para mostrar o limite de crédito do Cliente, quando o valor era maior que mil (R$ 1000,00), o separador de milhar não era considerado. Agora passa a considerar, deixando o valor correto para visualização ao usuário.
- ao realizar o quebrar recebimento e inserir um Cheque, não é mais permitido acessar o cadastro de cheques no momento da inserção para não causar informações incorretas nos dados inseridos. Assim como no recebimento de parcela, só será possível acessar o cadastro pela tela após a confirmação do pagamento.
- ao enviar uma Venda para entrega, é aberto um formulário pedindo informações básicas de envio. Quando essas informações são alteradas no SisEntrega, ao entrar novamente na Venda pelo SisMaster, as informações constarão atualizadas.
- O cadastro de Centros de Custo agora possui Nível e SubNível, em uma estrutura semelhante ao cadastro de Plano de Contas, podendo assim criar vários itens (SubNíveis) que podem ser associados a um mesmo Centro de Custo (Nível). Os relatórios e consultas também trabalham sobre essa nova estrutura, bem como a tela de localização de centros de custo, a qual conta com o novo filtro "Código do Centro de Custo".
- O relatório de Movimento de Plano de Contas foi atualizado visando uma mais fácil localização do plano desejado a consultar, trocando a opção de escolha em um combo para um botão que, ao ser clicado, apresenta a tela de localização, permitindo buscar o plano de contas através do nome, código contábil, código de plano e código do cadastro.
- Ajustado para imprimir a cidade onde o Serviço será efetuado na Impressão da Venda com Serviço quando estiver configurado para a impressão respeitar o padrão INMETRO;
- Ao transformar um Orçamento em Vendas por parte, clicando nos Produtos que forem do tipo PC, ML e MT deve exibir o Detalhamento de Medidas;
- Para os sistemas que utilizam o PCP, foi adicionada uma nova configuração que controlará o envio dos produtos das vendas à produção, permitindo somente se as vendas possuírem forma de pagamento definida.
- ao criar uma nova Venda (Pedido) no SisMaster, a visualização desse pedido no SisEntrega será de "Concluído" na coluna que indica se há algum produto do Pedido no PCP. Caso algum produto desse pedido seja enviado ao PCP, o status no SisEntrega é alterado para "Produção". Dessa forma, é possível visualizar no SisEntrega quais pedidos ainda estão em Produção antes de enviar para romaneio ou concluir entregas.
- na tela de contas a pagar, agora é possível buscar por quaisquer um dos 5 centros de custo possíveis de se lançar na compra/despesa.
- o filtro movimento, agora passa a exibir as Previsões de Compra, quando selecionado pelo usuário.
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal manual, as formas de pagamento serão respeitadas na ordenação presente na venda importada.
2.68.13
- Ajustado o Detalhamento de Calhas para respeitar o respectivo produto inserido;
2.68.12
- Alterada a opção de alterar Valor Unitário no Orçamento para que funcione em Indústria de Calhas.
- Ajustada a mensagem ao alterar a Quantidade de Produtos de Calhas informando ao Usuário a possibilidade de utilizar a opção Editar Detalhamento de Calhas.
- Alterada a opção de alterar a Tabela de Preço dos Produtos na Venda para que funcione em Indústria de Calhas.
- Módulo de Entregas: Tela de Entregas Parciais organizada visualmente, contando com a substituição de alguns componentes, buscando melhor visualização dos filtros da consulta e usabilidade. Através de configuração realizada no SisMaster Gerencial, é possível visualizar também mais informações sobre as entregas pendentes mostradas na tela. Com o botão direito do mouse agora é possível realizar uma marcação sobre o registro selecionado, possibilitando um controle ou apoio adicional na visualização dos resultados. Para sistemas que utilizem o módulo do PCP, também será possível visualizar e filtrar as entregas pelo status da produção.
- Módulo PCP: Adicionado botão para localizar uma venda, facilitando assim visualizar seus detalhes na produção e encontrar em que processos se encontram os produtos. Pensando nisso, agora as telas de Ordens de Serviço em Aberto e Finalizadas, Processos e Seleção de Produtos contam com a opção de agrupar os resultados da tela por venda. Essa opção configura o sistema automaticamente para os próximos acessos, mantendo o agrupamento conforme opção do usuário.
- ao cancelar um recebimento de uma parcela do "Lançamento de Contas à Receber Manual", o sistema não mais trabalhará com crédito do cliente uma vez que esse é feito dentro do formulário de "Recebimento da Parcela", evitando que o cliente tenha crédito inserido ou retirado em duplicidade.
- ao consultar o Movimento de Estoque com os filtros de "Compras" e "Produtos não comprados", os filtros relacionados aos produtos (grupo, grandes grupos, subgrupos, marcas e tipo do produto) passam a respeitar essa consulta, antes retrita a filtros diferentes do "Produtos não comprados".
- Ajustado o Lançamento de Produtos com a Unidade M2 respeitando a inserção pelo Comprimento e Largura no Orçamento e na Venda.
- Implementado opção de Aproxima Cortes no Cadastro de Chapas modificando o funcionamento do lançamento da Chapa. Será possível escolher a soma do corte entre medidas ou a soma do corte ser exatamente igual ao valor das medidas.
- Implementada opção para editar o Detalhamento de Calhas podendo excluir as medidas e realizar novos lançamentos.
- Liberada a utilização de alterar Tabela de Preços e Valor Unitário para a Venda e Orçamento.
- Implementado bloqueio para enviar Produtos ao PCP se uma Venda já foi entregue (SisEntrega).
- Implementado bloqueio na tela de informações de entrega quando a entrega for realizada.
- Implementado filtro de Vendedor na aba Vendas da Operações no Gerente Online.
- Adicionada Condição de Pagamento na aba Recebimento F12 no Gerente Online.
- Implementado bloqueio ao excluir um Produto que já foi enviado ao PCP.
- Ajustada seleção de Operadora de Telefone no Cadastro de Cliente.
- Ajustada a opção de alterar o valor Unitário do Produto na Venda e Orçamento para respeitar todas as unidades dos Produtos.
- Ajustada a opção de alterar a tabela de Preço do Produto na Venda e Orçamento para respeitar todas as unidades dos Produtos.
- criada configuração para perguntar se deseja trocar a placa/nº de série de um equipamento ou veículo ao inserí-lo na venda para um cliente que seja diferente do anterior associado a essa placa/nº série.
- caso configurado para perguntar, também fará a pergunta ao transformar orçamento em venda.
- campos que listavam total de produtos e valor total dos produtos na aba Saídas do Cadastro de Produtos estava invertido, foram trocados para informar corretamente.
- Ajustado o Resumo Financeiro do Gerente Online para respeitar o Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques para Depósito.
2.68.11
- Implementado opção para retirar ou calcular a Comissão do Garçom configurada;
- Reajustado a tela de pagamento de Serviços para que seja possível realizar o pagamento da Comissão dos Garçons;
- inserido a coluna "Valor/Ln", na listagem de produtos inseridos na Venda e no Orçamento, exibindo o valor por metro linear dos produtos que utilizam o Detalhamento de Calhas, esse valor será recalculado sempre que houver alteração no detalhamento.
- caso a configuração de rateio de produtos bloqueados na NF-e esteja ativada, passam a ser considerados valores que formam o total da NF-e como soma total do ICMS ST, frete, desconto, acréscimo (outras depesas acessórias), juros e IPI (quando esse for somado ao montante da Venda).
- ao lançar produtos com unidade "PC" ou "MT", a chapa e o corte passam a ser integrados ao nome do produto, questão relevante principalmente na emissão de NF-e. Em casos de produtos com unidade "PC, "MT" e "M2", também são incluídos o comprimento do produto em metros.
- ao emitir uma NF-e com natureza de operação do tipo "Entrada (Devolução de Venda)", sendo essa uma operação interestadual, a NF-e importada é referenciada automaticamente pelo sistema, conforme exigência do Sefaz.
2.68.10
- no Auditor de Estoque, ao listar os produtos, o nome é pego do cadastro atual. Isso evita confusões em situações onde o produto teve o nome alterado ao longo do tempo.
- Incluído cadastro de Departamentos, o qual pode ser utilizado no lançamento de entrada e saída de estoque manual.
- Organização da tela de lançamento de estoque manual, contemplando o novo cadastro criado (departamentos) e também com identificação visual de qual opção de lançamento foi escolhida (Entrada ou Saída de Estoque). Na aba de consultas, é possível agora visualizar também as observações digitadas em cada lançamento de estoque e escolher que forma visualizar a impressão, agrupando os resultados por Setor ou Departamento.
- correção ao gravar um novo estado (com CFOP) no cadastro de grupo de tributação.
- na tela de vendas, ao lançar um produto com "PC", "ML" OU "MT", caso o lançamento contenha detalhamento de peças, ao clicar sobre o produto na tela, será exibido o detalhamento.
- ao abrir a tela de detalhamento de calhas, o comando F4, apenas será habilitado caso tenha sido escolhida uma Chapa.
- ao atualizar a o corte de chapa nº 21, será atualizado o mesmo estoque de "Outras Bobinas".
- Ajustado Inserção de Produtos Adicionais pelo Localiza Produtos Adicionais;
- Implementada opção de Ordenação de Produtos, Grupo, Combo e Produtos Adicionais por Ordem Alfabética;
- ao escolher a opção "Cartão" quando a forma de pagamento for crediário para somente uma parcela, o sistema sempre irá perguntar por um novo protocolo, não mantendo mais o último digitado.
- ao utilizar o detalhamento de peças, durante o lançamento de um Produto que utilize o detalhamento de calhas, caso a peça seja enviada ao PCP, o detalhamento de peças será exibindo para a produção.
2.68.09
- cadastro de Produtos, campo para adição de fornecedores passa a listar todos os fornecedores presentes.
- bloqueio impedindo que uma cidade seja cadastrada incorretamente, evitando problemas na Receita Federal ao utilizar Nota Fiscal Eletrônica.
2.68.08
- cadastro de Produtos, campo para adição de fornecedores passa a listar todos os fornecedores presentes.
2.68.07
- ao inserir valores de cheques, cartões ou crédito no Quebrar Recebimento (Gerente Online, aba Recebimento F12), o valor restante em dinheiro (caso haja) é atualizado automaticamente para o valor ser a soma total da parcela cobrada.
- no histórico de movimentação do Cliente no Cadastro de Clientes, ao abrir uma operação será aberto seu formulário específico. Exemplo: abrir devolução, é aberto formulário devolução, garantia é aberto garantia e assim respectivamente. Antes a essa atualização, era aberto sempre o formulário de vendas.
- sempre que localizar um cliente para pesquisa no Gerente Online (Menu), Contas a Receber, Movimento do Cliente, Movimento de Estoque e Relação de Notas Fiscais, automaticamente, o cadastro do Cliente será aberto nesse cliente na próxima vez que for aberto pelo Menu.
- ao listar a consulta do Movimento de Estoque com os filtros de "Tipo de Movimentação" como "Venda", no "Como Consultar" como "Sintético / Resumido / ABC" e na "Ordem" como "ABC", será mostrada a coluna relativa a classifcação ABC de Produtos.
- quando a configuração de alterar o vencimento das parcelas ao tirar uma nota fiscal estiver ativada, as datas são calculadas de acordo com o vencimento da Venda.
2.68.06
- para impressões de folha inteira matricial da Venda, a configuração de quantas linhas são puladas após a impressão passa a ser verificada, da mesma forma como acontece para meia folha. Essa quantidade de linhas puladas serve para deixar a impressora matricial pronta para a próxima impressão sem necessidade de ajuste do papel na impressora.
- ao agrupar o Contas a Receber do Recebimento F12 do Menu (Gerente Online), o formulário que aparece apresentando os dados das parcelas agrupadas permite visualizar todas as parcelas no campo observação. Antes dessa correção, as parcelas eram visualizadas parcialmente.
2.68.05
- após excluir a compra, quando opção de fechar a compra ao excluir estiver desabilitada, será mostrada a última compra válida.
- ao importar um XML de fornecedor na compra, caso o usuário opte por importar a forma de pagamento do XML, a alteração de custo e baixa de estoque é feita automaticamente, mantendo o mesmo funcionamento caso a compra tenha sido feita sem importação.
- ao incluir um documento digitalizado na Despesa, navegando para outros registros, o documento estará fixado somente para aquela despesa, mantendo o mesmo funcionamento visualizado na Compra.
2.68.04
- ao alterar a porcentagem do preço de Venda no cadastro do Produto, após a atualização pelo formulário de porcentagem, os dados do Produto são atualizados também no cadastro do Produto.
2.68.03
- ao passar um Orçamento para o status de "não fechado", é aberta opção para preencher com o nome do concorrente ao qual o Orçamento foi "perdido".
2.68.02
- o sistema passa a permitir a localização de produtos por seu respectivo código de barras ou código original a partir de um Orçamento.
2.68.01
- implementado possibilidade de alterar o nome do Código de Barras, no Cadastro de Produto, com duplo clique sobre o Código de Barras desejado.
- ajustada a validação de Produtos com Código duplicado ao gravar a alteração no Cadastro de Produto.
- ao imprimir relatórios de Venda ou Orçamento, os valores dos comprimentos são mostrados unitários, sem a multiplicação pela quantidade.
2.68.00
- alteração de layout do Cadastro de Clientes e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
- alteração de layout do Cadastro de Produtos e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
2.67.00
- alteração de pontos do layout do Orçamento e melhoramento do funcionamento.
- alteração de pontos do layout do Despesa e melhoramento do funcionamento.
2.66.05
- criada configuração para, ao emitir uma NF-e pela Venda, a data de vencimento das parcelas sejam alteradas baseadas na forma de pagamento escolhida e partindo da data atual do computador. Essa condição funciona apenas caso nenhuma das parcelas estejam pagas.
2.66.04
- toda vez que for solicitada senha ao usuário não será mostrado mais o nome do usuário logo abaixo do campo senha. Isso previne que, conforme o usuário digite a senha, os nomes não apareçam logo abaixo, mantendo as senhas secretas a todos os usuários.
- nas impressões da venda, opções "Cliente Somente ML", "Empresa Com Desenho" e "Empresa Sem Desenho", logo acima das parcelas definidas pela forma de pagamento será mostrado o nome da forma de pagamento escolhida na venda.
- cancelamento de recebimento de parcela de venda: ao realizar o cancelamento, o sistema verifica agora se alguma outra parcela possui o mesmo número de protocolo de cartão. Para todas que possuírem o recebimento também será cancelado.
- tela de cadastro de dados de cheques: incluídos botões "Confirmar" e "Cancelar", facilitando a confirmação ou cancelamento das informações inseridas.
- tela de Nota Fiscal Manual: incluída aba para "Pedidos Agrupados", a qual é utilizada para visualizar os pedidos de venda que foram importados para a emissão da nota. Na venda, o número da nota também é gravado nessa situação, ficando disponível no campo "A Executar", localizado em uma caixa de texto do lado direito da tela.
2.66.03
- ao fazer o estorno de pagamentos que foram gerados através do quebrar pagamento no Gerente Online, do Menu, os números dos cheques são registrados no caixa para posterior baixa e confirmação ao fechar o caixa.
2.66.02
- alteração de pontos do layout do Orçamento e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
- PCP: incluído, nas telas de seleção de produtos para produção e de processos, um botão que pode ser utilizado para selecionar todos os produtos de uma mesma venda, facilitando assim a geração das ordens de serviço e gerenciamento e manutenção dos itens nos processos de produção.
- criada uma nova opção de filtro para a aba "Serviços" do Gerente Online. Dentro da aba de serviços pendentes, a opção "Todas as Vendas" listará todas as vendas disponíveis, independente se essa possui serviço ou não.
- Ao efetuar o recebimento de uma parcela da venda, o sistema verifica se o valor recebido é menor que o valor da parcela e, em caso positivo, incluirá uma observação na parcela indicando a forma de recebimento realizada, descrevendo também o valor do desconto concedido.
- Incluída no fechamento do caixa a possibilidade de imprimir uma via para conferência, que apresenta todos os totalizadores dos lançamentos realizados.
2.66.01
- ao imprimir uma duplicata, são mostrados os dados do cliente da Venda como nome (nome fantasia, em caso de pessoa jurídica), endereço etc.
2.66.00
- alteração de layout do formulário de Garantia, permanecendo visível somente o que é utilizado na Garantia e mostrando quando a Garantia foi resolvida ou não.
- alteração de layout do formulário de Bonificação, permanecendo visível somente o que é utilizado na Bonificação e mostrando quando foi emitida a NF-e da Bonificação;
- alteração de layout do formulário de Consignação, permanecendo visível somente o que é utilizado na Consignação
- alteração de layout do formulário de Troca, permanecendo visível somente o que é utilizado na Troca.
- retirada a opção de estorno de Pré-Venda do PDV ao usar a tecla de atalho Ctrl + P. Esse atalho passa a ser exclusivo para busca de Pré-Venda para importação. Para fazer o estorno de Pré-Venda, utilizar o botão direito do mouse sobre os registros na tela de busca de Vendas (Ctrl + B).
- Ao utilizar o controle de produção de produtos, na tela de venda sempre estará visível um botão, com uma imagem de uma engrenagem amarela (logo ao lado do botão "Entregas"). Através do click nesse botão, todos os produtos da venda que estiverem configurados para passar pelo controle de produção serão enviados ao módulo do PCP e estarão aguardando o usuário iniciar o controle dos processos.
- Através do botão direito do mouse sobre os produtos da venda é possível visualizar, quando for o caso, os status da produção dos itens presentes na venda, utilizando a opção "Visualizar Detalhes da Produção".
- Módulo PCP: -> Na tela de produtos aguardando seleção é possível realizar uma multi seleção de produtos, facilitando a geração das Ordens de Serviço. Essa multi seleção pode ser feita através do botão direito do mouse (possibilitando a seleção de todos os produtos de uma mesma venda) ou segurando a tecla "CTRL" e clicando sobre os produtos desejados. A cada produto selecionado, será gerada uma OS para a produção. -> Na tela de processos a mesma multi seleção da tela citada acima pode ser realizada, com o objetivo agora de controlar os status de produção dos produtos. -> Nas telas de ordens de serviço em aberto e finalizadas é possível agrupar os produtos por suas vendas, através da seleção da opção presente logo abaixo da listagem de produtos. Ela ficará configurada conforme a preferência do usuário nos próximos usos dessas telas. Na tela de ordens de serviço em aberto é possível consultar os status da produção dos itens da venda, através da opção presente ao clicar com o botão direito do mouse sobre um produto. -> Ao concluir o processo produtivo, a venda será enviada automaticamente para a entrega, cujo controle deverá ser realizado no módulo de Entregas.
- quando o cadastro do Cliente está marcado como "atacado", o valor inserido dos produtos na venda serão os valores mínimos das tabelas. Por exemplo, ao fazer uma Venda com um cliente marcado como "atacado", o produto incluso na venda virá com o valor mínimo da tabela 1. Quando desmarcado o "atacado", faz a regra usual de colocar o valor exato de tabela 1.
- ao agrupar Compras ou Despesas no Gerente Online (Pagamento F11) do Menu, não será mais possível desagrupar caso haja alguma parcela paga desse agrupamento.
- ao listar os registros na aba "Pagamento F11" do Menu, no Gerente Online, é possível listar Previsões de Compra e Cheques Nosso não compensados para somar no montante total ao qual é devido ao Fornecedor. Porém, só será possível fazer o pagamento caso haja apenas parcelas de Compras ou Despesas listadas. Previsões de Compra não pode ser pagas (devem ser transformadas em Compras) e Cheques não compensados devem ser compensados em suas respectivas operações.
- correção ao inserir a senha para acerto de estoque no cadastro de Chapas, não exigindo mais que a senha seja um número inteiro, permitindo caracteres alfanuméricos (letras).
- para produtos que utilizam dobras (exemplo, unidade "PC"), corrigido a ordenação das dobras no cadastro do Produto ao utilizar a tecla TAB.
- alteração de layout do formulário de Devolução, permanecendo visível somente o que é utilizado na Devolução.
2.65.10
- implementado opção para Gerar os Arquivos CAT-52 pela Impressora ECF Bematech;
- implementada abertura de Gaveta por Impressoras Bematech não Fiscais;
- implementado bloqueio ao alterar a Venda para Representante ou Cliente quando já existir Produtos na Venda;
- ajustado envio da Proposta da Venda e do Boleto Bancário para mais de um destinatário no mesmo e-mail;
- ao grupar pedidos para NF no Gerente Online do Menu e estiver utilizando a configuração de "invalidar pedidos juntados", quando os pedidos que serão invalidados tiverem serviço inserido, a nova Venda gerada já virá configurada como pronta para emissão de nota de Produto ou Serviço, ficando a cargo do usuário selecionar a opção desejada.
2.65.09
- tela de Pós-Venda teve tamanho maximizado para visualizar mais registros.
2.65.08
- o campo Pronto / Data fica da Venda fica disponível para edição a qualquer momento, independente de forma de pagamento, nota fiscal, entrega, etc.
2.65.07
- Implementado assinatura do Cliente, quantidade de Vias e Logotipo da Empresa na impressão do Carnê no SisMaster PDV;
- alteração na forma com que as formas de pagamento em cartão são exibidas, agora ao invés de exibir a imagem das bandeiras dos cartões, são exibidos os nomes das formas de pagamento vinculadas com cada um deles.
- Implementado impressão de cancelamento para os Setores ao realizar a exclusão do Produto ou do Pedido no SisComanda;
- Incluída configuração para que todos os segmentos do sistema possam se utilizar da opção de Locação de produtos.
- Incluída configuração no sistema para que na localização de produtos não haja separação entre produtos pai e produtos filho, podendo assim realizar uma consulta completa entre os produtos cadastrados.
- Incluída na impressão do pedido de venda, opção jato de tinta, a quantidade de itens contida no pedido. Essa informação é visualizada logo à frente do texto "Descrição dos Produtos".
- Inserido a possibilidade de exibir na Observações Adicionais o Número da Venda e o Seu Pedido, sendo necessário cadastrar na Configuração de Observação da Nota Fiscal;
- nova funcionalidade adicionada: inserção de forma de pagamento na Previsão de Compra.
- agora Previsões de Compra, podem ser visualizadas no Menu
- Pagamento F11
- Implementado opção para Gerar os Arquivos CAT-52 pela Impressora ECF Bematech;
- Implementada abertura de Gaveta por Impressoras Bematech não Fiscais;
- inserida marca no produto, na tela "Localiza Produto" do PDV.
- Implementado a visualização do Custo e do Lucro Bruto dos Serviços no Movimento de Serviços/Técnicos da Aba Serviços do Gerente Online;
- Implementado opção para Localizar Atividade / Profissão no Cadastro de Clientes;
- Adicionado ao cadastro de produtos uma aba com o histórico de preços. Esse histórico é atualizado sempre que qualquer tabela de preço de um produto for alterada, identificando o valor anterior e o novo, para melhor conferência do usuário.
- Na impressão de etiquetas pela compra agora é possível determinar a quantidade a ser impressa: se somente a quantidade comprada ou a quantidade total em estoque dos produtos.
- Implementado no Cadastro do Cliente opção para Localizar o Plano de Contas e Centro de Custo vinculado com o Cliente;
- Inserido no Contas a Receber opção para Localizar o Plano de Contas e ajustado a consulta para respeitar o Plano de Contas selecionado;
- Adicionado na Relação de Clientes filtro de pesquisa referente ao Plano de Contas e Centro de Custo;
- Ao iniciar uma nova Venda/Pré-Venda no PDV com a configuração de ser Obrigatório o Lançamento do Vendedor na Venda, retirada opção de Cancelar a inserção do Vendedor;
- Adicionada configuração, por usuário, de permissão de visualização das estatísticas dos orçamentos, acessada através da aba "Orçamentos / Estatística" presente no Gerente OnLine. Desse modo, somente usuários que possuírem a permissão poderão visualizar as informações.
- Implementado na aba Recebimento F12 do Gerente Online opção para aparecer, apenas para consulta, os Cheques Devolvidos;
- implementada opção para comprimento de Chapa com números decimais (com vírgula).
- inserido o detalhamento de comprimento para produtos com unidade ML;
- inserida nova validação ao editar um detalhamento de calhas, a fim de evitar lançamentos duplicados ou incompletos;
- ao emitir uma Nota Fiscal, caso o produto inserido tenha uma quantidade unidades por Volume cadastrada no Cadastro de Unidades, o sistema irá calcular automaticamente a quantidade de volumes da Nota Fiscal
2.65.06
- ao inserir um Produto com unidade PC, MT, M2 para Industria de Calhas, o sistema passa a permitir números decimais para comprimento de medidas.
2.65.05
- inserida a opção de inserir forma de pagamento em cartão com mais de uma parcela na tela de quebrar recebimento do PDV.
- quando habilitada as configurações: "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ VENDAS/ LANÇAMENTO/ INSERÇÃO DE PRODUTOS/ Vender o mesmo Produto 2 X na mesma Venda?" e "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ VENDAS/ LANÇAMENTO/ INSERÇÃO DE PRODUTOS/ Juntar Produtos no Lançamento?" ao lançar um produto novo, o sistema fará uma varredura em todos os produtos com o mesmo Código inserido na venda, analizado a possíbilidade de "juntar o lançamento" em algum deles.
- inserido filtro na tela de detalhes da Venda, permitindo que o usuário escolha se deseja ou não ver os impostos no detalhamento, influenciando diretamente no valor exibido para lucro e custos.
- inserida novo coluna na tabela de produtos da venda, exibindo a Metragem individual do produto.
- para empresas que utilizando a configuração de "Locação", ao editar qualquer informação de uma locação lançada, todas as informações referentes à entrega da locação serão atualizadas.
- na tela de produtos, ao inserir produtos com diferentes unidades, o comprimento/quantidade serão lançados em apenas uma coluna da tabela, porém o cálculo do comprimento total, será feito apenas para produtos com unidades "PC/MT/LN".
- corrigida validação de troca de data da parcela da Venda.
- ao emitir uma NFS-e, quando a configuração "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ CONFIGURAÇÕES FISCAIS/ NFS-E/ Perguntar se irá Juntar Serviços ao gerar NFS-e?"estiver habilitada, aparecerá uma mensagem na observação da nota, com o nome do serviço e quantidade de cada um.
- inserida nova validação na escolha de cliente na venda e no orçamento, impedindo que, quando a configuração "Visualiza Cliente Inativos" esteja habilitada, um cliente incorreto seja inserido na venda.
- inserido novo campo na tela de delivery do SisComanda, para que, ao cadastrar um novo cliente, seja possível selecionar a cidade.
- ao alterar o vendedor em um orçamento o sistema recalcula a comissão desse vendedor e, consequentemente, todas as demais informações a respeito do lucro do orçamento realizado.
- criado sistema adicional e integrado ao SisMaster para controlar eventos que acontecem na empresa, controlando o dia e hora de trabalho de cada funcionário, custos, produtos utilizados, etc. Adicionada também a opção de vincular lançamentos de entrada e saída de estoque e despesas com os eventos criados.
- no lançamento de produtos no orçamento agora é possível localizar os produtos pelos demais códigos definidos no cadastro (Cód. Barras, Cód. Barras 2, Cód. Loja, etc) facilitando assim a localização e inserção do produto no orçamento.
- nos cadastros de Contas e Plano de Contas foi adicionado um novo campo para inserir o "Código Contábil", um código que pode ser utilizado para visualizar no SisMaster e no sistema de contabilidade os lançamentos realizados utilizando o mesmo código, facilitando a visualização e a compreensão das informações de um sistema para outro. Nos relatórios de Contas a Pagar e Contas Pagas também foi incluído esse campo. No relatório de Contas Pagas há também agora a coluna de "cheques", mostrando os números dos cheques cadastrados no momento do lançamento do pagamento.
- ajustada a configuração de Usuário para respeitar a visualização do Custo de Produtos com a Unidade LN.
- implementada configuração para Usuário poder visualizar o Preço de Venda dos Produtos, porém não poder realizar alterações.
- implementado o Custo do Produto na Aba de Entradas no Cadastro de Produtos.
- adicionado possibilidade de cadastrar Cheque com um Leitor de Cheques dentro do Cadastro de Cheques Recebidos.
- atualizada a forma de Envio de e-mail facilitando o cadastro e corrigido envio para qualquer tipo de e-mail.
- adicionado no Launcher a DLL do Envio de E-mail.
- adicionada a coluna de Data de Emissão e Data da Nota no Relatório de Notas Fiscais Emitidas.
- ajustada edição da Observação na Venda.
- ajustada a configuração para manter a Tabela de Preço selecionada após a inserção do Produto.
- em operações do tipo Troca ou Devolução, o sistema não permitirá mais inserir Vendedor e/ou Forma de Pagamento sem que um Produto tenha sido adicionado, evitando problemas de crédito para o cliente dessas operações sem que o Produto tenha sido devolvivo ou trocado.
- em Vendas onde existe Produtos e Serviços, ao tentar emitir uma nota fiscal, é perguntado se deseja emitir a NF-e (Produtos) ou NFS-e (Serviços) para importação na Nota Fiscal Manual. Quando escolhida a NF-e, o sistema passa a importar os dados e calcular novamente a partilha de ICMS, evitando que a Nota Fiscal Manual gerada precise de alteração para recalcular.
- ao abrir o formulário para emissão de NFC-e ou ECF (tanto no SisMaster quanto em PDV, PDV Touch e SisComanda), será permitido digitar o CPF/CNPJ mesmo para um cliente já cadastrado. Caso o usuário opte por trocar o CPF/CNPJ naquela NFC-e/ECF, apenas ela irá imprimir com o CPF/CNPJ escolhido, não alterando o cadastro do cliente. Caso o cliente tenha o cadastro em branco e seja diferente de Consumidor, o CPF/CNPJ digitado é gravado em seu cadastro.
2.65.04
- correção de Nota Fiscal Manual para importação de clientes de fora do estado do emitente, calculando corretamente o ICMS de partilha de ICMS.
2.65.03
- corrigido processo de permissão ao excluir um serviço na Venda.
2.65.02
- inserida a opção de inserir forma de pagamento em cartões com mais de 1 parcela na tela de quebrar recebimento no SisMaster PDV.
- inserido novo modelo de etiqueta de produtos para impressão (Modelos Pimaco A4351 / A4251).
2.65.01
- criada configuração por usuário para definir se será permitido dar desconto na Venda ou não.
- alterada a forma de seleção de técnicos (1º e 2º técnico) ao inserir um Serviço na Venda. A partir dessa versão, passa a ser possível buscar os técnicos por código, parte do nome, cidade, telefone ou celular.
- ao selecionar uma placa/série de equipamento que já possui um cliente associado, o sistema fará uma pergunta se deseja associar essa placa/série de equipamento com o novo cliente, caso esse seja diferente do cadastrado inicialmente. Opção especialmente utilizada em placas de veículos vendidos para clientes diferentes.
- criados novas leituras de XML ao importar XML de Compra de notas fiscais com CST que exigem alíquotas e valores (como "90" para regimes de Lucro Presumido ou Real e "900" para Simples Nacional) mas que não contenham essas alíquotas e valores no XML devido a leis específicas de cada segmento.
- limitado a busca de Clientes em 100 registros, para melhor desempenho e facilidade de busca no SisMaster, SisComanda e PDV.
- criada configuração para atualizar a pesquisa de localizar Clientes somente ao pressionar ENTER, evitando carregamento em tempo real da pesquisa e ganhando desempenho.
- para Vendas já enviadas para entrega, caso o usuário clique novamente no botão entrega pela própria Venda, é aberto o formulário para preenchimento de data, hora e se o cliente retira novamente para seus valores serem alterados, sem necessidade de entrar no SisEntrega para isso.
- adiciona a opção de abrir Venda na aba de Veículos do Cliente, no Cadastro de Clientes.
- retirada a limitação por datas dos últimos valores vendidos daquele Produto ao vendê-lo (Ctrl + U) na Venda. Agora, é listado o histórico completo de Vendas desse Produto.
- apenas produtos com unidades MT, PC e M2 continuam com a alteração de preço de tabela bloqueados pela Venda para segmentos de Madeireira e Industria de Calhas, além também da unidade BT somente para Madeireira. Os outros segmentos, qualquer unidade pode ter seu valor corrigido com outra tabela de preços.
- ao apertar Ctrl + S na Venda (inserção de Serviços) para segmentos que não possuem placas (Segmentos Automotivos) ou série de equipamentos (Segmentos de Equipamentos), a busca pelo serviço é feita automaticamente, sem a necessidade de apertar Ctrl + S novamente.
- quando a Venda possuir apenas 1 serviço associado e for escolhida a opção de emitir Nota Fiscal, não será mais perguntado sobre a escolha do serviço, esse será enviado para a Nota Fiscal Manual automaticamente.
- inserido novo campo no relatório de contas pagas, mostrando em qual caixa a saída financeira foi registrada.
- correção de layout do relatório resumido de Relação de Clientes, exibindo os telefones de contato e email.
- inserida configurção para o segmento "Locação", permitindo que o usuário escolha qual endereço será utilizado como endereço de entrega na impressão do contrato.
- tratamento dos retornos de erros da emissão de CT-e, monstrando o erro retornado pela SEFAZ.
- correção da nomenclatura do arquivo de remessa para o Banco Caixa Ec. Federal, seguindo a padronização solicitada pelo banco.
- inserção do controle de retorno de produtos em garantia SAT, possibilitando que o usuário escolha entre voltar o produto para o estoque, ou lançar o custo do produto como crédito.
- ajuste de layout da impressão 40 colunas do orçamento, inserindo a forma de pagamento selecionada.
- inserida validação dos dados do cliente para a emissão de Boleto Bancário.
- inserida a impressão do comprovante de pagamento para a opção cliente retira do SisComanda.
- implementado no Cadastro de Cheques Emitidos opção para Organizar por Número do Cheque com Ordenação Crescente e Decrescente.
- desenvolvido na abertura do sistema uma atualização para o Handle quando estiver com o valor zerado, conectando no FTP e validando o Handle de acordo com o CNPJ cadastrado no Dados do Emitente.
- implementado no Movimento de Caixa opção para Agrupar os Recebimentos do Consumidor, exibindo apenas um totalizador da movimentação para o Consumidor.
- ajustado Balanço Geral de Estoque para ao sair da Tela não limpar a seleção dos Produtos inseridos.
- implementado uma configuração para Calcular o Custo dos Produtos do Tipo Conciliado de acordo com os Produtos Agregados.
- ajustado no Contas Recebidas o padrão do Filtro da Data do Cartão como Data Conciliado quando estiver configurado como Contas Recebidas Detalhado.
- inserido no Recebimento a opção de Depósito Bancário.
- implementado no Delivery do SisComanda o Nome do Cliente e a Hora da Entrega na impressão do Cupom quando o Cliente Retira.
- ajustado a forma de recalcular os valores das Parcelas ao utilizar a opção Alterar os Vencimentos e Valores dos Boletos (Botão direito na Parcela da Venda) respeitando Boleto Bancário, Parcelas Recebidas e Resto.
- corrigido lista de Planos de Contas no Lançamento de Contas a Receber Manual.
- implementado opção para emitir vários Serviços na NFS-e.
- corrigido na Proposta da Venda o Nome do Cliente e o Código Original dos Produtos Inseridos.
- implementado Observação para NFS-e referente a Tributação e Dados do Veiculo.
- ajustado os Cheques Recebidos para respeitar o Filtro do Caixa no Contas Recebidas Detalhado.
2.65.00
- adicionado Configuração para Importação do XML de Compra com CNPJ do Destinatário diferente do CNPJ da Empresa;
- ajustado emissão de Nota Fiscal para Clientes que não utilizam Hora de Saída;
- otimização da busca de produtos na tela de impressão de etiquetas, fazendo com que a busca respeite corretamente os filtros selecionados e ao selecionar a opção "código de barras", busque em todos os códigos de barras cadastrados para o produto.
- SisEntrega, impressão de romaneio de entrega: adicionada a identificação do centro de custo da venda a cada entrega listada.
- SisEntrega, entregas pendentes: adicionada impressão das entregas listadas de acordo com a busca realizada.
2.64.26
- itens (Produtos) da Nota Fiscal Manual passam a ser ordenados da mesma forma que a Venda.
- criação de navegador de Venda em formulário próprio, em alternativa aos botões de navegação da Venda.
- opção de importação da origem de mercadoria do Produto ao importar XML de Compra para, posteriormente, emissão da NF-e com a origem importada.
2.64.25
- configuração para pesquisa do Localiza Cliente atualizar apenas quando a tecla for acionada, evitando que a consulta altere resultados em tempo real de digitação.
2.64.24
- limitação de registros ao buscar um Cliente evitando demora na pesquisa. Para uma pesquisa mais específica, aprofundar os filtros.
2.64.23
- implementado opção para identificação de Mesa na Comanda no SisComanda Mobile;
2.64.22
- atualização de Alíquota Nacional e Alíquota de Importação para NCM's de acordo com nova tabela de preços do IBPT.
2.64.21
- gerente on-line, agrupamento de pedidos para NF: não é mais permitido agrupar Pedidos com pagamento efetuado.
- impressão de Compras/Despesas para o Segmento Madeireira: ajustes no layout de impressão, corrigindo posição de tamanho de todos os itens impressos.
- adicionado Bairro e Cidade do Cliente no Localiza Cliente do Delivery no SisComanda;
- implementado impressão de Setores ao repetir o Pedido no Delivery pelo SisComanda;
- implementado opção de Prioridade para a impressão de Setores no SisComanda;
- adicionado opção para imprimir Senha na impressão de Setores e Cupom no SisComanda;
- implementado possibilidade de atualizar ANP
- SIMP, Origem da Mercadoria, Mensagem Fiscal 1 e 2 e NCM dos Produtos pela Atualização Fiscal;
- ajustado para aparecer os produtos vendidos na impressão da Cozinha do PDV Touch.
- alteração na forma com que o backup dos arquivos de remessa e retorno são feitos no sistema, deixando de depender do Winrar para esse processo.
- remoção da mensagem informando que a parcela foi recebi com data retroativa, ao processar o arquivo de retorno para baixa de boletos.
- inserida a opção do sistema gerar o arquivo de remessa para o banco Sicred, seguindo o padrão de nomenclatura exigido pelo banco.
- inserida configuração no SisComanda e Siscomanda AutoAtendimento, para que o produto utilizado para calculo do valor do AutoAtendimento não agrupe com produtos do mesmo código.
- implementadas emissão de Nota Fiscal Eletrônica de entrada para os seguintes usos: Devolução de Venda (com e sem substituição tributária ou produção do estabelecimento), Bonificação, Mercadoria Recebida para Conserto, Transferência de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida de Conserto.
- implementadas emissão de Nota Fiscal Eletrônica de saída para os seguintes usos: Transferência de Mercadoria e Remessa para Conserto.
- novo controle de crédito financeiro por Obra cadastrada, permitindo ao mesmo Cliente utilizar diferentes créditos para cada obra associada ao seu cadastro.
- ao entrar no gerenciador de Licença, informações de Handle, CNPJ e Serial da HD são informados sem necessidade de baixar a licença. Também será fixada a data de vencimento da Licença, mesmo vencida.
- ao importar XML de Nota Fiscal Eletrônica de Transferência (Entrada), o sistema altera automaticamente as CST correspondentes de regimes tributários diferentes, evitando que o usuário tenha que utilizar esse recurso que demanda tempo. Regras estabelecidas pelo Sefaz.
- configuração para manter a última pesquisa realizada ao localizar um Produto foi novamente ativada.
2.64.20
- novo padrão para impressão de etiquetas Argox OS-214 PPLA para 3 etiquetas com códigos de barras.
2.64.19
- PDV Touch passa a imprimir duas vias de senha para atendimento balcão.
2.64.18
- o SisMaster passa a emitir NF-e de Saída para Transferência e Remessa para Conserto. Também NF-e de Entrada para Transferência, Devolução de Venda, Bonificação, Entrada para Conserto e Retorno de Conserto. Todas notas utilizadas pela Nota Fiscal Manual.
- incluídos novos CFOP's para emissão de NF-e com obrigatoriedade de emissão do código ANP para Lubrificantes.
- Menu, aba serviços, opção consultas: através de botão direito do mouse é possível realizar o pagamento e estorno de pagamento de comissões aos técnicos, com lançamento no contas a pagar e movimentação de caixa;
- Vendas, alterar valor do custo do serviço: ao alterar o custo do serviço, se o sistema utilizar este custo para calcular o valor total do serviço, um novo valor do serviço será calculado considerando o custo;
- Vendas, quando sistema utilizar o módulo de entregas (sisentrega): através do botão "entrega" é possível realizar as definições de data e hora de entrega, bem como definir como "cliente retira";
- Vendas, quando usuário possui um centro de custo vinculado: ao incluir uma nova venda o sistema vincula automaticamente o centro de custo do usuário à venda;
- Vendas/Orçamentos: através do "Ctrl + C" no grid de serviços é possível alterar o valor da comissão do técnico;
- localiza produtos: a tela de localização agora traz nos nomes dos códigos a buscar (código 1, cód. loja, etc.) os mesmos nomes definidos no Cadastro de Produtos;
- Movimento de Estoque, segmento indústria de calhas: incluído filtro "por chapa" para filtrar os resultados;
- Cadastro de Produtos, aba cotação: incluída possibilidade de relacionar fornecedores ao produto. Essa lista também é alimentada ao realizar lançamentos de Compra;
- SisEntrega: incluído filtro "centro de custo" para realização da consulta.
- bloqueado a possibilidade de Importar um XML na Compra de outra Empresa;
- implementado a opção de Cadastrar o Fornecedor vinculado ao XML ao realizar a Importação de um XML de Compra;
- alterado a Consulta de Cheques Recebidos sendo possível filtrar o Status do Cheques livremente;
- implementado Status de Cheque "Em Negociação" utilizado quando o Cheque foi recebido e criado um Contas a Receber Manual;
- ajustado para aparecer na Descrição do Caixa a observação inserida ao realizar a Transferencia de Caixa;
- criada configuração para que o usuário escolha se no romaneio entrega serão exibidos 1 ou 2 endereços.
- inserção de filtro de pesquisa no controle de entrega, possibilitando a pesquisa por pedidos que ainda estão com a produção pendente no PCP e quantidade de dias uteis até a data de entrega.
- inserção de filtro de pesquisa no controle de entrega, possibilidando a pesqueisa por regiões (zonas) da cidade.
- alteração no lançamento de um novo agendamento programado, inserido automaticamente a data e hora atual do computador.
- inserida configuração para controle de fechamento de caixa com Saldo em Dinheiro.
- inserida a opção para alteração individual do valor de venda dos produtos inseridos na venda e orçamento (não disponível para produtos com unidades MT, M2 e PC).
- inserida a opção para alteração individual do detalhamento de calhas, para produtos que utilizam o detalhamento.
- inserido novo campo nas telas de compra e despesa, exibindo o valor bruto da operação.
- alteração no layout do relatório de Movimento da tela de contas a pagar, exibindo o valor bruto da operação, com totalizadores diários e geral.
- alteração no layout do relatório de Contas Pagas da tela de contas a pagar, exibindo o valor real da parcela com o "desconto" lançado no ato do pagamento, com totalizadores diários e geral.
2.64.17
- inserida configuração para leitura de posição inicial e final de identificação do Nosso Número nos dados do Boleto Bancário durante o processamento do arquivo de retorno, automatizando o processo de recebimento de boleto bancário.
2.64.16
- ao localizar uma NF-e manual, o sistema buscava a nota apenas pela numeração exata. Agora, parte a buscar por parte da numeração, facilitando ao usuário.
- bloqueio de cadastro em Clientes e Fornecedores ao tentar cadastrar uma cidade para uma UF incorreta, baseada na tabela atualizada de cidades do IBGE.
- alteração de campos para emissão de NF-e em Decorrência de ECF, conforme novas normas estabelecidas pelo Sefaz.
- ajustado para não poder inserir Produtos Extras em Trocas, Consignações, Bonificações, Garantias e Devoluções.
- implementado validação da Data de Vencimento e Valores das Parcelas ao escolher a Forma de Pagamento desejada na Venda.
- implementado na Importação de XML de Compra opção para cadastrar o Produto selecionado no SisMaster.
- adicionado o Simples Nacional no Cálculo de Impostos no Detalhe da Venda.
- implementado possibilidade de alterar o Custo do Serviço com a Venda finalizada ao digitar senha do Administrador.
- implementado Compras Operacionais para cálculo de custo da Venda.
- ajustado Agrupamento de Contas a Receber para gerar um Lançamento de Contas a Receber para que não seja possível realizar alterações indesejadas no Agrupamento.
- ajustado a opção de Alterar Quantidade do Produto (CTRL + Q) para respeitar as funções de Madeireiras.
- liberado emissão de NFC-e ou ECF para Consumidor com CNPJ.
- bloqueado na emissão de NFC-e ou ECF para Cliente não Consumidor a alteração do CPF ou CNPJ.
- bloqueada a Inserção de Produto Conciliado sem ter selecionado uma opção para o tipo de estoque.
- ajustado o bloqueio de inserção de Cliente no PDV quando o cliente não tinha movimentação, será solicitado senha do administrador ao invés de inativar o Cliente.
- inserido o atalho F12 para fechar o SisComanda.
- correção da alteração de data e vencimento das parcelas da venda, onde o rateio do valor restante não é mais feito nas parcelas com boletos bancários emitidos.
- na criação de despesa de pagamento de comissão, inserida observação com os detalhes que fazem parte da comissão gerada.
- inserida envio de Boletos Bancários por email.
- relatório de relação de produtos: ajustados o uso dos filtros e opções disponíveis para a consulta e impressão de acordo com o layout escolhido.
- cadastro de usuários: incluído bloqueio de utilização de senha já cadastrada por outro usuário.
- úteis / administrador / configurações / e-mail/sms/ftp: incluída pesquisa de pastas para configurar o caminho padrão do anexo em pdf do email.
- cadastro de produtos: alterado o filtro de busca de imagens para que busque os formatos bitmap (bmp) e jpeg (jpg).
- menu / recebimento f12 / agrupamento de contas a receber: implementada opção para utilizar os valores atualizados das parcelas (com juros) ao realizar agrupamento de vendas.
- cadastro de serviços: adicionado botão que permite aplicar as configurações fiscais do serviço atualmente selecionado a todos os outros cadastrados.
- emissão de nota fiscal / data e hora de saída: incluídas configurações para definir o preenchimento automático desses valores no momento da emissão da nota. as configurações são encontradas em "úteis / administrador / configurações ficais / nf-e".
- alteração do preço de venda dos produtos: adicionada à tela a opção de atualizar o preço do produto utilizando a margem de venda (porcentagem) já aplicada atualmente no custo. essa margem será utilizada para atualizar o preço calculando-a sobre o novo custo, mantendo a porcentagem já utilizada sobre o novo valor de compra do produto.
2.64.15
- substituição de cadastros incorretos com ponto de CFOP em Natureza de Operação.
- ao transformar Ficha Técnica em Venda, produtos relacionados à essa Ficha Técnica como "outros produtos" 5, 6, 7 etc não serão mais afetados por falta de campos preenchidos.
2.64.14
- ao emitir ECF com CPF para Consumidor, a impressora lacrada respeita a opção definida (digitada) pelo usuário. Em casos de clientes cadastrados, busca do cadastro do Cliente como anteriormente.
- permissão de agrupamento de Pedido para NF de um mesmo Cliente ao listar seus pedidos no Gerente Online corrigido.
2.64.13
- ajuste do valor de entrega por bairro no SisComanda.
- ao localizar Produtos, coluna de estoque fiscal é mostrada ao lado da coluna de estoque físico.
- permite utilizar apenas o mesmo cliente ao agrupar Vendas para o Recebimento F12 do Gerente Online.
2.64.12
- alteração da data da parcela da Venda, onde não fica mais bloqueada quando existe apenas uma parcela.
2.64.11
- ao utilizar o formulário de Consultas de Notas Fiscais, o filtro de Natureza de Operação listará apenas naturezas ativas para consulta.
- em toda emissão de NFC-e, SAT ou ECF, será aberta opção para determinar se a operação é presencial ou entrega a domicílio, bem como a modalidade do frete em caso de entrega a domicílio.
- versões de licença Demo e de Consulta disponíveis também em PDV, PDV Touch e SisComanda.
- no cadastro de Clientes, na aba Histórico, listagem de Contas Recebidas respeita passa a utilizar o mesmo parâmetro de consulta do formulário de Contas à Receber.
- ao emitir ECF no SisMaster, PDV, PDV Touch e SisComanda, caso o Cliente da operação já tenha cadastrado um CPF/CNPJ, automaticamente o campo correspondente já é preenchido, deixando a cargo do usuário a troca ou não desse.
2.64.10
- adicionado o Valor do Troco na Tela onde é possível escolher se deseja "Lançar Troco", "Gerar Crédito" ou "Receber o Valor" quando recebido um Valor maior que o da Parcela no PDV.
- implementado, no PDV e no SisComanda, funcionalidade de Cliente Mensalista, Quinzenal e com Forma de Pagamento Vinculada.
- implementado a opção de Receber com Crédito do Cliente no PDV ao Quebrar um Recebimento.
- inserido na Impressão de Cupom não Fiscal do PDV a possibilidade de imprimir a Marca do Produto Vendido.
- implementado possibilidade de estornar Vendas realizadas no Contas a Receber do PDV.
- ajustado Tela de Importação de XML para aceitar apenas XMLs de NF-e ou NFC-e.
- adicionado no Contas a Receber do PDV os produtos que foram vendidos na Venda com a possibilidade de imprimir em Térmica 40 Colunas.
- na Agenda adicionado opção de buscar Vendedor para enviar e ler Recados.
- alterado o lançamento de Desconto do Orçamento para respeitar a mesma regra de quando lança Desconto na Venda.
- ajustado a alteração do Valor das Parcelas ao escolher a forma de pagamento no PDV.
- inserido na tela de Importação de XML de Complemento a possibilidade de alterar a CST do Produto Vendido.
- impressão da relação de produtos, layout de relatório sintético: é possível visualizar tantos códigos dos produtos que forem selecionados nas respectivas opções. Ao selecionar qualquer opção, uma nova coluna será mostrada no grid, com o mesmo nome, e logo abaixo de cada produto, os respectivos códigos (nomes e valores) selecionados na tela.
- impressão do orçamento, modelo 4: abaixo do nome da empresa será visualizado também o CNPJ.
- impressão do orçamento, modelo 4: será exibido o valor do desconto logo abaixo da listagem de itens do orçamento.
- alteração de data das parcelas da venda, impedindo que as demais parcelas sejam recalculadas.
- alteração de valor das parcelas da venda, fazendo com que os valores sejam recalculados apenas dentre as parcelas em aberto e sem boleto bancário.
- inserção de duas novas bandeiras de cartões no PDV Touch.
- mudança do layout de impressão do relatório "Movimento de Compras por Plano", fazendo com que a impressão respeite o filtro escolhido na tela de consulta.
- inserida a possibilidade de realizar a ordenação dos produtos adicionais do SisComanda.
- criação uma configuração no SisComanda, que caso seja emitida a conta da mesa/comanda, não seja mais possível um garçom inserir produtos naquela venda.
- agrupamento de mesas para pagamento, igual ao agrupamento de comandas.
- melhoria no layout da tela de mesas do sistema, agora marcando com ocupadas as mesas que contem uma venda associada, independente se os produtos já foram inseridos.
- para vendas do tipo "Delivery", no SisComanda, a tabela de preço utilizada, será a tabela de preço vinculada ao cadastro do Cliente.
2.64.09
- ao listar o Contas à Receber (filtro de Recebidas) com a configuração para não mostrar contas detalhadas, o sistema irá mostrar em Grid e fazer o totalizador das parcelas utilizadas para formar o "Quebrar Recebimento" do Recebimento F12 do Gerente Online, não mostrando a parcela que foi gerada com o "Quebrar Recebimento". Caso a opção seja para visualizar a parcela gerada, alterar a configuração para mostrar contas detalhadas.
2.64.08
- ao montar o relatório de Movimento de Compras por Planos de Contas, totalizadores com valores corrigidos ao dividir o total geral (impedindo divisão por zero).
- quando importar XML para Notas Fiscais de Devolução que tenham IPI e não tenham cadastrado o Tipo CST IPI pelo cadastro de NCM, o sistema avisa ao usuário a falta da tag para aprovar a NF-e antes da emissão.
- ao emitir NFC-e ou SAT, será sempre aberta a opção para o usuário definir o CPF/CNPJ, Indicador de Presença do Consumidor e Modalidade de Frete, além da escolha da Transportadora dependendo da modalidade do frete, para emissões de cupons fiscais com entrega a domicílio.
- criação de um novo aplicativo para impressão de etiquetas na impressora Argox.
- ajuste de layout das etiquetas.
- correção da impressão do DRE, onde linhas sem valores não serão mais impressas.
- ajustado para o Custo do Serviço ser calculado no Valor do Lucro na Venda.
- implementado Log de Usuário ao efetuar a Conciliação de Cartões.
- bloqueado a opção de Consulta e Cancelamentos de NF-e, NFC-e e CFe para Vendas que contém parcelas pagas.
- ajustado na Venda do SisMaster a opção de Somar os Valores da Venda para que não altere o Montante quando a Venda estiver Finalizada.
2.64.07
- inserção de um novo filtro para listagem de Cartões na consulta de Contas Recebidas, possibilitando o usuário escoher entre a Data de Pagamento ou a Data de Conciliação;
- correção da navegação entre campos na tela de Cadastro de Formas de Pagamento;
- inserida validação dos campos de configurção de Boleto Bancário, impedindo que campos obrigatório sejam preenchidos de forma incorretas, sem barras "/", imagens incorretas;
- inserção de Configuração para exibir todos os campos de códigos de produtos, na tela localização de produtos;
- correção do Filtro de Boletos Bancário nas consultas de Contas a Receber e Contas Recebidas.
- implementado na NFS-e possibilidade de inserir Inscrição Estadual de Produtor Rural;
- ajustado a tela de Escolha da Forma de Pagamento, para que o Cliente seja vinculado com a Venda, não podendo alterá-lo;
2.64.06
- inserida configuração para exibição de todos os Campos de Códigos de produtos na tela de Busca de Produto.
2.64.05
- correção do pedido de campo não necessário (Custo Compra) ao agrupar contas no Pagamento F11 do Gerente Online.
2.64.04
- adição do filtro de Busca de Cliente por telefone, para que seja possível buscar por todos os telefones cadastrados;
- alteração da tela de Troca, permitindo inserir um vendedor como vinculado ao cliente.
- tratamento do exclusão de venda e produtos, para que quando o usuário não tenha permissão pra exclusão de uma das situações, seja solicitada a senha de administrador;
- corrigido o Valor Total das Contas no Resumo Patrimonial, estava somando os Valores dos Cheques em Carteira;
- retirado do Totalizador de Contas a Receber no Resumo Patrimonial os valores referente a Cheques;
- otimizado abertura do Sistema ao gerar o Resumo Patrimonial do mês anterior, armazenando apenas os totalizadores;
- corrigido o Vencimento de Clientes Mensalista e Quinzenal;
- ao inserir um Cliente na Venda com Cheques Devolvidos vinculado ou selecionar um Cliente Bloqueado, será solicitado senha de administrador para liberação;
2.64.03
- exclusão de campo não necessário ao transformar Orçamento em Venda (tanto um Orçamento inteiro quanto transformar Orçamento em partes).
2.64.02
- agora o sistema permite que um cheque ganhe o status de "Devolvido" quando esse já estava com status de "Passou pra frente", em casos onde o cheque é enviado para um fornecedor e esse mesmo retorna sem fundos. Foram criadas duas opções para a baixa desse cheque devolvido, através de Dinheiro ou com a emissão de um Cheque Nosso.
2.64.01
- ao imprimir relatório de Contas à Receber com filtro por ordem alfabética, o sistema não irá mais exigir o campo relacionado ao custo do serviço, quando houve na Venda.
2.64.00
- utilização de versão com administrador e validação de Licença SisMaster. A partir dessa versão, será necessário que o banco de dados tenha uma licença regulamentada junto a SisMaster para o uso.
- inserido filtro Cod. Barras 4 na tela de Busca de Produtos para Devolução no PDV.
- otimização da processo de pesagem do SisComanda, impedindo que o sistema pare de responder não não houver balança conectada.
- correção do tamanho do logotipo da empresa na impressão do recibo de venda no SisComanda.
- informação do gráfico da tela de Contas a Receber, consulta do tipo Movimento, passa a informar os valores de ICMS e ISS respectivos.
- implementado Inutilização de Faixa de NFC-e.
- inserido no Relatório da Relação de Cupons Fiscais o Número do Cupom, o Status do Cupom e a opção de filtro referente aos Cupons Inutilizados.
2.63.01
- preenchimento de campos CEST para a tabela de NCM automaticamente de NCM's cadastrados no sistema de acordo com a relação mais atual disponível pelo Sefaz.
- exclusão de campos não obrigatórios para nova configuração de transformar Orçamento em Venda em partes.
2.63.00
- Implementado opção no Gerente Online, na aba Vendas, opção para retornar Venda para Orçamento (Apenas Suporte);
- Bloqueado Recebimento de Parcelas da Venda com Data Futura;
- Desenvolvido opção para poder Importar mais de uma Venda na Nota Fiscal Manual, sendo possível ratear valores dos Produtos bloqueados para emissão de NF-e e Serviços na Venda;
- Criado opção no Cadastro de Produto para bloquear Emissão de Nota Fiscal para o Produto;
- Corrigido no Cadastro de Cliente, Histórico e Contas a Receber as Parcelas em Restante não estava aparecendo;
- Implementado Cadastro de Formas de Pagamento para Orçamento vinculado com as Formas de Pagamento de Venda, sendo possível selecionar quais Formas de Pagamento serão exibidas no Orçamento;
- Retornado no Sistema a forma antiga de Setar impressora padrão, podendo ser escolhida pelo Config.Ini;
- Corrigido Recebimento de Cheque-Pré pelo Quebrar Recebimento (Recebimento F12);
- Correção da configuração, para que ao abrir a tela de localizar produtos respeite a configuração de abrir com a última pesquisa feita;
- Correção do rateio de desconto inserido as vendas do PDV Touch;
- Inserida a opção de abrir a tela de localizar clientes, no inicío de uma venda Delivery, permitindo localizar clientes por diversos filtros;
- Correção do lançamento de produtos em Vendas do SisComanda, onde era permitido inserir produtos com quantidade zero;
- Ajusta de layout do recibo de venda para impressoras termicas 40 colunas, aumentando o espaço para o endereço da empresa;
- Criação da tela em que é permitido a geração de vendas parciais, partindo de um único orçamento;
- Bloqueio de agrupamento de vendas, para Recebimento e Emissão de Notas Fiscais, de clientes diferentes, onde poderia causar divergências em relatórios de contas a receber;
- Correção da visualição de cartões para conciliação, onde a data estava sendo exibida de forma incorreta;
- Correção da visualição de boletos emitidos na tela de contas a receber;
- Ajuste de layout da impressão de orçamento sem preços para indústria de calhas.
2.62.06
- ao excluir uma Venda que tenha produtos extras, o sistema passará a identificar os produtos que tenham sido usados em junção de Pedidos para Nota Fiscal e voltar o estoque desses.
2.62.05
- configuração por terminal para determinar como será feita a troca de utilização de impressora padrão por parte do Windows.
2.62.04
- correção do layout do Relatório do Movimento de Estoque, onde valores muito grandes, não estavam sendo exibidos;
- inserida a opção de realizar o recebimento de um pedido no Siscomanda sem que seja dado baixa no Controle de Entrega;
- correção da exibição de Vendas Pendentes.
- corrigido recebimento em Cartão no Quebrar Recebimento do SisComanda, estava descontando o Valor da Taxa do Cartão;
- correção de parcelas restantes do Recebimento F12 ao pagar com valor menor que o total mostrado e escolher a opção de deixar o restante em aberto.
2.62.03
- inserido campo relacionado ao CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do cadastro de NCM na emissão de NF-e, conforme nova exigência do Sefaz para emissões de NF-e e NFC-e a partir de 01/04/2016.
- configuração para definir se emissores de NF-e do Simples Nacional irão enviar ou não Partilha de ICMS em operações interestaduais.
- criação de opção de escolha do "Indicador de Presença de Consumidor" para emissões de NF-e. Anteriormente, o sistema fazia referência ao Frete da Nota Fiscal para definição do indicador de presença, agora ficará a cargo do usuário definir essa opção devido a variações necessárias para emissões em diferentes casos.
- alteração do resultado de consulta do mês vigente para o Relatório Gerencial, aba Resumo Patrimonial, deixando a consulta idêntica as presentes em relatórios referentes a cada item do resumo ao seu respectivo relatório no sistema.
- correção da função de pagamento com cartão, onde as datas de conciliação não respeitavem as configurção pré
- estabelecidas;
- correção da função de agrupamento de pedido para nota fiscal, onde os dados de impostos dos produtos não estavam sendo carregados corretamentes;
- correção da função de lançamento de troco, para que o caixa tenha o lançamento do valor total recebido e troco (caso haja);
- correção da função de impressão de recibo matricial, onde estava imprimndo apenas na máquina local.
2.62.02
- retiradas as opções de Cheques ou Cartões para Sangria e Reforço do Caixa, devido a inconsistência de informações no sistema.
- na aba "Saída" do Cadastro de Produtos, são mostrados também os cupons fiscais ao escolher o filtro fiscal além de Vendas/Pedidos utilizados em agrupamentos.
- permissão de utilização do comando "Ctrl + Q" no grid de Produtos do Orçamento para segmento Calhas.
2.62.01
- correção de definição para terminais com SisComanda não abrir com data e hora diferente do servidor, evitando erros de mesas ou comandas sem tempo de consumo.
2.62.00
- em agendamento programado, permissão para envio de mais de um orçamento ao cliente.
- a alterar o nome do contato no agendamento programado, alterar também entre os contatos do Orçamento.
- bloqueio para não gerar um Orçamento via agendamento programado sem um cliente associado.
- no PDV Touch, configuração de exibir grupo passa a valer como funciona no PDV e SisComanda.
- correção sobre arquivos temporários ao clonar um usuário no sistema.
- nova opção para mostrar total de comissões em devoluções para descontar no pagamento de comissões aos Vendedores.
- ao imprimir relatório de contas à receber ou recebidas com totalizador diário, é mostrado o crédito do cliente na impressão.
- ao logar no sistema PDV Touch, não será mais pedido o caixa, apenas ao utilizar um pagamento.
- criada opção no cadastro de vendedores para definir se ele será realmente um vendedor ou irá trabalhar apenas com as outras opções como técnico, garçom, etc.
- ao liberar uma Venda em uso no SisComanda, o sistema irá avisar ao usuário caso haja Vendas sendo feitas em terminais (especialmente Mobile) com data e hora incorretos.
- correção de estorno de parcela de cartão com taxa. O valor da taxa é somado ao montante de cartão ao estornar.
- adicionado ao cadastro de Fornecedores botões para busca de Centro de Custo e Plano de Contas.
- correção para impressão do gráfico ao imprimir o contas a receber.
- adicionado ao log do sistema o usuário usado para senha administrador.
- criação correta de campos relacionados a partilha de ICMS para cadastro do Grupo de Tributação.
- Bloqueado cadastro de Cheques com Número, Agência e Conta repetidos;
- Implementado novas funcionalidades no Cadastro do Cheque, tais como: Reapresentação de Cheque, Volta da Reapresentação do Cheque e deixar o Cheque como Caução; Recebendo o Cheque é possível Gerar um Contas a Receber Manual, podendo receber este cheque como se fosse uma Parcela em Crediário; Histórico para facilitar o entendimento de todos os processos do Cheque;
- Adicionado na Tela de Reforço ou Sangria no Caixa do PDV o Motivo/Observação para realizar a operação;
- No PDV criado configuração para não imprimir o Cabeçalho na Impressão de Pré-Venda e aumentado o tamanho da fonte dos Produtos;
- Corrigido bloqueio do Consumidor quando não era realizado nenhuma Venda e estava configurado para bloquear o Cliente que não compra em uma determinada quantidade de dias;
- Ajustado para que o Resumo Patrimonial do Relatório Gerencial respeite todo o Contas a Receber e Pagar;
- Implementado estorno de Vendas geradas pelo Quebrar Recebimento respeitando os valores recebidos;
- Ajustado no Lançamento de Contas a Receber a opção de alterar os valores das Parcelas (CTRL + A);
- no SisComanda, implantação das novas regras de cadastro de cheque;
- no SisComanda, implantação da correção de data e hora para caso os terminais estejam com data/hora incorretos.
- Correção da consulta de orçamentos, onde alguns orçamentos não eram exibidos de forma correta;
- Bloqueio da função de alteração de quantidade de produtos do tipo calha lançados em venda e orçamento;
- Criada configuração para bloquear a alteração de tabelas de preços;
- Implantada a função que exclui automaticamente os cheques em carteira, originados de crédito de cliente, quando o crédito é excluído;
- Implantada a opção de criar um novo agendamento para um orçamento pré-selecionado (apenas para Segmento Calhas);
- Corrigida a função de alteração de quantidade de produtos de unidade LN, onde o valor alterado não era exibido corretamente;
- Inserida a opção de alterar a tabela de preço de todos os produto inserido na venda e orçamento;
- Corrigido a função de ordenação de pesquisa no Movimento de Estoque;
- Implamtada a partilha de ICMS para Ct-e (Regime Fiscal Simples Nacional);
2.61.17
- ajuste de exportação de XML para SisMaster Mobile.
- correção para uso de leitor de cheques ao gravar campo agência.
2.61.16
- novo envio de estatísticas de uso através de Monitor SisMaster.
2.61.15
- correção para o nome do Fornecedor descrito em Caixa ao fazer pagamento de parcelas de Compras/Despesas pelo Recebimento F11
2.61.14
- implementado no ServerComanda uma verificação de todos os campos que o App SisComanda Mobile utiliza, inserido validação da data de Vencimento do Sistema, adicionado verificação de compatibilidade com a versão do SisMaster obrigando a atualização do ServerComanda.
- adicionado configuração para tempo de impressão do SisComanda Mobile.
- desenvolvido forma de Emissão de Cupom Fiscal (ECF, NFC-e ou SAT) pela Nota Fiscal Manual.
- corrigido no SisComanda a opção de Troca de Mesa quando ao digitado o número da outra mesa (estando disponível) mas se existisse uma comanda o mesmo número ocupada não deixava realizar a operação.
- implementado validação de Venda em Uso no SisComanda. Para desbloquear uma Venda Em Uso, selecione a Venda no "Busca Venda", clique com o botão direito nela e selecione a opção Desbloquear a Venda.
- corrigido estorno de Recebimento com um Cheque já depositado.
- liberado a opção de "Não Baixar" do Estoque na Nota Fiscal Manual quando realizado uma Nota do Tipo "Devolução".
- corrigida a função de exibição e carregamento de comandas no SisComanda, onde a comanda nº 1 não era exibida.
- inserido o calculo de partilha de ICMS para CT-e (Regime Fiscal: Simples Nacional).
- inserido filtors de busca por Data da Venda, Data de Emissão e Data de Saída para os Relatórios de NF-e e Cupom Fiscal.
- exibida mensagem ao usuário caso esse tente marcar uma data e hora de entrega menor que a atual do computador no SisComanda.
- configuração para definir se deseja mostrar captura de peso com balança para venda de Produtos com unidade "KG" no SisComanda.
- data de entrega passa a sair no cupom de impressão do Pedido no SisComanda.
- ao mostrar as observações do Pedido no SisComanda, será informado se está na semana de aniversário do cliente.
- troca de funcionalidade para definir impressora padrão no SisMaster.
2.61.13
- implantação da leitura automática de cheques através da Leitora de Cheques para os sistemas SisMaster, SisMaster PDV, SisComanda.
- nova formação de comparação de preço entre preço de Venda e preço mínimo do Produto ao vender combo no SisComanda.
- verificação e aviso de erro para o usuario ao tentar emitir um ECF sem que a impressora fiscal lacrada tenha as alíquotas de ICMS cadastradas, evitando tentativa de aprovar um cupom cancelado.
- ajustado Exclusão de Produto na Compra, pois não era reajustado a Data de Última Compra no Cadastro de Produto.
- incluído opção de Embalar para Viagem no SisComanda.
- bloqueado acesso ao SisComanda quando a Hora dos Terminais forem maior que a Hora do Servidor ou quando for 3 minutos a menos.
2.61.12
- correção para comparação de valores de Venda e Mínimo ao vender combo no SisComanda, comparando casas decimais corretas.
2.61.11
- inserido filtro de comissões a serem pagas para o SisComanda listar, também, comissões com valor zero no formulário de pagar comissões.
- na impressão do Cupom não Fiscal do PDV, foi incluído o nome do Vendedor.
- corrigido erro na inserção de Produtos através de um Leitor de Código de Barras no PDV.
- implementado a função de alterar quantidade pela combinação Shift + 8 (*) no teclado no PDV e no SisComanda.
- inserido Configuração para Bloquear a inserção de Forma de Pagamento com Desconto, quando a venda já ter Desconto inserido.
- opções de novas modalidades de Desconto por Grupo ou Produto feitas também para o PDV, da mesma forma como funcionam para o SisMaster.
- correção de baixa de cheques para quebrar recebimento no Recebimento F12 do Gerente Online do Menu.
- correção de campo referente ao valor da parcela da relação de Contas à Receber para filtro de Contas a Receber em parcelas do tipo Crediário, pagas com Cartão, e que ainda não tenham sido conciliadas.
- corrigida a função que fazia a verificação desnecessária ao finalizar o PCP.
- implementado a impressão do valor de Troco no Cupom não Fiscal e ECF no PDV, PDV Touch e NFC-e.
- corrigida a função de carregamento da tela de localiza produto, onde algumas colunas eram ocultadas.
- inserida validação ao lançar a reserva de mesas.
- corrigida a função que calculava o valor do produto com produtos adicionais no SisComanda.
- corrigida a função de lançamento de crédito ao cliente, quando o pagamento efetuado com cheque for maior que o montante da Venda.
- otimizada a função de carregamento de comandas usadas, deixando a relação de comandas mais rápida.
- corrigida função de Obter peso da Balança.
2.61.10
- implementado controle de entrada de material na Tela de Entrada Manual de Estoque.
- campos individuais para data e hora em registros de Entrada e Saída de estoque nas operações, aumentando a precisão da informação para conferência.
- correção de arredondamento do rateio de desconto entre os itens para se adequar as novas normas exigidas para aprovação de NF-e e NFC-e do Sefaz.
- ao tentar sair do formulário de Compra, caso essa esteja com o valor zerado e forma de pagamento, o sistema não irá fazer conferência de Centro de Custo ou Plano de Contas para bloqueio.
- implementado o cálculo de custo de um Produto que faça parte de um Kit para alterar o valor do custo desse Kit ao fazer Compra do Produto. Também incluído cálculo ao importar XML de notas fiscais ou XML de Vendas entre sistemas integrados.
- correção de campo referente a partilha de ICMS para adequar o sistema a versão 1.60 da Nota Técnica 2015/003, conforme exigências do Sefaz.
2.61.09
- inserido os Códigos "Original" e "Barras 5" na tela de localiza produto.
- corrigida função que listava usuários inativos na tela de troca de usuário.
- possibilidade de fazer desconto na Venda por Grupo ou por Produto, podendo alterar por valor ou quantidade individual de cada um desses.
- correção para impressão de etiquetas de Produtos.
- novos parâmetros de leitura para correção manual de NF-e, respeitando nova resposta do XML.
- retirada função de CTRL + D para devolução da Venda. Para uma correta utilização da Devolução, sem que acarrete em problemas de estoque, usar o formulário próprio.
2.61.08
- correção para leitura de código de barras no PDV, permitindo a seleção do Produto através de seu código de barras antes do código do Produto
2.61.07
- correção para listagem de Produtos na seleção de impressão para estiquetas.
2.61.06
- relação de Vendas bloqueadas na aba "Vendas" do Gerente Online.
2.61.05
- nova opção de configuração para bloqueio de cadastro de Produtos desejado, evitando qualquer tipo de edição em suas características por qualquer usuário do sistema.
- correção em impressão de comprovante de Locação para evitar troca de impressoras pelo Windows.
- implementadas novas regras fiscais de partilha de ICMS para vendas interestaduais, bem como novos campos para cadastro no Grupo de Tributação para esse fim.
- correção de arredondamento de valores para subtotais e totalizadores de Produtos, conforme novas regras do Sefaz do fim da tolerância de centavos ao emitir NF-e e NFC-e.
- opção de ordernar em decrescente a consulta de Serviços no Gerente Online.
- inseridos novos parâmetros para os resultados do DRE serem iguais de consultas individuais.
- retirado do SisMaster opção de uso do crédito do cliente (seja de Troca ou Financeiro) para debitar diretamente no montante da Venda. Essa opção, agora, fica apenas disponível ao pagar uma parcela.
- impressão Jato de Tinta meia folha do Orçamento passa a ter as mesmas informações da meia folha da Venda.
- nova opção para mostrar Grade de Produtos no localiza Produtos do SisMaster.
- novo filtro por data em agrupamento de Contas à Receber do Gerente Online.
- volta da informação de estoque ao localizar Produtos.
- opção de conversão de unidade ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução, para compras onde a quantidade comprada não corresponde a quantidade de estoque (exemplo, compras em caixas, tonéis, etc).
- ao visualizar um Kit no Localiza Produtos, serão mostrados os produtos que compõe esse kit.
- implementado novo cálculo de custo para formação do custo do kit através de seus produtos agregados, respeitando a quantidade de casas decimais.
2.61.04
- busca dos dados do Fornecedor para Nota Fiscal Manual modelo A1 impressa para Modelo 06.
- correção de importação do XML para nota fiscal de devolução, campo referente ao RG ou Inscrição Estadual do Fornecedor.
2.61.03
- ao excluir um Pedido, não permite voltar ao Pedido que já esteja em uso por outro usuário.
- foi criada uma nova opção no Cadastro de Clientes para preencher automaticamente os dados do Cliente caso o usuário busque seus dados no Sefaz.
- configuração para que campo e-mail seja obrigatório ao cadastrar um Cliente.
- ao emitir ECF de impressoras Epson, o CPF do Cliente agora é mostrado no cupom.
2.61.02
- Inseridas tabelas de preço 3,4 e 5 na tela de localização de produto.
- Corrigido erro na consulta de movimento de venda por produto no SisComanda.
- Cadastro de cheques/Nossos cheques emitidos: possibilidade de alterar a pré-data do cheque emitido. Ao alterar essa data, a pré-data do mesmo cheque também é atualizado nos boletos das compras e/ou despesas relacionados.
- Madeireiras: O acerto de estoque para produtos lineares (unidades "ML", "LN", "BT") não é mais realizado pelo cadastro do produto. Esse acerto agora deve ser feito através dos lançamentos de Entrada ou Saída Manual de Estoque.
- Compras: para clientes que utilizam a opção de atualizar o preço de venda no momento do lançamento da compra, a tela de atualização de valores só será apresentada para cada produto que teve seu custo alterado.
- emissão de NFC-e para pessoa jurídica.
2.61.01
- correção para que os módulos PDV, PDV Touch e SisComanda passem a emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) após emissões de ECF com número de documentação estabelecido para respectivo documento.
2.61.00
- otimizado desempenho de impressão do relatório do Contas a Receber.
- ao usar o comando CTRL + U no grid de Produtos do Orçamento, são listados corretamente os Orçamentos já feitos para o Cliente.
- ao realizar agrupamento de Contas a Receber, os produtos agora aparecem normalmente na consulta de Movimento de Estoque relacionados as Vendas utilizadas para agrupar.
- adicionado novo campo para emissão de NFC-e para pessoa jurídica conforme estabele lei fiscal.
- otimizado desempenho para exclusão de Venda com seus respectivos Produtos.
2.60.04
- correção para os Produtos com Produtos filho na grade da localização do PDV.
- substituição das entradas de mensagens do SisEntrega para função semelhante aos projetos Touch.
- novo cadastro para setor onde saídas manual de estoque serão enviadas.
- relatório e consulta de saídas de estoque para respectivo setor.
- ao excluir uma Venda agrupada de contas a receber, o sistema fará a pergunta se deseja iniciar uma nova Venda ou abrir a última ao clicar no botão de Venda.
- correção de erro de mensagem ao iniciar emissão de etiquetas de clientes, explicando o motivo do bloqueio.
- ajuste de observação da Nota Fiscal em decorrência de ECF para a Nota Fiscal Manual conforme novas regras fiscais (retirada de espaçamento de pontos).
- correção da consulta de NFC-e antiga emitida para novo envio, evitando duplicidade de números de NFC-e e pulo entre números de documentos diferentes.
2.60.03
- correção de emissão de Cupom Fiscal na Nota Fiscal Manual ao emitir um Cupom de um pedido com Produtos e Serviços.
2.60.02
- ajustado na Impressão de Pré-Venda do PDV para aparecer o Desconto/Acréscimo após confirmar uma Forma de Pagamento que tenha Juros ou Desconto;
- implementado para aparecer os Dados do Produto na Impressão do Vale de Troca/Devolução no PDV;
- implementado CTRL + D, para excluir as Pré-Vendas, na tela de Importação de Pré-Venda no PDV;
- corrigido no SisMaster a exclusão dos Produtos na Grade;
- corrigido impressão de Relatório Gerencial quando o Cliente não era Consumidor;
- padronização de descrição para Cheques Pré no Movimento Caixa.
- ao estornar um Cheque de um crédito do Fornecedor ou apagá-lo do cadastro de Cheques, o registro de operação no Movimento Caixa é feito no Caixa referente a Conta do Cheque.
- ao enviar uma proposta de Orçamento por e-mail, o e-mail digitado não é mais salvo no cadastro de Consumidor.
- para emissão de Notas Fiscais de Serviço na cidade de Araras, os campos referente ao CNAE e Código de Tributação do Município não devem mais ser passados (regras fiscais vindas do webservice).
- não serão mais feitas verificações de tempo sem comprar e pendências financeiras para pedidos tirados para Consumidor.
- ao emitir uma NFC-e no PDV Touch, o controle de janelas será feito automaticamente pelo sistema na emissão, evitando erros de uso incorreto dos usuários.
2.60.01
- ao emitir notas fiscais modelo A1, o sistema atualiza as informações da nota logo após a impressão, evitando necessidade de troca de telas para atualização das informações.
2.60.00
- correção da consulta de venda do auditor de estoque, que exibia informação incorreta para vendas agrupadas.
- corrijido no Quebrar Recebimento do PDV o Valor do Cartão estava sendo descontado o Valor da Taxa do Cartão.
- ao emitir uma Nota Fiscal, a data de emissão é mantida para o dia da emissão, não alterando mais para a data do Pedido.
- ao trocar a emissão de CF-e SAT para NFC-e (e vice versa), o sistema passa a respeitar a numeração própria de cada documento fiscal.
- caso a importação de um XML para Compra não possua forma de pagamento, o sistema avisa ao usuário sobre a falta de campos necessários para tal.
- correção de data de vencimento da parcela para Clientes mensalistas.
2.59.03
- bloqueado Emissão de Cupom quando a Impressora estiver solicitando Redução Z.
- alterado somatório do montante da compra, que exibia o montante incorreto ao incluir um valor complementar.
2.59.02
- Ajustado valores do cartão na Impressão do Recebimento em Cartão no PDV TOUCH;
- Liberado abrir uma Pré-Venda já finalizada no PDV;
- Implementado no Cadastro de Forma de Pagamento opção para imprimir o Nome da Forma de Pagamento conforme necessidade na Impressão de Cupom Fiscal da Epson;
2.59.01
- corrigido filtro de data no PCP para processos não finalizados.
- otimização do layout de impressão da consulta do PCP, aumento o espaço para o nome do produtos.
2.59.00
- alteração no rateio do desconto para produtos quado o sistema estiver configurado para emissão de SAT. Devido a exigências fiscais de número de casas decimais, o rateio será feito no valor exato nos produtos onde o valor é possível ser rateado, evitando casas decimais quebradas e diferença entre valores de totalizadores.
- padronizada regra de estoque para estoque reservado em todos os aplicativos SisMaster, trabalhando com almoxarifado para entregas.
- reformulada regra para preenchimento de observações adicionais automáticas na Nota Fiscal Manual, economizando uma ação do usuário ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, tornando o processo mais rápido e prático.
- refeita a visualização de Vendas fiscais em Movimento, Contas a Receber e Contas Recebidas, mostrando tanto os pedidos que são Nota Fiscal quanto os que são Cupom Fiscal.
- quando tentar enviar uma Venda para o sistema de entregas, será bloqueado o processo quando não houver Produtos.
- correção de inativação de Produtos ao visualizar registros de Entrada e Saída do cadastro.
- no módulo Comanda, será mostrado o campo de hora para entrega ao adicionar um novo Pedido como era feito anteriormente.
- adição de comandos TAB, seta pra cima e seta pra baixo ao fazer balanço geral de estoque, permitindo que esses mesmos comandos tenham a ação do ENTER.
- conforme regras fiscais vigentes, ao cancelar um cupom eletrônico emitido via SAT, o número de identificação desse Cupom é adicionado mais um, permitindo ao sistema acompanhar a mesma numeração do aparelho SAT.
- implementada a mesma regra de reuso da numeração de Nota Fiscal Eletrônica para o Cupom Fiscal Eletrônico, seja NFC-e ou CF-e SAT, para todos os aplicativos SisMaster, evitando a perda de números em caso de erro do usuário ao não concluir a emissão da numeração anterior.
- melhoramento da listagem de Grupo de Produto, SubGrupo, Grandes Grupos e Marcas ao cadastrar um Produto, tornando o processo mais rápido.
- inserida validação no cadastro de CEP de cliente, evitando cadastrar com digitos faltando.
- corrigido filtro de data no PCP para processos não finalizados.
- otimização do layout de impressão da consulta do PCP, aumento o espaço para o nome do produtos.
- corrigida a função de quebrar recebimento, onde impossibilitava a alteração de valores, após a digitação do valor em dinheiro.
- inseirido o número do endereço do cliente cadastrado, na tela de localizar clientes.
- ampliação da busca de cliente, podem ser localizado por quaisquer dos telefones cadastrados.
- corrigida a função de lançamento de desconto no orçamento, onde não solicitava a senha de administrador quando o desconto estava abaixo do mínimo.
- corrigida a função de transformar orçamento em venda, onde a comissão do serviço executado não era passada para a venda.
- corrigido o problema de troca de impressora na emissão de boleto bancário, que causava o travamento do sistema após a impressão.
- inserida configuração que permite ao usuário alterar o tamanho da fonte dos produtos na impressão do cupom não fiscal do SisMaster PDV Touch.
- inserida as bandeiras Ticket Refeição, Vale Refeição, Alelo e Sodexo no PDV e PDV Touch.
- inserida a verificação de estoque ao transformar Orçamento em venda.
- inserida configuração que oculta os valores das parcelas e o montante da venda, na impressão do comprovante de entrega.
- implementado Relatório Gerencial na Impressão de Cupom Fiscal e Quantidade de Vias da Imperssão.
- alterado a Ordem de Emissão de Documento Fiscal, quando utiliza Relatório Gerencial, será impresso o Relatório para depois imprimir o Cupom para que seja possível cancelar o último cupom emitido.
- corrigido erro referente quando o sistema não encontra a foto do Produto no PDV Touch.
- implementado opção "Quebrar Recebimento" no PDV.
- desenvolvida Consulta Offline para SAT.
- corrigido problema de impressão de NFC-e quando excluía uma Forma de Pagamento com Senha.
- implementada uma opção para Quantidade de Tentativas para obter o Retorno dos Documentos Fiscais.
- retirado opção de Cupons não Emitidos na Relação de Cupons e inserido opção Cupons Denegados.
2.58.14
- otimização de performance do Balanço Geral de Estoque, evitando troca de marcas dos Produtos e permitindo uma execução mais rápida.
2.58.13
- correção para grid de Produtos da Venda ao emitir Cupom Fiscal.
2.58.12
- amplicação da nomenclatura do item para impressões de cupom para impressoras térmicas USB no Comanda.
- configuração para hora de entrega no Comanda, conforme tempo pré-determinado pelo usuário.
2.58.11
- otimização do filtro de "Saída" do Movimento de Estoque, trazendo diferenciação entre Notas Fiscais e Vendas;
2.58.10
- correção dos filtros de Movimento de Estoque, em que vendas agrupadas não estavam sendo exibidas;
2.58.09
- emissão de CF-e SAT pelo Vendas do Comanda diretamente após a conclusão da Venda.
2.58.08
- atualização manual de valor de entrega para Vendas em Comanda implementada.
2.58.07
- número de entrega impresso no Cupom para Vendas em Comanda.
2.58.06
- bloqueio para não permitir que dois bairros sejam cadastrados com nomes iguais.
- incluída opção com botão direito do mouse para exportar todos os dados do formulário de Movimento do Caixa para Excel.
- ajustes de posicionamento e tamanho para impressão térmica de Proposta da Venda para impressoras Epson, segmento Vidraçaria.
2.58.05
- retirada de permissão para exclusão de Clientes pelo cadastro ao utilizar tabelas de detalhes dos itens.
- alteração de valor padrão de hora ao fechar o formulário para segmento Locação.
- definição de valores para notas fiscais impressas em modelos A1 para ID da nota, recibo e protocolo.
- renovação de criação de Frete gerando Despesa para Compras.
- renovação de criação de Valor Complementar gerando Despesa para Compras.
2.58.04
- arredondamento para duas casas decimais de valores dos itens para campos relacionados a ICMS e ICMS ST na Nota Fiscal, impedindo erro de somatório diferente do valor dos itens ao gerar uma Nota Fiscal.
- na aba Vendas Pendentes, organizados pelo número de Vendas e opção para ordem crescente e decrescente.
- alterações para emissão de CF-e SAT conforme novas normativas da Secretaria da Fazenda.
- liberada opção de cadastro de marcas novamente.
- ao lançar somente Produtos extras em Pedidos, realizar a exclusão ao fechar o Pedido vazio.
- Implementado Emissão de Nota Fiscal para produtos Lubrificantes (ANP) para os CFOPs: 5655, 5656, 6655, 6656, 5653, 5661 e 5652.
- Corrigido problema no Fluxo de Caixa quando filtrava por uma conta especifica não trazia os valores corretos e, também, os valores da somatória dos Cartões para Conciliação.
- ajustado impressão de Calhas, pois quando não utilizava medidas estava aparecendo uma informação indesejada.
- implementado para Empresas do Tipo Locação a configuração para Entregas Todas as Vendas e foi criado um Relatório de Comprovante de Devolução das Mercadorias.
- ajustado o Totalizadores do Contas a Pagar.
- corrigido erro de duplicar a Forma de Pagamento ao transformar uma Pré-Venda em Venda no PDV.
- ajustado quando digitado o CPF ou CNPJ e a informação era incorreta emitia como Consumidor, agora o Sistema espera o Usuário digitar o dado correto na Emissão de ECF/NFC-e/SAT.
- implementado na Emissão do SAT o CPF ou CNPJ desejado.
- Inserida Multi-impressão no PDV Touch, permitindo que o usuário possa "setorizar" as impressões dos pedidos.
- Otimização do layout de impressão do Pedido de Venda.
- Removida a possibilidade de se estornar uma crédito de fornecedor em um caixa bancário.
- Correção do erro que impedia a impressão do recibo de venda no SisComanda.
2.58.03
- aumento de casas decimais do PIS e COFINS para emissão de CF-e SAT conforme estabelece norma fiscal para PDV e PDV Touch.
2.58.02
- aumento de casas decimais do PIS e COFINS para emissão de CF-e SAT conforme estabelece norma fiscal.
2.58.01
- inserida marca d'água na opção de inserir Produtos no Menu do PDV.
2.58.00
- troca de chamada de impressora para impressões com preview do PDV, PDV Touch, PCP e SisEntrega.
- ao retornar uma Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor como não autorizada para o PDV Touch, o sistema mantem o pedido em aberto para reutilização.
- adaptação do PDV Touch para uso de notas fiscais igual ao do SisMaster.
- em casos de queda de energia elétrica de ou rede, o sistema tentará identificar o problema para auto-correção, evitando chamadas ao suporte.
- troca de parametrização de nota fiscal eletrônica no sistema para identificação em relatórios sobre Vendas (pedidos) fiscais e não mais (apenas) como Nota Fiscal.
- bloqueio de visualização do totalizador de Vendas em Operações do Gerente Online para usuários que não tem acesso ao Contas à Receber.
- inclusão de emissão de Nota Fiscal em decorrência de ECF (CFOP 5929 e 6929) para a Nota Fiscal Manual.
- inclusão de Nota Fiscal complementar para correção de valores de emissão de uma Nota Fiscal incompleta.
- ao alterar os dados cadastrais de Clientes e/ou Fornecedores, também são alterados automaticamente em Notas Fiscais manuais não emitidas para os mesmos.
- alteração na formação dos valores de venda baseado no custo fiscal dos Produtos, utilizando grupo de tributação.
- ao emitir uma Nota Fiscal de devolução sendo do regime Simples Nacional, o sistema irá perguntar se deseja que as informações dos impostos sejam destacados em campo próprio ou nos dados adicionais da Nota.
- impressão de CFOP do produto em Movimento de Estoque com filtro fiscal.
- opção para cálculo dos juros das parcelas em Recebimento F12 no Gerente Online.
- em visualização de impostos dos Produtos na Venda/Orçamento (CTRL + I), também é mostrado a alíquota aplicada para regime Simples Nacional.
- aberta possibilidade de importação de mais de um XML para Nota Fiscal de Devolução.
- permissão de inclusão de acréscimo ou frete para Compras onde a soma total dos Produtos é zero (situação utilizada por alguns usuários, operacional).
- criação de configurações separadas para que o usuário possa ou não visualizar as guias específicas de estoque, preço de custo e preço de venda no Cadastro de Produtos.
- ao transformar um Orçamento em Venda, o sistema mantem no novo pedido gerado a ordem definida no Orçamento.
- retorno da permissão de inserção de obra na Venda mesmo após essa possuir forma de pagamento.
- possibilidade de exportação para Excel dos dados no relatório de produção por funcionário.
- ao localizar o Produto com um usuário que não possua permissão de visualização do estoque, o sistema não mostra o estoque no formulário de localiza.
- ao definir o peso de uma peça para o segmento Calha no Orçamento, o mesmo passa a ser transportado automaticamente para a Venda originária desse Orçamento.
- inserido um campo com o total de estoque em relação de Produtos (formulário e impressão).
- ao importar o XML para a Compra, caso um dos produtos associados esteja inativo, o sistema obriga que o usuário informe um Produto válido para conclusão da importação.
- o campo que informa o NCM no Cadastro de Produtos não está mais digitável, evitando erros de usuários no cadastro. É necessário abrir a busca de NCM para associação ao Produto.
- retirada da impressora padrão na reimpressão de Notas Fiscais eletrônicas, deixando a cargo do Manager eDoc realizar a operação.
- alinhamento de totalizadores em relatório de Contas à Receber, movimento completo.
- alinhamento de campos para impressão de Nota Fiscal, modelo 1, no padrão 6.
- alteração no funcionamento da emissão de uma impressão de Pedido para vários e-mail's ao mesmo tempo, tornando o processo mais rápido e seguro.
- retirado campo de cálculo de comissão de lucro do cadastro do Vendedor, deixando o responsável (gerente) para determinar se haverá comissão por lucro ou não. Assim, os relatórios de comissões batem os valores.
- o sistema destacará em vermelho produtos que estiverem com estoque vazio (zero) no Localiza Produtos da mesma forma como destaca quando há estoque negativo.
- implementado nova leitura de código para PIS e COFINS na importação de XML para nota fiscal de devolução.
- incluso novo padrão de impressão de contrato de locação com configuração.
- alteração ao bloquear ou desbloquear uma Compra com inclusão de senha administrador ou usuário com permissões de administrador.
- melhorias e correções na geração do arquivo de Nota Fiscal Paulista (TD-REDF), utilizando nova parametrização de Vendas fiscais.
- os componentes referentes a nota fiscal em contingência dentro da Nota Fiscal Manual passam a ficar visíveis a todo instante, evitando que usuários enviem em contingência sem definição da justificativa.
- inclusão de Pedidos gerados com Cupom Fiscal (ECF) no Gerente Online.
- troca de campo para informação de uma Venda com tributação ao emitir um Cupom Fiscal ECF. Dessa forma, os relatórios não terão mais informações divergentes sobre Vendas onde houve tributação com relação as utilizadas na Nota Fiscal Manual.
- ao excluir uma Compra, caso o usuário não tenha inserido itens (Produtos) nessa Compra, o sistema não obrigará mais a inserir Centro de Custo ou Plano de Contas.
- ao mostrar o relatório demonstrativo de resultado em exercício no Relatório Gerencial, o sistema mostrará o valor zero em campos onde antes mostrava vazio, para uma melhor leitura de informações do usuário.
- criada nova opção de Quebrar Pagamento igual a existente no Quebrar Recebimento, ambas no Gerente Online, permitindo que o usuário pague várias contas de uma só vez, por exemplo, utilizando uma única forma (ex. cheque).
- nova opção para ordenar relação de "à receber" do Recebimento F12, no Gerente Online.
- adicionado o total de receitas no movimento de compras por plano de contas no Relatório Gerencial.
- ao definir um Cheque com o status de "voltou", o sistema retorna um aviso ao usuário impedindo que esse Cheque seja reutilizado para outros pagamentos.
- adicionados todos os totalizadores disponíveis na impressão do Contas à Receber disponíveis em tela (formulário).
- inclusão da coluna "valor atual" no relatório de Contas à Receber.
- retirado do sistema a forma de recebimento conhecida como "B.V." por desuso.
- correção de registro ao estornar um crédito do Fornecedor.
- ao inserir crédito ao Fornecedor, o sistema impedirá que caixas bancários sejam visualizados caso a forma de crédito seja com Cheques em Carteira.
- em relação de Notas Fiscais, impressão de totalizadores por CFOP (Natureza de Operação).
- incluídas novas opções para tipos de Natureza de Operação no cadastro.
- Corrigido problema no Grupo de Tributação, onde ao alterar o Grupo, não alterava as informações do Tipo de Pessoa e Estado cadastrado;
- Implementado opção de excluir o Tipo de Pessoa e Estado no Cadastro do Grupo vinculado com o CFOP de Tributação;
- Adicionado coluna com o Nome do Vendedor na aba do Orçamento no Gerente Online;
- Alterado na Tela de Controle do Mobile, para que o botão Negar faça com a Venda selecionada;
- Corrigido problema que ao excluir uma Venda o estoque dos Produtos lançados como Extra não era estornado;
- Implementado padrão único de Emissão de NFS-e;
- Corrigido erro de ao transformar um Orçamento em Venda trazer Forma de Pagamento incorreta;
- Alterado para que o Recebimento F12 respeita as informações do Contas a Receber;
- Retirado do Sistema opção de "Utiliza Limite de Crédito", quando o Cliente ter um valor no Limite de Crédito já respeitar as informações;
- Ordenado Grupo, SubGrupo, Grandes Grupos e Marca para respeitar a ordem Alfabética;
- Implementado configuração para checar conexão com Internet antes de emitir uma NF-e ou NFC-e/SAT;
- Implementado o bloqueio de algumas situação Tributárias na emissão de SAT quando for Simples Nacional ou Lucro Real/Presumido;
- Adicionado informações dos Cheques inseridos no Histórico de Crédito do Fornecedor;
- Implementado opção de Corrigir NF-e/NFC-e/SAT pelo Número do Documento;
- Alterado no Sistema para que Vendas com Cupom Fiscal seja entendida como uma Venda Fiscal;
- Ao tentar emitir uma NF-e numa Venda com Cupom Fiscal, os produtos serão importados para Nota Fiscal Manual para possível emissão;
- Desenvolvido Emissão de SAT;
- Desenvolvido um novo PDV com novas tecnologias, dentro dos novos conceitos de sistemas e com melhor qualidade;
- No PDV ao realizar um recebimento com Chequee o Valor do Cheque for maior que a Venda, poder selecionar entre dar o Troco ou lançar Crédito para o Cliente;
- No PDV deve respeitar o lançamento ou estorno de estoque quando os produtos forem do Tipo: Conciliado ou Kit;
- Inserida opção na tela de vendas, permitindo ao usuário excluir todos os boletos banários da venda de uma única vez;
- Inserido o campo para inserir uma placa no romaneio, vinculando o romaneio ao veículo;
- Inserido controle do cadastro de cheques, na tela de recebimento de venda, impedindo que o mesmo cheque seja cadastrado mais de uma vez;
- Inserido o nome do operador do sistema na impressão da proposta de venda, modelo matricial 80 colunas;
- Ocultado o Saldo do caixa na impressão, quando a configuração de visualizar saldo estiver inativa;
- Correção da frase de transferencia de caixa, informando corretamente a movimentação realizada;
- Alterada a descrição da operação, no caixa, em caso de devolução de cheques;
- Alteração do layout do romaneio de entrega, inserindo campo para preenchimento do RG e CPF do recebedor, data de recebimento, e dados da obra, quando existir uma obra cadastrada;
- No agendameto programado, o status do agendamento, agora está acompanhando o status do orçamento correpondente;
- Inserido um novo status no orçamento "CANCELADO";
- Inserida configuração, para conferencia do email do cliente ao iniciar uma nova venda;
- Inserida a possibilidade do usuário escolher se deseja ou não imprimir etiquetas com os dados de clientes protestados na para envio de carta de cobrança;
- Otimização do layout dos principais modelos de orçamentos do sistema, fazendo com que o texto completo digitado na observação seja impressão;
- Inserido botão para buscar plano de contas e centro de custos nas telas de venda, compra e despesa;
- Correção da função de alteração de preço de custo dos produtos, fazendo com que o valor complementar exibido seja atualizado com o valor da última compra do produtos;
- Removida a configuração, onde permitia escolher o momento em que a atualização do cadastro de produto era realizada durante a compra. Agora é necessário a finalização, inserção da forma de pagamento, para realizar a manutenção do cadastro;
- Correção a função de atualização dos preços vendas dos produtos do tipo madeira;
- Otimização dos termos utilizados nas operações de movimentação de crédito de fornecedor, deixando o histórico mais parecido com as operação de movimento de caixa;
- Inserida uma função para que o usuário possa desagrupar um agrupamento de vendas para geração de Nota Fiscal;
- Desenvolvimento e implantação de um auditor de estoque, facilitando e agilizando a conferencia de estoque pelo usuário do sistema;
- Bloqueada a possibilidade do usuário agrupar apenas uma venda para emissão de Nota Fiscal;
- Corrigida a função de conferência de limite de crédito do cliente, exibindo de forma correta os créditos utilizados;
- Otimização e refatoração do layout de relação de produtos, para que as informações não apareçam cortados e os somatórios sejam apresentados de forma correta;
- Inserida a opção do usuário escolher qual tabela de preço de venda deseja utilizar no pdv touch;
- Corriga a função de geração de NF-e e NFC-e, no pdv touch, removendo caracteres especiais que faziam com que a Nota Fiscal fosse rejeitada pela receita;
- Inserida a função, que permite ao usuário imprimir em mais de um local, no pdv touch;
2.57.12
- criação de tabela para definição de quais Produtos funcionarão como acréscimo dos Grupos, para uso no PDV Touch.
2.57.11
- definição para cadastro de Produto se será acréscimo de venda no PDV Touch.
2.57.10
- reposicionamento de impressão do número do documento para notas ficais modelo A1 no padrão 06 em até 21 itens.
- cadastro de acréscimo por grupo para inclusão de adicionais ao vender Produtos no PDV Touch.
2.57.09
- ajuste para número de cláusulas do contrato de locação, modelo 02.
2.57.08
- criação de novo modelo de impressão para Segmento Locação.
2.57.07
- em localização de Produtos, os itens presentes com estoque igual a zero é mostrado na cor vermelha como era anteriormente.
2.57.06
- definido e-mail padrão para usuário universal do Suporte.
2.57.05
- nova posição de impressão para Número do Documento na nota fiscal modelo A1 padrão 06 (impressão em folha matricial).
- correção de valor de desconto para impressão de Orçamento, modelo 1.
2.57.04
- novo padrão de re-impressão para NF-e, deixando a impressão a cargo do Manager eDoc.
2.57.03
- utilização de campo para verificação de envio da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) para evitar envio duplicado de um mesmo cupom.
2.57.02
- configuração para verificação de Internet para PDVTouch evitando erros de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) em estabelecimentos onde a internet é instável. Essa configuração evita que um NFC-e tenha uma tentativa de envio sem que haja internet funcionando.
- troca de campo de data para cheques em carteira inseridos no lançamento de Crédito para o Fornecedor, deixando a visualização da data que passou o cheque "pra frente" objetiva.
2.57.01
- ao imprimir um recibo de uma parcela para padrão matricial, o sistema deixa de gerar um TXT para passar a gerar a impressão diretamente da impressora.
2.57.00
- retirado botão para agrupamento de todos os Recebimentos no Gerente Online para evitar informações divergentes no sistema.
- correção para impressão de observações de nota fiscal modelo A1 para padrão 13 no sistema.
2.56.34
- opção para abrir o Pedido através de duplo clique no formulário de Controle de Entrega e Devolução de Locação.
- ajustado o posicionamento de diversos campos na impressão do pedido de venda.
2.56.33
- implementada impressão de diversas vias do pedido de venda, cada uma contendo no máximo 16 itens. A cada 16 itens é gerada uma nova via com o resatnte dos produtos.
- otimizada a exclusão de produtos inutilizados. Essa opção é encontrada na aba cadastros / produtos na tela administrador. Ao clicar nessa opção, o sistema apaga do banco de dados todos os produtos que não foram utilizados em nenhum lançamento.
2.56.32
- cadastro de clientes, carta de anuência: o texto da última carta digitada é gravada automaticamente e é utilizada como padrão para emitir a próxima carta.
- inserido resumo do contas a receber do cliente, no final do recibo de venda (apenas impressão matricial);
2.56.31
- otimização na somatória do totalizador do relatório de relação de produtos;
- otimização e ajuste de layout do relatório de relação de produtos facilitando a visualização das informações;
2.56.30
- ajuste de cores no grid da tela de localização de produtos, tornando mais clara e fácil a visualização;
- inserida a opção de excluir um item do kit, na tela de cadastro de produtos, através do clique com o botão direito do mouse;
2.56.29
- ajuste de layout da impressão de consignação, facilitando a visualização das informações;
- ajuste de layout da impressão de orçamento com detalhamento de ambientes, incluindo a opção de ocultar os produtos do ambiente, detalhar as formas de pagamento disponíveis e observação do hambiente;
2.56.28
- inclusão de observação no lançamento de produtos no Orçamento, quando habilitada a configuração de Lançamento de Ambiente;
- incluido campo para cadastro de Observação no Cadastro de Ambiente;
2.56.27
- criada nova diretiva do sistema para que dois usuários do mesmo banco de dados não acessem ou alterem valores de uma mesma Venda/Pedido/
- comparação de datas do aplicativo executado com o servidor para evitar problemas de computadores com datas diferentes realizando operações no mesmo sistema.
2.56.26
- nova opção para bloqueio das abas Saída e Entrada do cadastro de Produtos, separando da opção de bloqueio da aba Acerto de Estoque.
- retirada de campo porcentagem para base de cálculo da ST no alterações de custo (porcentagem não poderia ser calculada).
2.56.25
- corrigido erro na inserção de produtos Devolução.
- otimização da função de agrupamento de Contas a Receber, validando Caixa Vinculado ao usuário e Formas de Pagamento Cadastradas;
2.56.24
- PDV Touch passa a respeitar o Logo configurado no SisMaster.
- conferência para não permitir que um Produto do tipo "não extra" não seja incluído na Venda se esse pedido já possui Desconto, Frete ou Acréscimo.
- volta da busca por cliente em Operações F10/Notas Fiscais no Gerente Online.
- atualização de mensagem de Venda para Clientes com valor acima do limite de crédito.
2.56.23
- inserida configuração para que o CFOP e ST sejam impressos no pedido de Vedido de Venda com Serviço.
- inserida configuração, no cadastro de usuário, para bloquear acesso ao "Localizar Venda" no Gerente Online.
- no PDV Touch, retirado a opção "Mostrar Rec. Consumidor" na imprimir do caixa, pois, selecionado não estava alterando nenhuma informação.
- no PDV Touch, corrigido impressão Térmica quando selecionado a opção "Mostrar Prod. Vend." no Caixa.
2.56.22
- bloqueado Reforço e Sangria quando o Caixa estiver fechado.
- quando fechar um caixa e digitar o valor em Cartão no lançamento do caixa, este valor irá aparecer.
- inserida configuração para que o CFOP e ST sejam impressos no orçamento (modelo 4).
2.56.21
- retirado o bloqueio para transferência entre caixas sobre valores negativos. Agora será permitido transferir mesmo valores abaixo de zero.
- verificação para inclusão e exclusão de Produtos em uma Venda para trabalho com terminais, impedindo que um usuário exclua um mesmo produto duas vezes após o outro já ter excluído.
- alterada mensagem de aviso para Produtos em produção no PCP ao tentar incluir a forma de pagamento de uma Venda quando os Produtos dessa ainda se encontrando produzindo.
2.56.20
- liberada escolha de qualquer caixa associado ao usuário para inserção de crédito ao Fornecedor.
2.56.19
- inserida possibilidade do usuário alterar manualmente o valor do juros da parcela da venda.
- otimizada a função de inserção de produtos extras na venda, para que o valor de venda do produto fique zerado.
- correção de função, para que produtos "pai" em uma grade, possa ser inserido como filho em outra grade.
- ajustes de labels do Relatório de Notas Fiscais, para uma melhor visualização e uma correta apresentação de acordo com o Regime Fiscal da empresa.
- criada a opção de exportar a consulta de Relação de Notas Fiscais para Excel.
- otimizada a tela de importação de XML para Notras Fiscais de Devolução, permitindo Multi Seleção para exclusão dos produtos que não serão devolvidos.
2.56.18
- corrigido no Caixa o problema de não zerar os totalizadores de Dinheiro, Cartão, Cheque, Cheque-Pré, Depósitos, Crédito e Débito quando alterava de um caixa com Movimentação para um Caixa Fechado.
- inserida a opção para marcar os produtos como "Excluídos" na tela de entrega, para q eles não sejam incluídos nos Romaneios de Carregamento e Comprovantes de Entrega e que não influenciem na baixa de estoque no momento em que a entrega é finalizada.
- inserida opção de marcar o valor do serviço no Cadastro de Serviços como Valor(R$), antes era possível apenas em Porcentagem (%).
- inserida a possibilidade de realizar alteração no Custo do Serviço na Venda, após ele estar inserido.
- inserido novo filtro de pesquisa de Serviços, no meu principal do sistema.
- otimização de função para que possa recalcular os juros de uma parcela para datas retroativas e futuras.
2.56.17
- ao importar um XML para nota fiscal de devolução, caso o XML da nota a ser importada não tenha forma de pagamento, o sistema manterá a informação vazia para o usuário definir se uma forma de pagamento será feita.
- troca de informações do histórico de crédito do Fornecedor no cadastro para informações mais precisas.
- refeita a inserção de cheques em carteira e cheques nosso para inserção de crédito para o Fornecedor, permitindo mais ações do usuário.
- campo com informação da alíquota de Simples Nacional adicionado as informações de impostos da Venda (CTRL + I).
- atualização das informações de última compra do Fornecedor somente para Compras (não inclui despesas).
- ao navegar entre as Garantia SAT, o sistema mostrará o nome do Fornecedor adicionado a essa Garantia SAT.
2.56.16
- ao inserir um NCM no cadastro de produto, o código de nomenclatura comum do mercosul é atualizado em tempo real para visualização.
- mensagem para aviso de Produtos sem estoque fiscal ao emitir uma nota, permitindo ao usuário do sistema continuar a emissão ou não.
- nova configuração para determinar se irá somar ou não o valor do desconto junto a base de cálculo do ICMS ao emitir uma Nota Fiscal.
- ao inserir um Produto no Orçamento, é aberta a tela para observação completa do produto. A observação agora se mantem salvando para posterior alteração.
- ao enviar um Produto da Venda para o PCP através do atalho CTRL + P no grid de Produtos da Venda, caso o Produto não tenha processo produtivo cadastrado irá utilizar os processos configurados no sistema.
- ao utilizar a configuração para usar as informações do último Produto cadastrado ao cadastrar um novo Produto, todas as informações essenciais do Produto anterior são trazidas.
2.56.15
- PDV passa a permitir um desconto no valor total da venda e depois poder retornar o valor completo.
- alteração de importação de Devolução para utilizar somente campos necessários, evitando demoras e informações desnecessárias.
- caso um Pedido seja colocado forma de pagamento do tipo Crediário, permite escolher somente as opções de crediário (Dinheiro, Cheque ou Cartão) cadastradas.
2.56.14
- abrir o Pedido ao dar duplo clique sobre grid de histórico do Cadastro de Cliente.
2.56.13
- ajuste para formação do resumo patrimonial, impedindo que mais de um registro seja criado.
2.56.12
- corrigido exportação da Data da Última compra do Cliente para Mobile;
- ao ratear o desconto na Venda e caso um dos produtos possuam um valor de rateio menor que 1 centavo, o sistema adequa automaticamente o rateio para o item com valor de subtotal maior que o próprio desconto.
- ao receber uma parcela de Venda com valor de crédito do Cliente, não será mais registrado no caixa para informação.
- ao realizar resumo patrimonial, o sistema verificará as datas existentes para não duplicar registros.
2.56.11
- bloqueio de escolha de obra para um Pedido já finalizado, com forma de pagamento.
- alteração para inserção de foto no cadastro de cliente, utilizando caminho de rede para funcionamento em terminais.
- na aba de consulta de Obras do cadastro de clientes, agora é permitido listar obras diferentes da definida na aba de cadastro de obras.
2.56.10
- ao importar XML de Nota Fiscal para notas de devolução, são importados valores de Frete, Outras Despesas Acessórios e Desconto.
2.56.09
- correção para envio de XML de Venda por e-mail para importação na Compra como orçamento.
2.56.08
- não lista caixas bancários para recebimento com Cheques ou Cartão.
2.56.07
- aviso de Produtos sem estoque fiscal ao importar uma Venda a partir da Nota Fiscal.
2.56.06
- junção de avisos para Produtos sem estoque fiscal ao emitir uma Nota Fiscal, evitando repetição de mensagens para cada Produto.
2.56.05
- criação de configuração de Desconto Condicional, para utilizar o valor descontado na formação da Base de Cálculo do ICMS.
2.56.04
- no envio de Nota Fiscal, o sistema identifica tentativas de envio anteriores com o mesmo número de nota para, caso já tenha sido feita uma tentativa, corrige o pedido tentado e envia um novo número para o pedido aberto.
2.56.03
- correção de valor padrão da tabela de Plano de Contas.
2.56.02
- correção de valor padrão para tabela de Plano de Contas.
2.56.01
- ao realizar consulta de Nota Fiscal Eletrônica, é feito backup do arquivo de envio para posterior consulta.
2.56.00
- realização de consulta para relação de Notas Fiscais no Gerente Online do Menu.
2.55.99
- ao passar uma ordem de serviço da seleção do PCP para o primeiro processo, são inseridas as observações simples e completa para cada processo.
2.55.98
- inclusão de observação da Nota Fiscal para notas fiscais modelo A1 padrão 6.
2.55.97
- nova opção para frases como parâmetro fixos, mostrando totalizado de subtotal dos Produtos por Situação Tributária na Nota Fiscal.
2.55.96
- exclusão de configuração para definir se um Cheque em Carteira é baixado ou não do Caixa.
2.55.95
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.94
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.93
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.92
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.91
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.90
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.89
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.88
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.87
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.86
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.85
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.84
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.83
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.82
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.81
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.80
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.79
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.78
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.77
- o sistema não permite mais que Chapas sejam cadastradas com nome em branco para segmento Industria de Calhas.
2.55.76
- para segmento Industria de Calhas, não são listados "Chapas" com nomes cadastrados em branco (vazio).
2.55.75
- observações de Sangria e Reforço são mostradas no detalhamento de Caixas.
2.55.74
- as mesmas configurações feitas ao clicar na aba Recebimento F12 agora são ativadas quando é apertado a tecla F12 no Menu
- Gerente Online.
2.55.73
- sistema passa a listar somente os Processos Produtivos cadastrados no Produto tipo "Produção" ao inserir uma quantidade por processo produtivo nos ítens do Kit/Produção.
2.55.72
- não permite que um Processo Produtivo seja excluído do cadastro do Produto caso ele esteja associado a um dos ítens do Kit como uso de quantidade por Processos.
2.55.71
- não permite que no cadastro de Processos Produtivos do Produto seja cadastro o mesmo processo por mais de uma vez.
2.55.70
- ao importar uma Venda que possua Produtos e Serviços para a Nota Fiscal Manual, a forma de pagamento será proporcional a quantidade definida pelos Produtos.
2.55.69
- permissão para alterar o valor da forma de pagamento da Nota Fiscal Manual.
2.55.68
- criada opção ao cadastrar processos produtivos em um Produto para definir se um produto do tipo Matéria-Prima servirá de base para formação da Comissão.
2.55.67
- opção de 80 etiq. por A4 Jato de Tinta para impressão de etiquetas do Cadastro de Produtos permite escolher se quer que saia com logo ou não.
2.55.66
- configuração para o usuário definir qual código auto-incremento será feito no cadastro de Produtos.
2.55.65
- possibilidade de envio para Produção no PCP através do Orçamento com o mesmo comando da Venda.
2.55.64
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual, para segmentos de Industria de Calhas, são trazidos os valores de Corte, Chapa e Comprimento.
2.55.63
- importação de pré-venda para PDV completa, com campos restantes.
2.55.62
- ordenação de parcelas ao pagar com crediário (F4) no PDV sendo respeitada por lançamento.
2.55.61
- novo relatório de Produtos na seleção para Produção no PCP.
2.55.60
- não é mais permitido selecionar um vendedor inativo como responsável pelo Processo no PCP.
2.55.59
- criada opção para voltar um processo no PCP.
2.55.58
- observação completa dos Produtos (Venda ou Orçamento) é mostrada também no PCP.
2.55.57
- ao exibir a mensagem de falta de estoque fiscal para os Produtos ao emitir uma Nota Fiscal, todos os Produtos são listados em uma mesma mensagem, não sendo uma mensagem por Produto.
2.55.56
- relação sintética de Notas Fiscais com totalizador para valor de ICMS.
2.55.55
- ao imprimir um relatório com padrão Inmetro na Venda, é pedida informação da cidade onde o Serviço fora executado.
2.55.54
- otimização de envio de Nota Fiscal, modelo A1, para padrão 6.
2.55.53
- Pedido com somente Equipamento incluso não será excluída ao ser fechada.
2.55.52
- correção para duplicidade de informações nas observações da Proposta da Venda para Pedidos com Produtos e Serviços.
2.55.51
- não permite cadastro de número de série duplicado para segmento Vendas de Equipamento.
2.55.50
- Ao imprimir Proposta de Pedido com especificação Inmetro, imprimir duas vias, uma para cliente e outra permissionária.
2.55.49
- em detalhamento de Equipamento da Venda, incluídos dois campos para nº do Inmetro e Portaria (ambos para visualização).
2.55.48
- em detalhamento de Equipamento do Orçamento, incluídos dois campos para nº do Inmetro e Portaria (ambos para visualização).
2.55.47
- em cadastro de Equipamentos para segmento de vendas de equipamento, duas novas opções de campos para cadastrar Nº do Inmetro e Portaria.
2.55.46
- nova opção de impressão de Pedido para equipamentos com base em definições do Inmetro.
2.55.45
- em relação de vendas do PDV Touch, são apresentados os estados da Nota Fiscal de cada pedido.
2.55.44
- ao inserir um desconto no PDV Touch, apresenta opção para descrever o motivo do desconto.
2.55.43
- PDV Touch reproduz Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) como denegada.
- ao utilizar a alteração de quantidade de Produto na Venda (Ctrl+Q), o custo do Produto é cálculo através da nova quantidade digitada.
- não permite mais a mudança de CFOP ao inserir um Serviço em uma Nota Fiscal Manual.
- transferência entre caixas permite transferir valores para um caixa bancário.
- em uma parcela com juros, ao inserir cheques ou cartões, fica opcional se a soma dos juros será ou não agregada ao valor a ser recebido.
- nova opção para escolha da forma de pagamento de uma Nota Fiscal Manual a partir do cadastro de forma de pagamento igual ao da Venda.
2.55.42
- Aumentado o campo do Nome de Produto na Impressão de Ordem de Serviço (Segmento Calhas).
2.55.41
- Desenvolvida função que atualiza a quantidade de Matéria-Prima utilizada em Produtos do tipo "Produção", baseada na quantidade finalizada no PCP.
2.55.40
- Otimizada a função de Crédito de Fornecedor, permitindo o Estorno desse crédito.
2.55.39
- Aumentada a quantidade caracteres exibidos no Nome do Produto, na tela de Processos do PCP.
2.55.38
- correção da transferência de cheques entre caixas para descrição no caixa.
2.55.37
- troca de quantidade do serviço na Nota Fiscal Manual altera automaticamente os valores de Base de Cálculo dos impostos.
2.55.36
- ao clicar no grid de Caixa, mostra a observação do desconto na Venda ou a observação da Compra, dependendo do registro clicado.
2.55.35
- não permite mais cadastrar duas contas com o mesmo nome, evitando problemas de visualização de contas no caixa.
2.55.34
- permissão de alteração livre para registros já inseridos na forma de pagamento da Nota Fiscal Manual pois não há verificação da receita ao emitir uma Nota.
2.55.33
- listagem de caixas em transferência para usuários que possuem caixas bancários.
2.55.32
- correção de envio de Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) pelo SisMaster, mantendo padrão igual do do PDV Touch.
2.55.31
- otimização do layout do Relatório de Notas Fiscais.
2.55.30
- Implementado CPF, RG e Apelido para utilização do Mobile no Cadastro de Vendedor.
2.55.29
- Corrigido impressão de Observação da Nota Fiscal quando existia IMEI nos Produtos.
2.55.28
- Impossibilitar Transferência entre Caixas quando o Usuário ter apenas uma, ou nenhuma, conta vinculada no PDV.
2.55.27
- criação da tela de Detalhamento de Estoque "Reservado", "Produção" e "SAT".
2.55.26
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual para geração de uma nota de Serviço (NFS-e), o cálculo de ISS já é feito diretamente na importação.
2.55.25
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, seja para nota de Produto (NF-e) ou nota de Serviço (NFS-e), sistema impede que a nota seja criada em caso de erro de cadastro.
2.55.24
- indicação de cor para ordenação de Produtos no cadastro de Produtos, usado para organizar no PDV Touch.
2.55.23
- Ao escolher uma forma de pagamento inativa ou não cadastrada é exibida uma mensagem informando que a operação não foi executada e os possíveis motivos disso.
- Alteração de Layout da Proposta de Venda com Serviço, respeitando o texto escrito em Observação a Executar.
- Corrigido Problema na Aprovação das Vendas utilizando o Aplicativo SisMaster Mobile, não estava recalculando o valor do boleto ao alterar informações do Produto;
- Exportar para o Aplicativo SisMaster Mobile apenas Produtos Ativos;
2.55.22
- corrigido problema de lançamento de Desconto no PDV;
- ajustado Recebimento em Cartão igual ao SisMaster no PDV;
- passadas duas casas decimais para subtotal do item e subtotal do pedido na geração de NF-e, conforme indicação da Receita.
- correção do comprovante de entrega.
- ajuste de layout da impressão de Contas Recebidas.
- não é mais permitido troca de Fornecedor em Compras e Despesas que já tenham forma de pagamento.
- quando um caixa é do tipo bancário, ele permite transferir um valor acima do valor atual do caixa. Se o caixa não é bancário, ele não permite tal transação.
- relatórios de Controle de KM e Abastecimento de KM foram atualizados, incluindo e retirando alguns de seus campos. Alteração do cálculo de Custo de Viagem. Inclusão do atalho CTRL + C nos campos PLACA e MODELO no Lançamento de KM.
2.55.21
- inserido log de usuário na tela de alteração de preço de venda;
- corrigido problema no Recebimento com diferença em Dinheiro ao Lançar Cheque e o Boleto ter Juros pós Vencimento;
- implementado na Impressão do Movimento de Estoque o Código do Produto;
- implementado tela de Consulta de Grupo de Tributação, Impostos dos Produtos e Produtos sem Grupo Vinculado;
- não é mais permitido que uma Natureza de Operação seja excluída em seu cadastro caso possua vínculo com algum Grupo de Tributação.
- botão para selecionar o Grupo de Tributação no cadastro de Produtos, dando uma opção a mais para leitura do nome completo.
- operação para nota fiscal denegada no PDV Touch.
- novas opções de configuração para Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), com opções de Lucro Presumido para o Regime Tributário.
2.55.20
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, o Total Tributado passa a dividir pela porcentagem escolhida pelo usuário.
2.55.19
- ao imprimir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), está sendo impresso no PDF os valores de inscrição estadual para o emissor da nota quanto para o tomador da nota.
2.55.18
- Correção de impressão de entrega parcial
2.55.17
- ao realizar uma entrega para o módulo SisEntrega, é mostrado um ícone de Venda entregue na Venda do módulo SisMaster.
2.55.16
- Corrigido impressão de Nota Fiscal Modelo A1 do Tipo 13 para respeitar as Informações Adicionais;
2.55.15
- detalhamento de calhas para calculo de produtos com unidade PC e MT obecede a tabela vinculada ao cliente no cadastro de clientes;
- opções de exportar para Excel e de abrir cadastro de Grupo de Tributação e de Produtos em Relação de Grupo de Tributação;
- adicionada colunas de CFOP e Redução de Base de Cálculo de ICMS ST para informações de impostos na Venda (Ctrl + I);
- adição de campos para Agrupamento de Pedido para Nota Fiscal no Gerente Online.
2.55.14
- alteração do valor base para calculo de Frete, Desconto e Acréscimo, utilizando o montante da Venda como valor base;
- otimização da função de alterar custo no produto e preço de venda no lançamento de compra;
- Ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual a edição da Nota Fiscal vem como padrão;
2.55.13
- mensagem de finalizado do PCP respeita a quantidade de perdas e produzidas corretamente.
2.55.12
- em Cadastro de Natureza de Operação, não será mais possível cadastrar uma natureza do tipo "Devolução" sem que a CFOP seja compatível.
- adicionados duas tags obrigatórias para o estado de São Paulo junto a emissão do XML de Nota Fiscal.
- criada opção para cadastrar vários estados de uma vez para um Grupo de Tributação específico.
- correção de mensagem para situações de bloqueio ao importar a Nota Fiscal da Venda para NF Manual.
- funcionamento pleno de Nota Fiscal de Bonificação diretamente da tela de Bonificação.
- bloqueio ao inserir um Serviço em uma NFS-e caso ele não possua uma CFOP válida para o estado de destino, impedindo erro ao emitir a nota fiscal.
- incluída possibilidade de exclusão de um Produto ao importar um XML em caso de Nota Fiscal de Devolução.
- impressão de Inscrição Estadual do destinatário inserida no layout de Nota Fiscal de Serviço eletrônica para a cidade de Araras.
- adição de inclusão de um CFOP iniciado com número "2" para fora do estado no Cadastro de Natureza de Operação.
- liberação do campo "quantidade de volume" para edição antes de imprimir uma Nota Fiscal Eletrônica.
- otimização da função do atualizador fiscal presente no Cadastro de Produtos.
- retirada da obrigatoriedade do destinatário de uma Nota Fiscal possuir número de telefone (campo não é barrado em uma Nota Fiscal Eletrônica).
2.55.11
- implementado opção para imprimir Número do Documento em Notas Fiscais Modelo A1;
- corrigido problema com configuração de imprimir forma de pagamento nos Orçamentos;
- corrigido problema na Impressão de Informações Adicionais em Notas Fiscais Modelo A1;
2.55.10
- otimização da função de Gerar entrega Parcial;
2.55.09
- inclusão da PCP com estoque em Lote.
2.55.08
- compatibilidade de PDV Touch com novas regras fiscais do SisMaster.
2.55.07
- correção para importação de Venda para Nota Fiscal Manual, não exigindo que o produto esteja correto para criar uma nota fiscal de serviço.
2.55.06
- correção de coluna para impressão de nota fiscal modelo A1 em impressora matricial.
2.55.05
- mudança na reimpressão de nota para Notas Fiscais sem frete, permitindo a operação completa.
2.55.04
- bloqueio de uso da observação da Nota Fiscal Manual quando a nota não estiver em edição.
2.55.03
- aumento no tamanho do campo "Seu Pedido" na Venda para digitação e visualização.
2.55.02
- reimpressão de notas fiscais anteriores ao Grupo de Tributação liberadas conforme nova diretriz de impressão.
2.55.01
- correção para observações de notas fiscais anteriores ao Grupo de Tributação.
2.55.00
- implementada Nota Fiscal de Devolução entre Regimes Tributários com regras de Situação Tributária conforme legislação fiscal vigente.
2.54.27
- inserida possibilidade de cadastrar CEP para fornecedor com hífen e autorizar na nota.
2.54.26
- ao selecionar uma modalidade de frete (exceto "sem frete") na Nota Fiscal (Venda ou Manual), exige o preenchimento de uma transportadora para emissão.
2.54.25
- otimização para retorno de resposta da receita, permitindo uma emissão de Nota Fiscal mais rápida.
2.54.24
- Implementada opção para Controle de Mobile;
2.54.23
- Retirada Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens da Venda;
2.54.22
- Retirado Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens do Orçamento;
2.54.21
- Retirado Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens da Nota;
2.54.20
- quantidade (volume) livre para digitação ao emitir uma NF-e (seja pela Venda ou Nota Fiscal Manual).
2.54.19
- campo para cadastro de IVA no Grupo de Tributação junto as alíquotas de ICMS ST.
2.54.18
- alterada quantidade de caracteres para cadastro de Grupo de Tributação.
2.54.17
- re-inclusão de código ANP para notas fiscais com produtos para automotivos.
2.54.16
- otimização da impressão de Orçamento modelo 1;
- atualizada função de Abrir Gaveta pelo F8 no PDV;
- corrigido Importação de Nota Fiscal de Entrada (Compra) quando os Produtos tinham IPI;
- corrigido erro ao Adicionar um novo Balanço Geral de Estoque, quando o anterior estava Finalizado;
- corrigido possíveis erros de realizar exclusão de Operações por Rede;
2.54.15
- ao transformar Orçamento em Venda, dados referentes a unidade são passados conforme utilizados no Orçamento, não do cadastro do Produto.
2.54.14
- Corrigido Abertura de gaveta no PDV com o botão F8;
- Corrigido opção de Abertura de Gaveta não realizando nenhuma operação quando não utiliza;
- Atualizado o SisMaster para Abrir Gaveta respeitando a Função da Impressora;
- Otimização da consulta de Movimento de Estoque.
- Otimização da tela de Relação de Produção por Funcionário.
- Otimização da função de baixa de Boleto Bancário
2.54.13
- inclusão de referência para notas fiscais ou cupons fiscais em Nota Fiscal Manual para emissão de Nota Fiscal de Devolução.
2.54.12
- alteração de campo para novas fiscais referenciadas em NF-e de "refNFe_B13" para "refNFe_BA02"
2.54.11
- otimização do relatório de Relação de Produtos.
- bloqueio de cadastro de NCM quando houver alíquota de IPI e não incluir o Tipo CST de IPI.
2.54.10
- inclusão de configuração para frases de "Valor Aproximado dos Tributos" para Regimes Lucro Presumido e Lucro Real.
2.54.09
- correção de cálculo para ICMS ST com Alíquota zerada conforme legislação fiscal vigente.
2.54.08
- inclusão de campo para importação de Venda para Nota Fiscal Manual.
2.54.07
- alteração de regra para Indicador de Presença do Cliente ao emitir Nota Fiscal Eletrônica conforme legislação fiscal vigente.
2.54.06
- otimização na Entrada e Baixa de estoque de Chapa (Segmento Calhas).
2.54.05
- ajuste de layout de relatório de impressora térmica.
2.54.04
- correção de parametro pra campo de Frete em Nota Fiscal Eletrônica.
2.54.03
- busca de campos para NCM (incluindo IPI) para importação de Venda para Nota Fiscal Manual feito através do NCM do Produto importado.
2.54.02
- correção de parametro conforme solicitação do Banco Bradesco ao gerar boleto bancário.
2.54.01
- adição de nova opção de frase para impressão de Nota Fiscal com Grupo de Tributação.
2.54.00
- campo para cadastro de número do endereço do Cliente disponível para todos os regimes fiscais presentes no sistema, não somente para emissores de Nota Fiscal Eletrônica.
2.53.53
- somatória de Situação Tributária para Simples Nacional somente para ST's informadas em XML na emissão da NF-e.
2.53.52
- retirada obrigatoriedade de informar o Grupo de Tributação ao cadastrar um Produto caso o sistema não esteja configurado para trabalhar com emissão de NF-e.
2.53.51
- exclusão de aba "Dados Fiscais" do Cadastro de Produtos, passando os impostos a serem cadastrados no Grupo de Tributação.
2.53.50
- adicionadas novas descrições de retorno de erro ao emitir Nota Fiscal Eletrônica.
2.53.49
- alteração de cor do Grid para frases fiscais cadastradas facilitando visualização do usuário.
2.53.48
- opções de cálculos no Cadastro de Frases Fiscais respeitando cálculos específicos de cada regime fiscal.
2.53.47
- adaptação de cálculo de impostos através de Grupo de Tributação para PDV Touch, sendo Cupom Fiscal em impressora fiscal ou Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e).
2.53.46
- adaptação de cálculo de impostos através de Grupo de Tributação para PDV.
2.53.45
- possibilidade de alterar quantidade a ser devolvida por Produto em Nota Fiscal de Devolução pós importação de XML.
2.53.44
- ao importar XML em Nota Fiscal de Devolução, não recalcular impostos conforme regime fiscal do usuário, respeitando regime fiscal do emissor original da Nota que está sendo usada para devolução.
2.53.43
- atualizador fiscal de Grupo de Tributação com opções de Todos os Produtos, por Grupos e/ou Marcas, facilitando cadastro para usuário.
2.53.42
- não visualização do campo de ISS através do Ctrl + I na Venda para clientes que não trabalham com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
2.53.41
- opção de cadastrar impostos para Pessoa Física ou Jurídica no Grupo de Tributação conforme legislação fiscal vigente exige.
2.53.40
- altera mensagem ao enviar uma NF-e para um aviso mais claro quando usuário não cadastrar o Grupo de Tributação corretamente no Produto.
2.53.39
- adicionadas teclas de atalho para Cadastro de Grupo de Tributação.
2.53.38
- opção para escolha da Situação Tributária no Cadastro de Grupo de Tributação traz a descrição da ST, não somente o código.
2.53.37
- implementação da Nota Fiscal 3.1 válida em todo o território nacional.
2.53.36
- campo para preenchimento de alíquota de IPI passa a ser no Cadastro de NCM, conforme legislação fiscal vigente exige.
2.53.35
- ao importar um XML em Nota Fiscal de Devolução, observações da Nota ficam vazias para preenchimento conforme necessidade do Cliente.
2.53.34
- mudança da descrição do botão de "Importar Produto" para "Importar XML" quando for Nota Fiscal de Devolução.
2.53.33
- validando inscrição estadual do Fornecedor ao adicionar um novo registro no sistema.
2.53.32
- criação de importação de XML para Notas Fiscais de Devolução, respeitando impostos do emissor, conforme legislação fiscal corrente.
2.53.31
- incremento de Cadastro de Frases Fiscais conforme opção do cliente, com valores calculados pré-definidos.
2.53.30
- busca automática de Natureza de Operação de Entrada ou Saída ao inserir uma CFOP no cadastro de Natureza.
2.53.29
- cadastro de Natureza de Operação permitindo cadastrar somente CFOP's começados em 1, 2 e 3 para Entrada e 5, 6 e 7 para Saída, conforme legislação fiscal corrente.
2.53.28
- troca de leitura do campo de Natureza de Operação em Nota Fiscal Manual por informação fixa (label).
2.53.27
- ao alterar o combobox de estados, os dados preenchidos para o respectivo estado são mostrados para o usuário.
2.53.26
- criada tela própria para seleção de Natureza de Operação para associar ao Grupo de Tributação.
2.53.25
- ao gravar um Grupo de Tributação recém adicionado, dar opção de seleção de CFOP imediata ao usuário.
2.53.24
- adicionada coluna com o CFOP além da descrição da Natureza de Operação ao selecionar uma Natureza para associar ao Grupo de Tributação.
2.53.23
- não permitir que um Grupo seja excluído sem que antes sejam excluídas todas as Natureza de Operação associadas a esse Grupo.
2.53.22
- mudança na impressão da relação de Grupo de Tributação para visualização em paisagem, adicionando todas as informações do Grupo somente uma linha.
2.53.21
- alteração de informações no Cadastro de Tributação para nomenclaturas correspondentes as nomenclaturas fiscais corretas do governo.
2.53.20
- em visualização de impostos na Venda (Ctrl + I), navegação passa a ser por campos no grid, permitindo visualizar impostos separadamente.
2.53.19
- ordenação da relação de Naturezas de Operação cadastradas para cada grupo através de seu tipo.
2.53.18
- busca automática de CFOP ao cadastrar um novo Grupo de Tributação.
2.53.17
- Campos para Mensagem Fiscal 1 e 2 dos Produtos limitados com a mesma quantidade de caracteres possíveis no Nota Fiscal Eletrônica 3.1
2.53.16
- impossibilidade de cadastrar duas Naturezas de Operação com o mesmo nome.
2.53.15
- correção do Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) para deixar somente as opções corretas para o Grupo de Tributação.
2.53.14
- Combo para escolha de Estados no Cadastro de Grupo de Tributação já traz todas as opções do usuário.
2.53.13
- tabelas de Situação Tributária próprias para Regime Simples Nacional ou Lucro Real/Presumido, não sendo mais necessário fazer o Cadastro.
2.53.12
- descrição da Natureza de Operação passa a aparecer na impressão de Grupos de Tributação.
2.53.11
- Implementação da versão com Grupo de Tributação para o Sistema.
2.53.10
- renovação de conferência de movimento ao excluir um Produto do cadastro.
2.53.09
- a ordenação de produtos foi corrigida e exibe os produtos corretamente no SisMaster e PDV Touch.
- formulário de crédito de troca aumentado.
2.53.08
- Nota fiscal manual barra operação quando clientes não possuem cpf/cnpj.
2.53.07
- correção para que impressão saia com observação atual.
2.53.06
- devolução verifica se existem produtos, pois ela não pode ser feita sem eles.
2.53.05
- Logo de guia médica corrigido.
2.53.04
- ajuste do Calculo de Crédito de Cliente no pagamento de parcelas.
2.53.03
- quando o PDV for aberto pelo Sismaster, não será mais necessário digitar usuário e senha.
- correção na impressão de cupom usando a impressora Diebold térmica.
- otimização do carregamento da tela de Pré-Venda.
- correção na baixa de estoque da Pré-Venda. Estoque só é baixado ao importar a Pré-Venda.
2.53.02
- adição de campos para IPI na emissão da Nota Fiscal sendo independente do Código de Enquadramento Legal de IPI.
- quando código de referência do Produto for padrão no sistema e estiver vazio, ao imprimir a Nota Fiscal, passa a usar o código interno do Produto, evitando valores vazios no XML.
2.53.01
- alteração de campo para Nota Fiscal Eletrônica, versão 3.1. Quando a tag de Indicador da IE do Destinatário não apresentar que o Cliente é um contribuinte de ICMS, o campo correspondente a Inscrição Estadual não deverá mais ser mostrada.
2.53.00
- campo email foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização da tela de Balanço de estoque.
2.52.40
- campo telefone foi acrescido ao Centro de Custo.
- Mudança na forma de lançamento de desconto em uma venda.
2.52.39
- campo estado foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização não forma de inserir credito de fornecedores.
2.52.38
- campo cidadefoi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização na função de alteração de preço no Cadastro de Produtos.
2.52.37
- campo bairro foi acrescido ao Centro de Custo.
- Mudança na forma de abertura do PDV, quando for aberto pelo sismaster não pedirá mais a senha.
2.52.36
- ajuste de índice da tabela de Seleção para Nota Fiscal.
2.52.35
- campo endereço foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização na função de pagamento do Recebimento F12.
2.52.34
- ajuste de índice da tabela de Vendas Agrupadas.
2.52.33
- ajuste de índice da tabela de Inspeção em Vendas.
2.52.32
- ajuste de índice da tabela de Veículos Suprimentos.
2.52.31
- ajuste de índice da tabela de Veículos Empresa.
2.52.30
- ajuste de índice da tabela de Veículos.
2.52.29
- ajuste de índice da tabela de Unidades para Madeireiras.
2.52.28
- ajuste de índice da tabela de Transportadora.
2.52.27
- ajuste de índice da tabela de Transferência entre caixas.
2.52.26
- ajuste de índice da tabela de Situação Tributária.
2.52.25
- ajuste de índice da tabela Sintetico.
2.52.24
- ajuste de índice da tabela de Simulação de Forma de Pagamento.
2.52.23
- ajuste de índice da tabela de Serviços em Despesa.
2.52.21
- ajuste de índice da tabela de Serviços.
2.52.20
- ajuste de índice da tabela de Seleção pronta para Nota Fiscal.
2.52.19
- ajuste de índice da tabela de Seleção para Nota Fiscal.
2.52.18
- ajuste de índice da tabela de Seleção de Compra.
2.52.17 Acerto de indice da tabela selecaocom
2.52.16
- ajuste de índice da tabela de Seleção de Vendas.
2.52.15
- ajuste de índice da tabela de Romaneio.
2.52.14 Acerte o indice da tabela retorno
2.52.13 Acerto de indice da tabela resumopatrimonialmovimento
2.52.12 Acerto de indice da tabela resumopatrimonialestoque
2.52.11 Acerto de indice da tabela resumopatrimonialcontas
2.52.10 Acerto de indice da tabela resumopratrimonialcheques
2.52.09
- ajuste de índice de tabela Estoque Reservado.
2.52.08
- ajuste de índice de tabela de Vendedores.
2.52.07
- ajuste de índice de tabela de Itens de Venda para segmento equipamentos.
2.52.06
- ajuste de índice de tabela de Produção de Itens da Venda.
2.52.05
- ajuste de índice de tabela de Produção de Vendas.
2.52.04
- ajuste de índice de tabela de Serviços da Venda.
2.52.03
- ajuste de índice de tabela de Calhas para Vendas (segmento Calhas).
2.52.02
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda para Agrupamento.
2.52.01
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda para novo Agrupamento.
2.52.00
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda.
2.51.99 Acerto de indice da tabela prod_locacao
2.51.98
- ajuste de índice de tabela Produtos Unidade.
2.51.97
- ajuste de índice de tabela de Produtos Imei (segmento para Celulares).
2.51.96 Acerto de indice da tabela produtosagregados
2.51.95 Acerto de indice da tabela prodcotacao
2.51.94
- ajuste de índice de tabela de preços de concorrentes dos Produtos.
2.51.93 Acerto de indice da tabela preco_cliente
2.51.92 Acerto de indice da tabela prazo
2.51.91 Acerto de indice da tabela posvendascontrole
2.51.90 Acerto de indice da tabela osproducao_mat_prima
2.51.89 Acerto de indice da tabela osproducao
2.51.88 Acerto de indice da tabela orcamecdetalhe
2.51.87 Acerto de indice na tabela orcainspecao
2.51.86 Acerto de indice na tabela obra
2.51.85 Acerto de indice da tabela notaaux
2.51.84 Acertar indice da tabela nfprodref
2.51.83 Acerto de índice da tabela nfcfref
2.51.82 Acerto de indice na tabela movestoqueresumo
2.51.81 Acerto de indice na tabela movcaixa2
2.51.80 Acerto de índice na tabela movcaixa.
2.51.79 Acerto de índice na tabela marcas.
2.51.78
- Otimização nas funções de consutas do Contas a Receber
2.51.77
- Ajuste de índice da tabela Log
2.51.76
- Ajuste de índice da tabela Locacaodetalhe
2.51.75
- Ajuste de indice da tabela Locacao
2.51.74
- Ajuste de índice da tabela Ligacaobina
2.51.73
- Ajuste de índice da tabela Lancamentoproducao
2.51.72
- Ajuste de índice da tabela Inventariodetalhe
2.51.71
- Ajuste de índice da tabela Inventario
2.51.70
- Ajuste de índice da tabela Instaladores
2.51.69
- Ajuste de índice da tabela Historicocreditofordetalhe
2.51.68
- Ajuste de índice da tabela Historicocreditofor
2.51.67
- Ajuste de índice da tabela Historico
2.51.66
- Ajuste de índice da tabela Grupoproduto2
2.51.65
- Ajuste de índice da tabela Grupoproduto
2.51.64
- Ajuste de índice da tabela Gerente
2.51.63
- Ajuste de índice da tabela Fotocli
2.51.62
- Ajuste de índide da tabela Fornecedores
2.51.61
- Ajuste de índice da tabela Formapag
2.51.60
- Ajuste de índice da tabela Financeiras
2.51.59
- Ajuste de índice da tabela Fechcaixadet
2.51.58
- Ajuste de índice da tabela Fechcaixa
2.51.57
- Ajuste do índice da tabela Extintores
2.51.56
- Ajuste de índice da tabela Etiqprod
2.51.55
- Ajuste de índice da tabela Etiqcliente
2.51.54
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis_grupo
2.51.53
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis_chapa
2.51.52
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis
2.51.51
- Ajuste de índice da tabela Essencia_Prod
2.51.50
- Ajuste de índice da tabela Essencia
2.51.49
- Ajuste de índice da tabela Cupom Cancelado
2.51.48
- Ajuste de índice da tabela CTE Seguradora
2.51.47
- Otimização da insersão de produtos no PDV;
2.51.46
- Ajuste de indice da tabela CTe
2.51.45
- Ajuste de indice da tabela Cronograma de Produção;
2.51.44
- Ajuste de indice da tabela Cotação Fornecedor;
2.51.43
- Ajuste de indice da tabela Detalhes da Cotação
2.51.42
- Ajuste de indice da tabela Conversão de Produtos;
2.51.41
- Ajuste de indice da tabela Conversão;
2.51.40
- Ajuste de indice da tabela Configuração NFS-e;
2.51.39
- Ajuste de indice da tabela Configuração;
2.51.38
- Ajuste de indice da tabela Compras Agrupadas;
2.51.37
- Ajuste de indice da tabela Comissão Mecanico;
2.51.36
- Ajuste de indice da tabela Comissão;
2.51.35
- Ajuste de indice da tabela Produto Fornecedor Interno;
2.51.34
- Ajuste de indice da tabela Produto Fornecedor;
2.51.33
- Ajuste de indice da tabela Preço das Cidades;
2.51.32
- Ajuste de indice da tabela Cheques Pagos Compra;
2.51.31
- Ajuste de indice da tabela Cheques;
2.51.30
- Ajuste de indice da tabela Cheque Nosso
2.51.29
- Ajuste de indice da tabela Chapas;
2.51.28
- Ajuste de indice da tabela Boleto Cartão
2.51.27
- Ajuste de indice da tabela Cartao
2.51.26
- Ajuste de indice da tabela Cargas Vendidas
2.51.25
- Ajuste de indice da tabela Cargas Devolvidas;
2.51.24
- Ajuste de indice da tabela Carga Carregada
2.51.23
- Ajuste de indice da tabela Carga;
2.51.22
- Ajuste de indice da tabela Caixa
2.51.21
- Ajuste de indice da tabela Itens do Boleto;
2.51.20
- Ajuste de indice da tabela Boletos;
2.51.19
- Ajuste de indice da tabela de Bairro;
2.51.18
- Ajuste de indice da tabela Almoxarifado;
2.51.17
- Ajuste de indice da tabela de Agendamento do Orçamento;
2.51.16
- ajuste de coluna HORA para tabela de Agenda.
2.51.15
- ajusta de índice de tabela da Agenda.
2.51.14
- Ajuste de índice da tabela de acerto de estoque em grupo.
2.51.13
- Exclusão de campo "desc" de itens de Venda.
2.51.12
- Exclusão de campos não utilizados em tabela de Itens de Vendas.
2.51.11
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.10
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.09
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.08
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.07
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.06
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.05
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.04
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.03
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.02
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.01
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.00
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.99
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.98
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.97
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.96
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.95
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.94
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.93
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.92
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.91
- botão de reapresentação de Cheque otimizado.
2.50.90
- auto atualização de Launcher através da versão do Config.
2.50.89
- inclusão de Produtos Vendidos na impressão de Caixa para PDV Touch Screen.
2.50.88
- Complemento de informações no relatório de Relação de Clientes.
2.50.87
- adicionada nova Mensagem Fiscal para clientes do regime Simples Nacional.
2.50.86
- Importador de dados dos Produtos Furacão (para segmento de Vendas e Serviços Automotivos) otimizado.
2.50.85
- Exclusão de campos de configurações não utilizados.
2.50.84
- Consulta de Cheques recebidos no Cadastro de Cheques otimizada.
2.50.83
- Launcher dos aplicativos respeitando versões de todos os executáveis correspondentes.
2.50.82
- Não permite fechar a Troca caso não houver Vendedor presente na operação.
2.50.81
- Botão de reapresentação de Cheque enviando para o Caixa correspondente a reapresentação sem alterar o Caixa padrão do Cheque.
2.50.80
- Otimização da entrega parcial da Venda.
2.50.79
- criação de campos para importação de XML de Compra para Código de Modelo Fiscal e Série da Nota Fiscal.
- otimização para melhor desempenho da consulta de "Recebidas" do Contas à Receber.
2.50.78
- ajuste de índice de tabela para escolha de Formas de Pagamento.
2.50.77
- ajuste de índice de tabela de junção de Vendas.
2.50.76
- ajuste de índice de tabela de Usuários.
2.50.75
- Corrigido Erro ao Atualizar os Preços dos Produtos;
2.50.74
- Aumentado Fonte na Impressão de Comanda e Inserido dados sobre Entrega;
2.50.73
- Otimização do envio de produtos para o PCP
2.50.72
- Corrigido problema ao Adicionar uma Nova Venda;
2.50.71
- Corrigido Proposta de Venda para Impressora Térmica 40 Coluna (Diebold);
- Implementado impressão 3 Etiquetas Argox sem Preço;
2.50.70
- ajuste de índice de tabela de Clientes.
2.50.69
- ajuste de índice de tabela de Bancos.
2.50.68 O campo TIPO_COMBUSTIVEL foi acrescentado. Ele registra qual o tipo de combustível que o carro consome.
2.50.67 O campo HABILITAR_IMPRESSAO_GUIA_MEDICA foi acrescentado. Ele habilita a impressão da guia médica.
2.50.66
- Inserida configuração para ocultar a Matéria Prima na Impressão do PCP
2.50.65
- Corrigido travamento do Sistema no Contas a Receber por Movimento de Devolução;
2.50.64
- criação tabela de associação de Naturezas de Operação com Grupo de Tributação.
2.50.63
- criação de tabela de campos para Grupo de Tributação.
2.50.62
- criação de tabela de importação de XML para Devolução em Nota Fiscal Manual.
2.50.61
- criação de tabela para associação de Grupo de Tributação com o Cadastro do Cliente.
2.50.60
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.59
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.58
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.57
- novos ajustes de índice da tabela de Produtos Agregados.
2.50.56
- ajuste de índice da tabela de Produtos Agregados.
2.50.55
- ajuste de índice da tabela de Pós Venda.
2.50.54
- ajuste de índice da tabela de serviços das Notas Fiscais de Serviço.
2.50.53
- novos ajustes de índice da tabela de Notas Fiscais.
2.50.52
- ajuste de índice da tabela de Notas Fiscais.
2.50.51
- novos ajustes de índice da tabela de Contas.
2.50.50
- ajuste de índice da tabela de Conta.
2.50.49
- ajuste de índice da tabela de ítens lineares (segmento Madeireira) de Compra.
2.50.48
- ajuste de índice da tabela de ítens da Compra.
2.50.47
- ajuste de índice da tabela de Compras.
2.50.46
- ajuste de índice da tabela de detalhes da Enquete.
2.50.45
- ajuste de índice da tabela de registros no Caixa.
2.50.44
- ajuste de índice da tabela de detalhes dos Boletos Bancários.
2.50.43
- ajuste de índice da tabela de Boletos Bancários.
2.50.42
- ajuste de índice da tabela de Vendas.
2.50.41
- ajuste de índice da tabela de parcelas da Compra.
2.50.40
- ajuste de índice da tabela de parcelas da Venda.
2.50.39
- ajuste de índice da tabela de ítens de calhas para Orçamento.
2.50.38
- ajuste de índice da tabela de ítens do Orçamento.
2.50.37
- ajuste de índice da tabela de Orçamento.
2.50.36
- ajuste de índice da tabela de Serviços da Venda.
2.50.35
- Criada a opção onde pode-se agrupar serviços do mesmo tipo para emissão de NFS-e.
- Implementado na Consulta de Serviços opção de Finalizado e Pendentes;
- Implementado Estorno com Data Retroativa;
2.50.34
- Otimização na insersão de fornecedor ao lançar uma nova Compra.
2.50.33
- Otimização na insersão de fornecedor ao lançar uma nova Compra.
2.50.32
- Otimização do procedimento de fechar a tela de Detalhe de Equipamentos.
2.50.31 Os campos endereço, bairro, cidade, estado, telefone e e-mail foram acrescentados.
2.50.30 Os campos CIDESTIDO, MODELO e UFDESTINO foram acrescentados.
2.50.29
- ajuste de índice de tabela de serviços na Venda.
2.50.28
- A seleção na ordenação de produtos agora acompanha os registros alterados;
2.50.27
- É impresso corretamente o número de vias inserido no Tipo de Impressão;
2.50.26
- Ao selecionar transportadora sem frete, o nome da transportadora é ocultado;
2.50.25
- implementado campos para exportação de arquivo de SPED a ser desenvolvido.
2.50.24
- Opções do cadastro do Fornecedor para definir se é pessoa física/jurídica e finalidade de uso do Fornecedor para o sistema.
2.50.23
- novos campos para guardar informações relativas a importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.22
- opções de armazenamento de informações de PIS e COFINS para importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.21
- opções de visualização de valores, alíquotas e base de cálculo de PIS e COFINS para importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.20
- ajuste de índice de tabela para o detalhamento de Compras com XML.
2.50.19
- ajuste de índice de tabela para NCM.
2.50.18
- ajuste de índice de tabela para Acerto de Estoque.
2.50.17
- ajuste de índice de tabela para Acerto de Estoque de Chapas (segmento Calhas).
2.50.16
- ajuste de índice de tabela para Vendedores/Técnicos.
2.50.15
- ajuste de índice de tabela para ítens da Venda.
2.50.14
- ajuste de índice de tabela para Produtos.
2.50.13
- ajuste de índice de tabela para Fornecedores de Clientes.
2.50.12
- O espaço para digitação da carta de anuência foi aumentado;
2.50.11
- Corrigido problema com Cód. de Barras para 3 Etiquetas de produto Modelo Argox PPLA;
2.50.10
- Corrigido Comprimentos e Medidas na impressão de Vendas OS para Dobra;
2.50.09
- Corrigido o Campo Custo V. não estava sendo Preenchido do Relatório de Movimento de Estoque para Vendas do Tipo Sintético;
2.50.08
- Ajustado para Inserir Produtos Extras após ter Finalizado a Venda;
2.50.07
- Implementado Recibo de Pagamento de Despesa/Compra;
2.50.06
- Corrigido erro ao excluir a forma de pagamento de uma Locação;
2.50.05
- Alterado o nome do arquivo de remessa de boleto bancário;
2.50.04
- Inserida a opção de receber com data retroativa no Recebimento F12;
2.50.03
- Inserida validação de nº de cheque ao realizar o cadastro;
2.50.02
- correção de quantidade em produtos agregados (seja de Kit ou Produção) para 5 casas decimais.
- criado botão atualizar para módulos PCP e SisEntrega.
- alterada quantidade de geração de etiquetas para PCP quando Produto recém produzido trabalhar com Lote.
2.50.01
- baixa de estoque reservado para Cliente no segmento Laminação.
2.50.00
- versão com novos módulos inclusos.
2.49.07
- correção de status da tabela de entrega, em entregas antigas inativas.
2.49.06
- correção de datas de entregas antigas na tabela de entregas.
2.49.05
- opção de excluir produto usando Ctrl+D na seleção de produtos do PCP.
2.49.04
- aplicação de atualização dos módulos separados em terminais, atualizando quando necessário para novas versões.
2.49.03
- somados os valores aproximados de tributos na emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e).
2.49.02
- utilização de toda a quantidade disponível no duplo clique ao selecionar o Lote que está sendo utilizado.
2.49.01
- novas opções de pesquisa no Tipo de Operação na aba histórico do Cadastro de Produtos.
2.49.00
- ao finalizar a produção de um Produto no PCP, mostrar informações de produção como quantidade produzida, quantidade em estoque, número de lote, etc.
2.48.99
- ao manter a opção de só permitir finalizar (inserir forma de pagamento) de uma Venda após essa ter todos os Produtos finalizados também no PCP, passa a respeitar a quantidade produzida condizente com a vendida (desconsiderando perdas no processo produtivo).
2.48.98
- retirada opção de alterar o custo do Produto através do Orçamento.
2.48.97
- opção de minizar o módulo PCP para uso paralelo ao SisMaster.
2.48.96
- permitir alteração de dada de fabricação e/ou validade de lote no Cadastro do Produto, caso tenham sido lançados errados.
2.48.95
- alteradas as opções de filtros no histórico de estoque do Cadastro de Produtos, incluindo opção para busca por Lote.
2.48.94
- não será mais permitido que um produto que faça acerto manual de estoque quando esse trabalhar em lote.
2.48.93
- opção de sair da tela de uso de lote, com senha administrador, retirando a obrigatoriedade de definir qual lote está sendo usado (opção criada a pedido mas não recomendada).
2.48.92
- botão para gerar Lote padrão SisMaster ao criar o lote.
2.48.91
- permitido criar quantos processos for necessário, não ficando mais preso em 10 processos (configurações de PCP).
2.48.90
- nova opção de escolher em qual processo será dada a baixa na Produção de um Produto (PCP). Agora é possível dar baixa em estoques ao fim de cada processo.
2.48.89
- entrada e saída manual de estoque funcionando para lote e bloqueio de acerto de estoque e balançao geral de estoque para os Produtos configurados para trabalhar em lote.
2.48.88
- bloqueada opção de "trabalhar sem estoque" quando o Produto estiver configurado para trabalhar em lote.
2.48.87
- criada telas de rastreabilidade de lotes, tanto no PCP para visualização dos lotes utilizados na fabricação do produto quanto no lote gerado, quanto no SisMaster para conferência de rastreio de lotes (onde foram comprados e para onde foram vendidos).
2.48.86
- opção de bloqueio para vender um Produto que trabalhe em Lote e esse não possuir a quantidade correta de Lotes.
2.48.85
- bloqueada opção cadastrar um mesmo produto por mais de uma vez nos produtos agregados (seja de Kit ou Produção).
2.48.84
- criação de padrão para geração de Produtos que trabalhem com Lote
- também permitido uso de lote por conta própria.
2.48.83
- criado gráfico com opções de tipo "pizza" e tipo "barras" para visualização de consultas no PCP.
2.48.82
- ao clicar no botão gravar do Cadastro de Produtos, não altera a aba quando estiver em itens do Kit.
2.48.81
- retirada opção de um mesmo produto fazer parte de uma O.S. para não gerar conflito de informações ao enviar um produto diretamente da Venda para o PCP.
2.48.80
- criada opção de inserir a quantidade de um produto para seleção de produção (PCP) através da quantidade de matéria prima disponível.
2.48.79
- ao cadastrar um produto agregado (seja para formar um Kit ou um Produto para produção), não é mais permitido que o próprio produto faça parte de seus agregados.
2.48.78
- Criação do modulo de entrega separadamente, permitindo utilização indepentende ou integrada ao módulo gerencial do SisMaster.
2.48.77
- Criação da tela de Assistência Técnica.
2.48.76
- Revisão da funções de cadastro e cheque nosso.
2.48.75
- Ajuste de layout das impressões de orçamento.
- Ajuste de layout das impressões de previsão de compra.
2.48.74
- Otimização do relatório de movimento de estoque para o segmento de locação.
2.48.73
- Otimização do layout do cupom não fiscal do PDV.
2.48.72
- Corrigido calculo da somatória de ICMS, no contas a pagar.
2.48.71
- Inserido o nº do endereço do cliente, na impressão de relação de clientes.
2.48.70
- Corrigiga a função de fechamento de caixa.
2.48.69
- criação do módulo PCP separadamente, permitindo utilização com independência do módulo gerencial SisMaster e com inclusão de uso através de Touch Screen.
2.48.68
- Implementado no Grid de Entrada de Lote o Número da NF-e do Fornecedor;
- Corrigido erro ao utilizar Filtro na tela de Etiqueta no Cadastro de Produtos;
2.48.67
- Implementado na Visão Geral: Detalhamento de Vendas de Hora em Hora, Detalhamento de Produtos Vendidos no Dia;
2.48.66
- Implementado opção de Imprimir Etiqueta de Lote no PCP;
- Implementado configuração para a baixa do estoque de Laminação ser ao inserir produto e abrir a tela de Medidas de Disco;
2.48.65
- Corrigido Cálculo de Valor Aproximado dos Tributos, quando recebido em Dinheiro, e problema com Valor do Desconto na emissão de ECF;
- Adicionado o Número da Venda na Impressão do ECF como Controle Interno;
2.48.64
- Corrigido erro ao tentar visualizar Relatório de Movimento de Estoque;
2.48.63
- Bloqueado a Inserção de Lotes iguais ao realizar uma Compra;
2.48.62
- Corrigido Importação de XML Interno com erro em casas decimais e quando a empresa não utilizava lote;
2.48.61
- Implementado Abertura de Gaveta para o SisMaster PDV;
2.48.60 Agora há um alerta visual sinalizando que a troca de óleo é necessária.
2.48.59 Foi acrescentado a consulta, o total de quilometragem que o carro percorreu.
2.48.58 O cadastro de Posto de Combustível agora possuí quatro tipos de combustível para o abastecimento dos veículos.
2.48.57 O controle de KM, Cadastro de Veículos e Posto de Combustível foram remodelados. Os problemas das versões anteriores foram consertados.Veículos fora de atividade não podem ser cadastrados, mas são consultados.
2.48.56
- correção de totalizadores das impressões de Movimento de Estoque para Produtos não comprados e Produtos não vendidos.
2.48.55
- retirada obrigatoriedade de incluir uma Transportadora, de CEP e Telefone do Cliente para emissão de NF-e.
2.48.54
- nova opção de impressão da relação de Movimento de Estoque para impressoras com papéis 40 colunas.
2.48.53
- em informações fiscais de Produtos da venda (CTRL+I), retirada de produtos "extras" (matéria prima de Kit).
2.48.52
- novo cálculo de Situação Tributária para emissão em ST 070 (padrão 6 do sistema).
2.48.51
- nova opção de fuso horário para emissão de NFC-e nos estados com horário de verão.
2.48.50
- Opção de CPF em branco para emissão de NFC-e pelo SisMaster.
2.48.49
- Bloqueada opção de envio de NFC-e sem uma forma de pagamento (opção obrigatória pela receita).
2.48.48
- Corrigido problema na importação de XML, quando escolhia a opção de cadastrar produto.
2.48.47
- Campo de CPF do cliente em Vendas para emissão de NFC-e (cupom fiscal eletrônico).
2.48.46
- Campo para referência de notas fiscais para devolução em Nota Fiscal Manual.
2.48.45
- Implementado o Relatório de Movimento de estoque para impressoras 40 colunas
2.48.44
- Impressão de 40 colunas para impressoras térmicas do Movimento de Caixa.
2.48.43
- Otimização da criação de kit de produtos
2.48.42
- Atualização do Relatório fiscais de movimento de estoque
2.48.41
- Otimização de consulta de produtos
2.48.40
- Campo de observação da nota fiscal para venda em texto.
2.48.39
- Campos para Modelo e KM em Nota Fiscal Manual.
2.48.38
- Correção da consulta de movimento de estoque
- Atualização do contrato de Locação
2.48.37
- Otimização de consulta de NFS-e
2.48.36
- Correção de campos do PCP
2.48.35
- Inserida função de consulta de nota fiscal de serviço
2.48.34
- Otimização de tabela de impostos para registros duplicados.
2.48.33
- Otimização na emissão de Nota Fiscal de Serviço
2.48.32
- Otimização da emissão de Nota Fiscal
2.48.31
- Implementado escolhe de frete para cupons fiscal
2.48.30
- Inserida configuração, retirando a obrigatoriedade dos campos de transportadora
2.48.29
- Otimização da importação de Vendas para Nota Fiscal
2.48.28
- Alteração do Arquivo de ajuda do Sismaster
2.48.27
- Otimização das consultas de NFS-e canceladas
- Otimização dos Processos de Baixa do PCP
2.48.26
- Otimização do log de usuários no PDV
2.48.25
- Inserida configuração onde pode-se escolher como controlar o envio da venda para entrega
2.48.24
- Insersão da escolha de impressora pelo usuário, quando for impressão Bematech 40 colunas USB
2.48.23
- Otimização de consulta de fornecedores
2.48.22
- Otimização na navegação entre vendas
2.48.21
- Otimização do processo de transferência entre caixas
2.48.20
- Inserido controle de IMEI para lojas de celulares
2.48.19
- Inserido na Observação da DANFE informações referente ao Código, Descrição e IMEIs do Produto quando a Empresa controla IMEIs;
- Implementado Filtro no Cadastro de Fornecedores onde é possível separar Fornecedores de Compras, Despesas ou Ambos, facilitando assim a busca por Fornecedores;
- Ajustado impressão de Ordem de Serviço 40 Colunas e na Jato de Tinta;
- Corrigido erro na Geração dde Registros Eletrônicos de Nota Fiscal (NF Paulista);
2.48.18
- Implementado Controle de IMEIs;
2.48.17
- Corrigo Filtro de imagens na Tela de Agendamento Programado;
2.48.16
- Otimização da tela de fechamento de Caixa;
2.48.15
- Inserido nome do usuário na impressão Matricial de vendas;
2.48.14
- Corrigido as funções de exibição do plano de contas do DRE;
2.48.13
- Inserido indicador de parcelas na impressão de contas a pagar;
2.48.12
- Visualização de estatísticas do ano anterior para base de comparação no Cadastro de Metas.
2.48.11
- Definição de média de dias trabalhados no mês para cálculo de Visão Geral do sistema, presente em configurações.
2.48.10
- Nova opção de localizar Produto no PDV Touch através de código;
- Ao receber um pedido por Dinheiro ou Cartão pelo PDV Touch, botão de recebimento é desativado para impedir duplo clique errôneo no sistema.
- Bloqueio de sistema através de vencimento de licença no PDV Touch;
- Botão com arquivo de ajuda do PDV Touch na tela inicial;
- Otimização de pesquisa do Contas à Receber para consultas utilizando Centro de custo;
- Correção conforme nova regra do webservice para Cancelamento de NFS-e para layout do município de Araras;
- Baixa de estoque em pedidos com NF-e e Cupom Fiscal intercalada conforme validação do respectivo envio;
- Verificação de validação da NFS-e realizada antes de importação de Venda, tornando correção mais fácil para o usuário de possíveis erros de cadastro;
- Corrigido Agendamento Programado na baixa do Status de Aguardando Técnico;
- Corrigido erro dao gravar Produto com Custo Zerado;
2.48.09
- Corrigido o procedimento onde o aparecia erro ao receber cheques atravês da forma de pagamento crediário
2.48.08
- Corrigido o erro onde não permitia escolher o caixa onde os cheques recebidos será registrado
2.48.07
- Nova diretiva de baixa de estoque quando houver Cupom Fiscal e Nota Fiscal em um mesmo pedido.
2.48.06
- Corrigido erro ao tentar Imprimir uma Ordem de Serviço;
- Corrigido campo de NFC-e na emissão de NF-e;
2.48.05
- Corrigido Totalizadores em Consulta no PCP;
2.48.04
- Alteração do Campo Quantidade dos produtos Agregados para 5 casas decimais
2.48.03
- Implementado possibilidade de escolher preço por Tamanho dependendo do Grande Grupo no PDV Touch
2.48.02
- Criado campo para Tabela de IMEIs
2.48.01
- Corrigido erro de arredondamento ao inserir uma Matéria Prima em um Kit/Produção
- Inserido indicação de qual produtos está sendo baixado estoque não hora da entrega
2.48.00
- Configuração para geração do campo Alíquota de ISS para NFS-e para a cidade de Araras com casas decimais referentes a valor da alíquota.
2.47.44
- Implementado para que Perda no PCP altere o Estoque do Produto Produzido;
2.47.43
- Otimizado o envio de vendas para entrega;
- Inserido relatório detalhado de Compra;
2.47.42
- Inserido filtro de cidades na tela de entregas;
- Otimizado o espaço para impressão do endereço do cliente na venda;
2.47.41
- Otimização da função de busca de CEP no Cadastro de cliente;
- Otimizado o espaço entre-linhas nas impressões de orçamento;
2.47.40
- Corrigido erro ao imprimir Caixa Aberto na Impressão Matricial 40 col;
- Implementado Quantidade de Peças em Produtos do tipo M2 ao lançar o Produto na Venda;
- Aumentado a quantidade de digitos indicadores da quantidade de itens da venda;
- Criado novo Status para cheques, impossibilitanto movimentação de cheques que ainda estão em recebimento;
- Inserido somatório de ST, referente as vendas do período, no Relatório Fiscal Sintético;
2.47.39
- Implementado configuração para Bloquear a Visualização das Últimas Vendas (CTRL + B) no PDV;
- No Agendamento, corrigido problema de não ser possível escolher um técnico;
- Implementado opção para Nota Promissória na Impressão do Contrato de Aluguel;
- Ajustado na impressão de Calhas problema de cortar as medidas digitadas;
2.47.38
- Implementado forma simplificada de visualização para Clientes que utilizam Observação Básica e Completa;
- Ajustado para imprimir a Observação Completa, valor do Desconto e o código de referência (quando configuração habilitada) em impressões Matricial 80 col Folha Inteira;
- Corrigido problema na Impressão Jato de Tinta ao Ler um Recado na Agenda, estava cortando o Texto;
- Criado configuração para Bloquear a Finalização da Venda sem concluir a Produção e posssibilidade de Lançamento de Sobras no PCP;
2.47.37
- Criada novo configuração de exclusão, exclusiva para exclusão de orçamento;
2.47.36
- Cadastro de Credenciadoras de Cartão de Crédito, obrigatoriedade para emissão de NFC-e pagas com forma de pagamento do tipo "Cartão".
2.47.35
- Configuração para ordenação de Grupos por preferência, junto a mesma configuração para Produtos, ambas utilizadas no SisMaster PDV Touch.
2.47.34
- novos campos para emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para Venda.
2.47.33
- novos campos obrigatórios para emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).
2.47.32
- nova opção de ordenação de Produtos e Grupos por preferência, utilizada no SisMaster PDV Touch.
2.47.31
- Configurações para envio de informações do SisMaster desktop para o SisMaster Mobile.
- Configuração para utilização de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Cupom Fiscal Eletrônico)
- NFC-e.
2.47.30
- Otimização da consulta de produtos por Grandes Grupos, Grupos,SubGrupos e Marcas
2.47.29
- Incluido campo que exibe o número de série do produto inserido na venda
- Incluido campo que exibe a operadora de celular do cliente cadastrado
2.47.28
- Criada Função de controle de crédito de Cliente, quando utilizado a função de antecipação de Boleto Bancário
- Ao realizar uma antecipação de Boleto, a despesa é gerada automaticamente
2.47.27
- Otimização nas pesquisas de produtos pela tela de Relação de Produtos
- Adiciona função que permite cancelar um balanço de estoque após ser iniciado
2.47.26
- Implantada Função que atualiza a venda relacionada ao PCP quando lançada perda no processo produtivo
- Implantada Função que permite excluir um produto enviado ao PCP
2.47.25
- Aumento da quantidade de caracteres para descrição da Natureza de Operação (CFOP).
2.47.24
- Configuração para zerar total tributado em todas as situações para Nota Fiscal Eletrônica (válida para Grupo de Tributação).
2.47.23
- Alteração de configuração para pagamento de cheque, com valor padrão "verdadeiro".
2.47.22
- Exclusão de campos inativos de configurações.
2.47.21
- Campos de comissão com 2 casas decimais no PCP.
2.47.20
- Aumento da quantidade caracteres do campo de Observação do Produto no PCP.
2.47.19
- Alterada função do PDV, onde utiliza tabela de preço pré determinada.
- Alteração na função de Somatório da Metragem Total de calhas.
- Alteração na forma de exibição de preços, na consulta rápida do Menu, para produtos tipo PC e ML.
2.47.18
- Novos campos totalizadores em Orçamento para geração de impostos, usados em Grupo de Tributação.
2.47.17
- Alteração de casas decimais de campos relativos a Alíquota de ICMS e Valor de ICMS em Orçamento.
2.47.16
- Campos para geração de impostos no Orçamento, usados em Grupo de Tributação.
2.47.15
- Otimização das rotinas de recebimento de parcelas com valores zerados
- Otimização do layout do recibo de venda da impressora Bematech MP-400 TH USB
- Otimização das rotinas de recebimento pelo Recebimento F12
- Ordenação da navegação pela tecla TAB no cadastro de clientes
2.47.14
- Configuração para definir se Despesas Acessórias (acréscimos) serão somados na formação da Base de Cálculo do ICMS ST em Notas Fiscais, para implantação do Grupo de Tributação.
2.47.13
- Novas configurações fiscais no Cadastro de NCM visando mudanças tributárias ao implantar o Grupo de Tributação.
2.47.12
- adição de opções no Cadastro de Clientes para definir se cliente é uma Revenda e se é Produtor Rural, para mudanças tributárias no momento da mudança para Grupo de Tributação.
2.47.11
- Mudança no layout da impressão bematech 40 colunas USB na Venda
2.47.10
- Otimização nas telas de consulta de produtos
2.47.09
- Otimização na função de emissão de Notas Fiscais para Bonificação
2.47.08
- Otimização visual na impressão de Venda;
2.47.07
- Otimização das consultas de Contas à Receber;
- Otimização das funções do PCV;
- Inserida a função de estornar crédito financeiro de clientes e fornecedores;
- Otimização do filtro de técnicos no Agendamento Programado;
- Otimização das consultas dos débitos dos clientes;
- Otimização dos Detalhamento de Calhas;
- Inserido Registro de Log de Usuário, na tela de Entregas;
- Ampliação do campo de recados na impressão da agenda;
2.47.06
- Inserido indicador de comissão individual no PCP;
- Inserida a nova frase fiscal, informando o Imposto IBPT;
2.47.05
- Criada opção de calcular comissão por processo realizado no PCP
2.47.04
- Inserido o caixa atual do cheque, na listagem do cheque
- Otimização da função de transferência de cheque durante a inserção de crédito de fornecedor
2.47.03
- Otimização das funções de baixa de estoque no PVP
- Inserido opção para acessar o cadastro de produtos, através do PCP
2.47.02
- Correção de campo do TX2 para Conhecimento Eletrônico, troca para XFant_98;
- Implementação de visualização por usuário no Lançamento de Produção (Produtos);
2.47.01
- Novo cálculo de imposto para padrão 070 de Situação Tributária.
- Formulário de informações dos impostos permitindo navegar pelas informações impostos a imposto, não somente por Produto.
2.47.00
- Migração do CT-e para a Versão 2.0
2.46.29
- Migração do CT-e para a versão 2.0
2.46.28
- Criada opção para lançamento individual de produtos no PCP
2.46.27
- Exibição do nome dos cliente no PCP
2.46.26
- Bloqueio na visualização dos custos, para usuários com permissão de visualizar apenas PCP
2.46.25
- Ao abrir o PCP, as telas virão maximizadas
2.46.24
- Criada verificação de permissões de acesso ao PCP
2.46.23 Bloqueada a opção de descontar boletos para usuário sem caixa vinculado
2.46.22
- Bloqueio de acesso ao Movimento de Caixa, para usuários sem caixa vinculado
2.46.21
- Atualização de resumo de tabela de verificação.
2.46.20
- Campo que define tipo de Natureza de Operação.
2.46.19
- Campo para identificar natureza de operação em Vendas.
2.46.18
- Campo para identificar natureza de operação em Nota Fiscal Manual.
2.46.17 ALTER TABLE tabsenha ADD VISUALIZA_CUSTOS_CARBO VARCHAR(5) NOT NULL DEFAULT 'True';
2.46.16
- Alteração nas regras de liberação de produtos para locação.
- Ao abrir uma Entrega de Locação a partir da tela de Vendas, seleciona automaticamente a venda que buscou.
2.46.15
- Inserida validação do uso de CST a partir do Regime Fiscal da Empresa.
- Inserida validação do uso de CFOP a partir do estado do destinatário.
2.46.14
- Correção na Consulta Analítica do Fluxo de Caixa
2.46.13
- Setado valores padrão para Centro de Custo 5 na Compra.
2.46.12
- Setado valores padrão para Centro de Custo 4 na Compra.
2.46.11
- Setado valores padrão para Centro de Custo 3 na Compra.
2.46.10
- Setado valores padrão para Centro de Custo 2 na Compra.
2.46.09
- Setado valores padrão para Centro de Custo 1 na Compra.
2.46.08
- Código de Natureza em Nota Fiscal Manual.
2.46.07
- Código de Natureza padrão da Venda.
2.46.06
- Estatística de uso;
2.46.05
- Criado Tela de Controle de Veículos e Abastecimento.
- Correção da Conciliação de Cartões.
2.46.04
- Corrigido erro no Recebimento com desconto no PDV.
2.46.03
- Criado Bloqueio de Exclusão ou Alteração de Centros de Custos já Utilizados.
2.46.02
- Criação do Relatório de Notas Fiscais Inutilizadas.
2.46.01
- Inserido diferenciação por Cores das Parcelas no Agrupamento de Contas a Receber.
2.46.00
- Alteração do Layout da Tela de Configuração do Sistema;
2.45.17
- Na Compra, ao pagar uma parcela com Cheque Nosso, o valor da pré-data de vencimento do Cheque segue a data de vencimento da parcela.
2.45.16
- Ctrl + I para visualização de impostos na Venda incrementado com novos valores.
2.45.15
- Ao abrir contas em atrasdo de Clientes, é mostrado arquivo morto e cheques não depositados do cliente.
2.45.14
- Retirado a possibilidade de Criar um Contas a Receber Manual com Montante Zerado;
- No Cadastro de Clientes, poder Abrir o Cadastro de Cidade e Bairro nos Campos de "Endereço de Cobrança" e "Endereço de Entrega";
- Implementado no Cadastro de Produtos Opção de Abrir a Venda com o Botão Direito -> Abrir Operação na Aba Saída;
- Adicionado uma Confirmação antes de Transformar uma Consignação em Venda;
- Implementado o Responsável pelo Processo na Impressão de Consulta do PCP ;
- Otimizado o Relatório de Proposta de Venda para Calhas (Empresa sem Desenho), pois estava saindo muito espaço em branco;
2.45.13
- Inserido Configuração Bloqueando Usuários não Autorizados para exclusão de Pré-Vendas;
- Ajustes do LAyout de Impressão para Impressoras 40 colunas na Tela de Detalamento de Vendas;
- Correção na Ordem de Busca de Vendas;
- Em Lançamento de Contas a Receber Manual retirado a possíbilidade de Editar o Montante;
- Corrigido abertura de Contas a Receber Manual, pois após Finalizar, Abria uma Venda;
2.45.12
- Criado mecanismos de Desbloqueio Automático do Clientes, após o Pagamento das Parcelas em Atraso;
- Aumento da Caixa de Digitação da Senha de Admin no PCP;
- Correção do Filtro de Estoque por data de Entrega para Locação;
- Inserido os 5 campos de Centro de Custo, no Relatório de Contas a Pagar por Movimento;
- Corrigido Porcentagem de Lucro no Relatório de Contas Recebidas;
2.45.11
- Em Cadastro de Clientes, Inserido campo de Data de Emissão e Data de Vencimento dos Documentos para Carta de Anuência;
- Alterado modo de Seleção dos Produtos listados em Relação de Produtos;
- Em Gerente Online / Compras / Produtos em Ponto de Compra, inserido Filtro com Somatório de Venda dos Produtos em Períodos Definidos;
- Inserido Campo para cadastro de Email, no Cadastro de Vendedores;
- Criado a Opção de envio de Email com a Lista de Produtos, para os Vendedores Cadastrados;
2.45.10
- No PDV, Inserido Filtro de Busca de Venda pelo Nome do Cliente;
- No PDV, Bloqueado a venda de Produtos sem Preço de Venda Cadastrado;
- Em Relação de Produtos, Inserido os Filtros de Busca por Tamanho e Cor;
- No PDV, Inserido a opção de Reimpressão de Carnês;
- Em Cadastro de Clientes, Inserido novo Tipo de Documento (DMI) para Carta de Anuência;
2.45.09
- Desativação de PopUp para usuário master do sistema.
2.45.08
- Configurado protocolo de cartão para Conciliação igual ao padrão de Venda.
2.45.07
- Configurado protocolo de cartão nas Parcelas das Vendas igual ao padrão de Vendas.
2.45.06
- Incrementado configuração do protocolo de cartão da Venda.
2.45.05
- Retorno de Custo Médio correto ao excluir Produto da Compra.
2.45.04
- Implementado Padrão 04 para ST 070 onde o calculo de imposto é diferente dos outros padrões 070;
2.45.03
- No Controle de Serviços, ter uma pré-visualização da impressão de 40 Colunas;
- Corrigido problema de não aparecer a Observação de "A Executar" quando não tinha produtos na Venda dentro da impressão de Jato de Tinta 1/2 Folha C/ ou S/ Cabeçalho
- Corrigido Erro ao tentar reimprimir uma NFS-e;
- Ao importar XML na Compra, não ser obrigatório passar o Valor do ICMS quando for tag de "ICMS40";
- Adicionado "Cláusula 10
- DA DEVOLUÇÃO: Fica acordado que, na falta e ou avaria dos produtos contidos no anexo deste contrato, o locatário deverá ressarcir o locador no valor de reposição estipulado no mesmo anexo" no Contrato de Locação para Empresas do Segmento "Locação";
- Implementado na opção de Duplicar Orçamento as informações referente ao Detalhamento de Calhas para empresas do Segmento de Calhas;
- Corrigido para não poder inserir Fatura com Data de Vencimento em Branco na Nota Fiscal Manual;
2.45.02
- Segmento Madeireira, o cálculo de Custo do Grupo para produtos Lineares (unidades LN, BT ou ML) só será realizado ao finalizar a Compra com uma forma de pagamento.
- Atualização dos Preços de Venda (aparelhamento, bruto etc.) de Produtos Lineares ao realizar alteração de Custo do Grupo através de Custo de Compra.
- Implementado calculo de Juros a partir da data do Vencimento até a data estipulada pelo Cliente;
- Ajustado na Impressão do Agendamento Programado o campo Referencia;
2.45.01
- Impressão de M2 e ML em Ordens de Serviço para Segmento Calhas.
2.45.00
- Corrigido na Emissão de Nota Fiscal Eletrônica o campo Complemento;
- Reajustado na opção de Duplicar um Orçamento para a Observação receber o Número do Orçamento utilizado;
- Implementado Etiqueta de Venda;
- Corrigido problema de não conseguir selecionar o Caixa em Contas a Pagar;
- Corrigido na Compra/Despesa, a informação de Plano de Contas, pois não estava aparecendo;
2.44.17
- Implementado no Contas a Pagar, Movimento a opção de sair o Valor de ICMS de cada Compra e Totalizador por Período;
- Implementado em Pagamento F11 o número da Parcela da Compra;
- Inserido nas Impressões de Meia Folha Espelhada o Logo da Empresa;
- Adicionado no Relatório de Romaneio de Entregas por Cidade/Bairro informações como: Data da Venda, Forma de Pagamento e Código da Entrega. Imprimir a Obra a parte relacionada a Obra, apenas quando existir obra cadastrada;
- Criado configuração para não aparecer o Cabeçalho na impressõa de Jato de Tinta Folha Inteira;
2.44.16
- No PDV bloqueado abertura com Vendedor Inativo;
- Implementado para trazer a Cidade do Cadastro de Cliente e Fornecedor a mesma do Dados do Emitente;
- Retirado da Tela de Recebimento do PDV (em Dinheiro) o botão Fechar, pois clicando neste botão recebia normalmente. Implementado uma opção de Cancelar e Receber;
- Implementado Configuração no Úteis para não imprimir o Peso, M2 e ML das peças em Produção
- O.S.
- Corrigido problema de Impressão de Cupom Não Fiscal do PDV, pois não estava saindo todas as parcelas da Venda;
2.44.15
- Implementado Permissão para Usuário fazer Estorno de Recebimento;
- Corrigido somatória total nas Consultas de Comissões de Vendedores quando utilizado Vendedores Externos;
- Corrigido problema de não aparecer alguns Cheques em Carteiras no Pagamento de Despesas/Compras;
- Implementado opção de Entrada para 14 dias no Cadastro de Forma de Pagamento do tipo Cartão;
- Liberado a Venda de Produto Pai no PDV e SisMaster;
2.44.14
- Consulta de NFS-e completa com alteração de Status da Nota Fiscal de Serviço feita de forma correta com conversão com o WebService da Prefeitura de Araras
- para notas "seguradas" em estado de contingência ou de não haver resposta do WebService.
- Impressão para 40 colunas do Detalhamento de Equipamento.
2.44.13
- Opção de definir qual NCM utilizar para o Produto caso haja inconsistência de informação em relação ao NCM do Cadastro do Produto no SisMaster e o NCM da importação de XML do Fornecedor.
2.44.12
- Campo de observação "à executar" do Orçamento com atualização em tempo real ao inserir ou excluir Serviços
- funcionando também em impressões.
2.44.11
- Nova consulta de Serviços com filtros refinados e independentes, dando maior acessibilidade as informações de Vendas com Serviços e/ou Equipamentos.
2.44.10
- Incluídos novos campos como Fornecedor, Data de Entrada de Equipamento, Data de Saída e Data de Retorno para controle de Equipamentos, segmento Vendas e Equipamentos.
- Criada opção para definir Status de Serviços na Venda, dando a possibilidade de X status para os serviços realizados, não somente entre "realizado" e "não realizado".
2.44.09
- Consulta de Movimento por Plano de Contas aceita 3º nível com duas casas decimais (para números iguais ou superiores a 10).
- Impressões de Orçamento com auto-ajuste de tamanho para frases finais de impressão (modelos 1 e 2).
2.44.08
- Ao estornar o pagamento de uma Compra ou Despesa com Cheque Nosso, faz o estorno do valor do cheque caso o Cheque Nosso seja a vista, sendo pré-dataado, não realiza o pagamento ou estorno no Caixa.
- Opção de minimizar relatórios Jato de Tinta em todo o sistema retirada.
2.44.07
- Implementado bloqueio ao Gravar Cadastro de Cliente com o Nome em Branco;
- Adicionado no Cadastro de Cliente opção para Validar ou não o CPF/CBPJ do Cliente, após ter inserido o Cliente;
- Retirado controle de Duplicidade do Nome Reduzido do Cadastro de Produtos;
- Ajustada Importação de XML de Compra para Tributação ICMS51;
- Implementado nas Impressões "Jato de Tinta 1/2 Folha Esp. S/ Cab" e "Jato de Tinta 1/2 Folha Esp. c/ Cab" nome do Vendedor;
- Corrigido Configuração de usuário de verificar apenas a própria comissão;
- Implementado Filtro de Cor e Tamanho no Movimento de Estoque para Empresas que utilizam a Grade de Produtos;
- No PDV, corrigido problema de mostrar que o Cliente tinha débito em atras duas vezes quando selecionado um Cliente para Emissão de Carnê;
2.44.06
- Retirada opção de fechar tela de pagamento de uma parcela para Compra/Despesa no botão ESC, evitando que erros aconteçam ao inserir valores incorretamente para Cheques ou Utilização de Crédito do Fornecedor.
2.44.05
- Caso configurado para definir o estoque dos Produtos ao finalizar uma Compra, para segmento Madeireira, será mostrado no detalhamento de Produtos Linear somente Produtos do mesmo grupo, da mesma forma como funciona caso a configuração esteja na inserção do Produto e não em sua finalização.
2.44.04
- Ao pagar uma parcela individual de Compra ou Despesa, caso o valor pago seja maior que o cobrado e o usuário do sistema escolha a opção de "Receber Total", o valor da sobra é mostrado em um campo chamado Juros/Multa dessa parcela. Na Compra/Despesa, também é mostrado um totalizador desses juros para, na relação de Contas Pagas, mostrar subtotais e totalizador do mesmo campo.
- Impressão de Movimento do Contas à Pagar também com campo Juros na consulta e na impressão.
2.44.03
- Fluxo de Caixa com opção para seleção de N contas/caixas para consulta.
- Pagamento F11 do Gerente Online não permite mais pagamento de valores maiores, evitando problemas para geração de crédito para fornecedor ou devolução de troco para o Caixa.
2.44.02
- Ao abrir a tela de Fluxo de Caixa, é aviso quando o usuário possui ou não todas as contas possíveis selecionadas.
2.44.01
- Impressões Jato de Tinta (folha inteira ou meia-folha) de Venda passam a mostrar a descrição do tipo de Frete somente quando houver frete na Venda.
- Ao adicionar uma nova Conta e associar ela a um usuário, não é mais necessário que ela esteja aberta para listar contas ao pagar uma Venda. Permite a opção de mostrar e abrir no ato de inserir a forma de pagamento na Venda.
- Não é mais permitido inserir a mesma conta por mais de uma vez no mesmo Usuário.
- Fluxo de Caixa passa a respeitar a opção de somente mostrar Contas vinculadas ao Usuário.
- Inserido Bloqueio no Cadastro de Clientes ao realizar um Cadastro sem digitar o Nome do Cliente.
- No Cadastro de Produtos, após abrir a alteração de Preço de Venda após alterar os custos do Produto, continuar em modo de Edição.
- Corrigido problema de não abrir a Tela de Alteração de Preço na Previsão de Compra, mesmo com a configuração habilitada.
- Retirado da configuração de Controle de Duplicidade o Nome Reduzido.
2.44.00
- Corrigido erro ao tentar selecionar um Cliente no Contas a Receber quando o Usuário estava com a opção "Permite visualizar Datas Retroativas" desmarcada;
- Inserido no CT-e opção para inserir o Peso Bruto, Peso Base de Cálculo, Peso Aferido e Cubagem e Vinculado o motorista com o Cadastro de Veiculos;
- Implementado um Novo Status para o Cheque que foram depositados e o cliente estornou o Recebimento deste Cheque.
2.43.17
- No Importador de XML quando o CSOSN for 900 não é mais obrigatório as Informações Fiscais referente a essa tag;
- Na Comanda foi corrigido problema de não respeitar a configuração de "Imprimir após Finalizar a Venda";
2.43.16
- Implementado no Cadastro de Cliente opção de Complemento de Endereço para NF-e, NFS-e e CT-e;
- Em Etiquetas, opção 03 Etiq. Argox OS-214 PPLA com a opção de Marca / Referência foi criada uma opção em Qual tabela para sair "Sem Preço";
2.43.15
- Fluxo de Caixa com opção de Multi Seleção de Caixas.
2.43.14
- Adicionada opção de botão direito para escolher entre operações de Compra/Despesa ou Cheque Nosso no Contas à Pagar.
2.43.13
- Nova relação de Contas à Pagar, com opção de ser mostrado Cheque Nosso. Opção também disponível no Gerente Online, relação de Contas à Pagar (F11).
2.43.12
- Incluído nova opção para leitura de impostos para CST 202 (Simples Nacional) na importação de XML da Compra.
2.43.11
- Ao finalizar uma Compra para Produtos Lineares (segmento Madeireira), irá realizar o cálculo de formação do metro cúbico caso esteja ativada configuração para cálculo na finalização da Compra.
2.43.10
- Novos cálculos de formação do kg do Enleamento para segmento industria (Carbofibras).
2.43.09
- Novas configurações para envio de e-mail pelo sistema com uma opção a mais de protocolo, trabalhando agora com Gmail, Hotmail, Yahoo etc.
2.43.08
- Novo campo criado para envio de CT-e através de resolução paleativa até definição de campo automático para envio de e-mail.
2.43.07
- Corrigido Relação de Produtos Lineares, pois os Custos não estavam sendo multiplicado pela Quantidade em Estoque;
- Corrigido Problema ao Emitir NF-e (de Venda) com apenas Serviços;
2.43.06
- Corrigido problema de não conseguir alterar a Data da NF-e;
- Implementado Preço na Etiqueta Argox PPLA (3 Etiquetas);
2.43.05
- Correção do Campo na Importação de XML;
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço, estava pedindo para utilizar o botão ProdFiscal;
2.43.04
- Correções de Versão por Falta de Campo;
2.43.03
- Implementado no PDV a opção de não ser obrigado a impressão da Pré-Venda;
2.43.02
- Ao importar XML de Compra, caso o XML não esteja apto a ser lido, será perguntado se deseja enviar o XML anexado a um e-mail ao Fornecedor ou se deseja consultar no site da Receita utilizando a chave da nota.
- Importação de XML de Compra, quando houver caracteres especiais do tipo "- Bloqueado para não ser inserido Sinal de Menos (-) na Tela de Lançar Desconto;
- Implementado opção para imprimir ou não a Forma de Pagamento em Entregas;
- Implementado para aparecer as Vendas Agrupadas no Recebimento F12/ Agrupamento de Contas a Receber, porém não será possível agrupar vendas já Agrupadas;
- Corrigido em Nota Fiscal Manual o problema de se inserir um ítem antes de inserir o Cliente, não conseguia inserir o Cliente;
- Corrigido problema no Agendamento Programado, na consulta se fosse escolhido um Técnico e era o primeiro processo, não realizava a consulta;
- Corrigido a Soma Total e da Quantidade na Aba Saída do Cadastro de Produto;
- Implementado opção para Implimir apenas o Valor Total dos Serviços;
- Implementado opção para Inserir na Proposta de Venda e Orçamento a Informação referente ao Frete;
- Corrigido na Reapresentação, pois estava debitando o Cheque;
2.43.01
- Incluídos novos parâmetros de verificação para validação do Conhecimento Eletrônico.
- Incrementado cadastro de Motorista com campos otimizados.
- Busca do código da tabela IBGE diretamente, sem necessidade de utilizar o cadastro de cidades.
- 180 novos mensagens de retorno para CT-e não aprovados.
- Em detalhamento de Calhas para o segmento específico, é mostrado o valor do Metro Linear em tempo real.
- Impressão de Orçamento para segmento de Calhas com opção do "à executar" em todos os relatórios Jato de Tinta.
- Cheques Nossos (Á Vista) são Compensados Automaticamente;
- Na Compra/Despesa ao realizar um Pagamento, localizando os Cheques em Carteiras, filtrar apenas os Cheques nas Contas que o Usuário tem Permissão;
- Ao Efetuar o Pagamento de uma Compra/Despesa utilizando Cheques em Carteiras, se a Conta do Cheque estiver numa conta diferente da Conta que foi utilizada para Pagar, fazer a transferência automáticamente;
- Corrigido Rateio de Custos na Compra;
- Criado na Importação de XML, conversão de Quilo para Unidade;
- Impressão de Venda para segmento de Calhas do tipo "Sem Desenho" com o corte das calhas.
- Em Agendamento Programado, ao gerar um orçamento, consta automaticamente no "à executar" os dados do Proprietário e do Solicitante da obra.
2.43.00
- Novo validador de NF-e, evitando envio de notas fiscais eletrônicas com informações inconsistentes para a Receita e recomendando aplicações de informações mais seguras para o seu tipo de envio da NF-e.
- ao ratear acréscimo, desconto, frete ou juros entre os itens de uma Venda, caso algum dos itens fiquem com valor inferior a R$ 0,01 o sistema automaticamente ajusta o valor para o último item, evitando itens com valores de rateio menores do que 1 centavo.
- correção do valor do IPI na Compra para lançamentos manuais.
2.42.20
- busca do código IBGE para emissão de Nota Fiscal Eletrônica diretamente da tabela IBGE, evitando erros comuns de códigos associados a cidades erradas.
- busca do código IBGE feita também através da UF (estado) da cidade, evitando conflitos de cidades com o mesmo nome.
- Bloqueado inserção de Cheques com Pré-Data menor que a Data do Cheque;
- Consulta de Comissão de Vendedores respeitando as Vendas Juntadas;
2.42.19
- Relação de Produtos para Produtos Lineares do Segmento Madeireira com relatório analítico por comprimento.
- Comissões de Vendedores não aparecer Vendas Juntadas;
- PDV, poder escolher outra Pré-Venda em caso de Importar Pré-Venda errada;
2.42.18
- configuração para utilizar mais de um Logo em sistemas multi-empresas.
- ao alterar o valor do Produto em uma Venda já lançada, é respeitado o valor de venda mínimo e máximo. Assim como não permite lançar com uma quantidade inválida.
- Em Fluxo de Caixa, foi criado um registro para descontar o valor dos cartões não conciliados, evitando previsões duplicadas de valores futuros.
2.42.17
- Correções simples de atualização;
2.42.16
- Implementação de novos parametros para geração de Ficha Técnica específica para segmento (Carbofibras).
2.42.15
- Ajustado o Depositar em no Cadastro de Cheque, pois após depositar um Cheque ainda era possível editá-lo e corrigido a Ordenação;
2.42.14
- Bloqueado para não importar mais de um XML na mesma compra e multiassociação ao Importar os itens;
2.42.13
- Implementado no Importador de XML, possibilidade de conversão na Unidade contida no XML;
2.42.12
- Modificado para trazer o nome da Conta quando exportar para Excel e conter o número da conta;
2.42.11
- Ajustado Base de Cálculo na Compra;
2.42.10
- Corrigido Cálculo de IPI na Compra;
- Reajustado o Relatório de Contas a Receber do Tipo Analítico e Simplificado para imprimir por Clientes;
- Bloqueado Estorno de Recebimento quando Usuário não tiver permissão no Caixa e o cheque sair sempre no Caixa em que foi Recebido;
2.42.09
- Bloqueado possibilidade de inserção de Crédito maior que o valor da Parcela na Venda;
- Inserido no Histórico de Crédito do Cliente ao Excluir uma Devolução utilizada para gerar Créditp;
- Corrigido problema com a Hora Retroativa;
- Liberado opção de Criar parcela Restante ao efetuar Recebimento de uma Parcela com o Valor Maior;
- Implementado no Cadastro de Formas de Pagamento opção para Imprimir e inserido novas informações na Grade de Formas de Pagamento Cadastradas;
- Corrigido cálculo da Somatória dos valores em Contas a Receber -> Movimento;
2.42.08
- Corrigido problema de Remetente, no CT-e, informar que I.E. está incorreta, mesmo estando certa;
- Implementado para sair na Observação de CT-e, informações referente ao Motorista e Veículos;
- Implementado no Relatório de Movimento de Contas a Receber, sair o nome do Fornecedor no Relatório Simplificado para Empresas do Segmento Vendas Representação;
- Corrigido em Orçamento o problema de constar que o Cliente tinha Débito em Atraso, quando o débito for um cartão não Conciliado;
2.42.07
- Corrigido problema de produtos duplicados na Relação de Produtos;
- Corrigido configuração de organizar a listagem de produtos na Venda;
- Corrigido erro no Cadastro de Produtos ao lançar um Acerto de Estoque;
- Implementado na Compra, ao Imprimir os produtos em Etiqueta Argox, trazer o Estoque Atual do Produto;
- Criado Configuração para continuar aberta a Tela de Recebimento após ter Recebido;
2.42.06
- Corrigido erro no CTe ao importar da Venda;
2.42.05
- Corrigido problema de ao Excluir uma Venda que foi Agrupada para NF, as vendas utilizadas não voltavam a ser disponíveis para um novo Agrupamento;
- Em empresas do Segmento de Locação, corrigido problema em Operações -> Vendas, estava abrindo Locação, ao invés de abrir Vendas;
- Corrigido para não listar Técnicos Inativos no Lançamento de Serviços;
2.42.04
- Corrigido Problema de ao Realizar Agrupamento de Pedido p/ NF, estava lançando saída no histórico do Produto;
- Implementado comunicação entre servidores 64 bits com terminais em Windows XP;
- Implementado para Empresas do Segmento: Vendas e Representação a informação do Fornecedor no Relatório de Movimento no modo Simplificado;
- Implementado opção de Carência;
2.42.03
- Corrigido em Empresa do Segmento de Madeireira, lançamento de Produtos na Compra;
2.42.02
- Correção de SQL;
2.42.01
- Corrigido no Consulta Preços (F11) do PDV, erro ao digitar o Código de Barras do Produto;
- Corrigido abrir o Cadastro de Produto dentro da Venda/Orçamento, com o CTRL + C e botão direito, Abrir Cadastro de Produtos;
2.42.00
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.18
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.17
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.16
- Inserida busca através de Ctrl+F para Centro de Custo e Plano de Contas em Compras e Cadastro de Fornecedor.
2.41.15
- Novo altera Custo, definido com configuração para alteração manual correta de custos dos Produtos respeitando as regras de cálculos.
2.41.14
- Redefinida a Compra para inserir corretamente todos os impostos de uma Compra através do Danfe da Nota Fiscal Eletrônica, exceto para Compras do tipo "Orçamento".
2.41.13
- Criado o importador de XML para Compra, facilitando a operação de Compra e, consequentemente, custos dos Produtos.
2.41.12
- Correção de valores de custo em Cadastro de Produtos e Compras conforme nova regra de cálculo do sistema.
2.41.11
- Otimização de tabelas do Conhecimento Eletrônico para deixar a operação mais rápida.
2.41.10
- Ao realizar a baixa de Cheque como "Receber", o Cheque é retirado do caixa para, em seguida, realizar a baixa, evitando conflito e duplicidade no Caixa.
2.41.09
- Corrigido Operação de Lançamento no Caixa para pegar a data do Servidor;
2.41.08
- Corrigido Relatório Gerencial da Bematech para poder imprimir sem limite de Itens;
2.41.07
- Corrigido para não listar as parcelas em Protesto na Carta de Cobrança;
2.41.06
- Corrigido na Carta de Cobrança a falta do Juros nos valores da Parcela, informar o Nome Fantasia;
2.41.05
- Corrigido informações no Contas a Receber de Telefone, Fornecedor, Número de Nota,Forma e Condiçao de Pagamentos;
- Corrigido erro na Conciliação de Cartões ao selecionar todos os Cartões Pendentes;
2.41.04
- Corrigido Problema de ao excluir o Cheque no Cadastro nao estava alterando a disponibilidade no Caixa;
- Corrigido Problema de não trazer o débito em atraso do Cliente ao realizar um Orçamento;
- Implementado no Consulta Status de Notas Fiscais Eletrônicas correção de Estoque;
- Implementado Leitura do Arquivo de Retorno independente do nome ou extensão do arquivo;
2.41.03
- Corrigido problema de falta de campo no PDV;
2.41.02
- Ajustado na Impressão de Recibo de Venda do PDV o Tamanho de Fonte para o Número do Pedido e Código do Cliente;
- Corrigido na Tela de NF-e de Venda a alteração de CFOP não ajustava no Banco de Dados;
- Corrigido Histórico do Cadastro de Cliente para Listar o nome do Fornecedor para Empresa do Segmento: Vendas Representação;
- Implementado opção para Localizar Plano de Contas no Cadastro de Fornecedor;
- Corrigido problema de Cliente com Prazo vinculado não estava preenchendo o campo Forma de Pagamento;
- Implementado no Menu, Localizar Vendas, opção de procurar a Venda pelo Nome do Cliente;
- Corrigido Logotipo na Impressão do Orçamento Padrão 4, pois estava cortando e desconfigurando os Logotipos;
2.41.01
- Implementado em Empresa do Segmento: Vendas de Equipamento a possibilidade de inserir kit/suprimento no Cadastro de Equipamentos, podendo ser Impresso na Ordem de Serviço e lançado esses produtos como Extra na Venda;
- Implementado Verficação de Placa/Nº Serie no Cadastro de Veículos/Equipamentos;
- Habilitado na Impressão de Orçamento Padrão 1 a opção de E-mail do Vendedor;
- Corrigido problema de Verificar Pendências do Cliente com Débito em Atraso na Venda não trazer nenhum resultado;
- Corrigido no Contas a Receber o problema de não listar no Contas a Recebidas os Cartões Conciliados na Data Retroativa;
- Implementado no PCP opção para localizar Todos na Aba de Consulta e Listar o Nome do Vendedor;
- Implementado novo Layout de Etiqueta para Impressora Argox OS
- 214 PPLA;
- Corrigido Impressão de Obra, pois estava aparecendo o Código da Cidade e Bairro, não o nome;
- Bloqueado o Lançamento de Forma de Pagamento do Tipo Cartão sem Protocolo;
2.41.00
- Implementado Verificação de Placa e Nº Serie repetidos no Cadastro de Veículos e Equipamentos;
- Implementado no Cadastro de Equipamento a Inserção de Kit/Suprimento como Produtos, na Venda ao selecionar o Equipamento poder inserir esses Produtos como Extra;
- Habilitado na Impressão de Orçamento no Padrão de Impressão 1, embaixo do Nome do Vendedor mostrar a opção de E-mail;
2.40.54 Criada configuração para definir se Serviços serão impressos no relatório do Contas à Receber, tipo Movimento, em caso de relatório Analítico.
2.40.53 Adicionada opção de visualização do detalhamento de cada parcela em crediário no Conta à Receber do tipo Recebidas. Ex.: se uma parcela em Crediário foi paga parte em dinheiro, parte em cheque, parte em cartão, é possível visualizar os valores individuais clicando sobre essa parcela em um Grid à parte abaixo do Grid da Consulta.
2.40.52 Criada configuração para definir se Produtos serão impressos no relatório do Contas à Receber, tipo Movimento, em caso de relatório Analítico.
2.40.51 Adição de Novos Totalizadores em Contas à Receber para pesquisas do Tipo Movimento e Recebidas.
2.40.50 Totalizadores de Custos do Relatório de Contas à Receber, tipo Movimento, incrementado com mais campos deixando com a mesma amostragem do Detalhamento da Venda.
2.40.49 Criados campos de detalhamento ao selecionar opção "Ver Custo" em relatórios do Contas à Receber com detalhes de cada Venda para Movimento.
2.40.48 Em Cadastro de Cheque, passa a ser definida em apenas uma data as operações de "depósito" ou "passou pra frente". Em ambas o propósito é o mesmo, definir a data em que o Cheque saiu da empresa, facilitando leitura de relatórios a respeito.
2.40.47 Campos mostrados no Grid de Consulta do Contas à Receber respeitando o tipo de Consulta e se é relatório resumido com agrupamento, seja por Cliente, Data de Vencimento, Pagamento, etc.
2.40.46 Relatório de Contas à Receber corrigido para totalizador diário em todos os tipos de consultas disponíveis com essa opção.
2.40.45 Em Contas Recebidas, criada configuração para definir se pesquisa será feita com o modelo tradicional (mostrando as parcelas recebidas) ou se haverá detalhamento do recebimento, mostrando separadamente recebidos em Dinheiro, Cheques depositados ou passados pra frete e Cartões conciliados.
2.40.44 Em Contas à Receber, criada opção de definir se consultas de à Receber ou Recebidas irão aparecer Cheques e/ou Cartões além das parcelas de Crediário.
2.40.43 Na tela de Contas à Receber, ao trocar as configurações do tipo de Consulta (Movimento, à Receber ou Recebidas) as opções de filtro ficam disponíveis somente para seus respectivos tipos.
2.40.42
- Corrigido problema de estorno de Cheque a Vista;
- Bloqueado Cadastro de Forma de Pagamento do Tipo Crediário com Entrada e Intervalo 0;
- Em Devolução, ao escolher a Forma de Pagamento bloqueado seleção de forma de pagamento com entrada zerada;
2.40.41
- Correção de Campos Necessários
2.40.40
- Implementação de Campos;
2.40.39
- Corrigido Campos da TabSenha para primeira Letra em Maiuscula, em alguns clientes algumas configurações não funcionavam, pois estava preenchido errado;
2.40.38
- Corrigido Problema de ao criar uma nova Venda para um Cliente com Pendencias em Atraso, abrir a tela de Pendencias do Cliente já preenchida;
2.40.37
- Implementado no Recebimento F12 e Contas a Receber opção de Lançar Informação de Recebimento (Botão Direito na Parcela) e ao clicar na Parcela mostrar a respectivas informações;
- Implementado opção de Cheques não Depositados afetar o Saldo do Limite de Crédito do Cliente e ao Clicar no Saldo do Cliente, mostrar as Informações referente ao Saldo;
2.40.36
- Implementado opção de Manter a Porcentagem da Despesa Operacional ou se atualiza;
- Corrigido, no Cadastro de Produtos, opção de Calcular Impostos da Venda, o Valor do Pis e Cofins não estava somando;
2.40.35
- Corrigido Problema de não Alterar o Custo Real da Compra, no Cadastro de Produtos, ao Alterar o Custo do Fornecedor;
2.40.34
- Corrigido Problema de listar o mesmo caixa mais de uma vez na Tela de Seleção de Caixa
2.40.33
- Corrigido problema do Custo Atual do Produto na Tela de Alteração de Preço de Venda ao lançar um Produto na Compra;
2.40.32
- Implementado no PDV, opção de Selecionar qual Forma de Pagamento na tela de Inserção da Forma de Pagamento;
2.40.31
- Correção do Access Violation na Impressão de Calhas;
2.40.30
- Ajustado campos AGRUPADA vazio da compras;
2.40.29
- Ajustado campo AGRUPADA da compra para padrão 'Não';
2.40.28
- Corrigido "Error while posting updates" ao Lançar Produto na Compra
2.40.27
- Alterado para a Data de Emissão da NF-e receber a data Atual, não a Data da Venda;
2.40.26
- Implementado Duplo Clique para Baixar Processo de PCP de Venda;
- Corrigido problema no Agendamento de não localizar o endereço do Cliente a partir do CEP;
- Implementado informativo de Primeiro Contato no Agendamento;
- Inserido um Informativo de qual Tabela de Preço esta sendo usado no Detalhamento de Calhas;
- Implementado Hint com informação de como alterar a Tabela de Preço no Detalhamento de Calhas;
2.40.25
- Corrigido Problema de ao Imprimir várias vendas, ser impresso apenas um Produto;
2.40.24
- Corrigido problema de não localizar nenhum Banco de Dados em Windows 64 bits quando o banco estava Local;
2.40.23
- Implementado verificações ao receber em Caixa, podendo ser mostrado: Todos os Caixas, Apenas Bancários e Apenas Não Bancários;
- Alterado o Layout da Tela de Seleção de Caixa;
- Corrigido no Controle de Entregas ao gerar um Romaneio estava trazendo produtos entregues Parcialmente;
- Corrigido Problema de trazer forma de Pagamento vinculada do Cliente na Devolução;
- Implementado na Devolução bloqueio para não fechar a Devolução sem ter escolhido a Forma de Pagamento;
- Corrigido erro na Tela de Verificação de Pendências dos Clientes;
- Corrigido Problema de Somar a Taxa do Cartão no Montante da Venda no Recebimento e Recebimento F12;
2.40.22
- Corrigido problema na Aba Compras no Gerente Online, pois ao clicar no botão de Cotação não trazia os Produtos;
- Implementado no Recibo do Recebimento F12 valor para Troco;
- Implementado nas Impressões de Calhas, observação da Venda em Produção e Empresa sem Desenho e na Imprssão de Venda Produção aparecer o Vendedor Externo;
- Implementado na Impressão de Venda Simples e na Impressão de Ordem de Entrega para ser Impresso o Número e Bairro da Empresa Emitente;
2.40.21
- Corrigido Validação de CPF;
- Corrigido na Aba Pedidos para NF no Gerente Online possibilidade de agrupar vendas que contenham apenas Serviços;
- Alterado o Padrão do campo Calcular os Preços de Venda na Montagem do Kit para Desmarcado;
2.40.20
- Corrigido problema de bloquear Consumidor por Débito em Atraso;
- Implementado travamento ao emitir NF (Modelo A1) não deixar fazer alteração na Venda e não poder emitir uma NF-e sem a Venda estar Finalizada;
- Implementado, na impressão do Orçamento Modelo 3, mensagem de assinatura no Final do Orçamento, padronizado o Layout do Orçamento;
2.40.19
- Corrigido Erro ao digitar o Código de um Produto em Consultar Preço de Venda;
2.40.18
- Atualizando o campo de Valor Não Taxado da tabcartaobol
2.40.17
- Atualizando as datas do novo Campo Criado da tabcartaobol
2.40.16
- Criação do Campo VALOR_NAO_TAXADO da tabcartaobol
2.40.15
- Criação do Campo DATAVTO da tabcartaobol
2.40.14
- Corrigido para Locação a data da Promissória como a data do Evento;
2.40.13
- Corrigido, na Grade: Alteração de Preço quando deixado valor em branco passava para 0;
- Corrigido problema ao Abrir Agendamento de Calhas;
2.40.12
- Corrigido problema de Zerar os Pesos dos Produtos ao Alterar alguma Informação da Matéria Prima ou Recalcular o Preço do Kit;
- Implementado, no Cadastro de Acabamento, Cor, Tamanho e Tipo, aviso de Cadastro Repitido;
- Implementado, ao Realizar Lançamento de Produtos Filhos, uma visualização de Produtos a serem Criados;
2.40.11
- Corrigido Problema de Vendas sem Forma de Pagamento estar listando no Relatório de Comissões;
- Implementado Recalculo de Valores ao fazer Lançamento no Quebrar Recebimento;
- Ajustado, na Grade, Produto Filho para herdar informações de Matérias Primas e Processo Produtivo do Pai;
- Implementado, no PCP, opção para Desmembrar um Item, podendo alterar o Responsável sem Finalizar o Processo,Lançamento de Quantidade Produzida por Processo, Impressão de Ordem do Responsável Individual e Corrigido erro ao Cancelar o Lançamento da Quantidade a ser Produzida;
- Reordenado a Ordem das Classes dos Produtos para: Grandes Grupos > Grupo do Produto > SubGrupo > Marca;
- Aumentado na Relação de Produtos o tamanho para o Nome da Tabela de Preço;
2.40.10
- Atualizada Validação de CPF no Sistemas;
- Corrigido Ordenação na Impressão do Fluxo de Caixa;
- Corrigido a Opção de Seleção dos Registros na Consulta de Comissões;
- Corrigido Estorno de Cheques nas Parcelas;
2.40.09
- Implementado alterações para empresa usu específica
2.40.08
- Corrigido problema de Estorno de Parcela em Cheque
2.40.07
- Corrigido Problema de ao Finalizar uma Venda com Forma de Pagamento do Tipo Cheque, não estava verificando corretamente se o cheque era Cheque-Pré ou Cheque à Vista;
- Aumentado, na Impressão de Vendas Meia Folha e Folha Inteira, tamanho da Observação de Finalização de Vendas;
- Corrigido erro, na Agenda, ao mandar imprimir por Jato de Tinta estava dando erro;
2.40.06
- Corrigido Número de Versão do Sistema
2.40.05
- Corrigido problema de não Inserir o peso do Produto na Nota Fiscal Manual;
- Corrigido Cadastro de Cheque ao Escolher a Forma de Pagamento do tipo Cheques, não estava preenchendo as informações do Cheque;
2.40.04
- Corrigido problema na Compra que ao inserir um Produto, não trazia as informações fiscais (CFOP, ST e NCM);
- Ajustada Tela de Alteração de Preço de Vendas para respeitar as Tabelas de Preço utilizadas;
- Implementado na Impressão do Detalhes da Venda as informações completas de Custos;
- Implementado na Compra opção para alterar o Preço de Venda dos Produtos apenas na Finalização da Compra;
- Corrigido na Impressão de Entregas a Quantidade de Itens;
2.40.03
- Corrigido Lançamento na Compra com Desconto Individual;
- Corrigido na Venda, ao lançar para Entrega não estava aparecendo a data de Previsão de Entrega na Venda;
2.40.02
- Implementado em Compras/Despesas opção para escolher se Deseja lançar troco, lançar crédito ou receber o valor quando recebido um valor maior que o valor da Parcela;
2.40.01
2.40.00
- Exclusão de campos do tipo DESC das tabelas 'detalhe' do banco de dados.
2.39.36
- Atualização das Formas de Pagamento ao Cadastrar uma nova Forma pela seleção da Venda.
2.39.35
- Lançamento de Estoque no Balanço Geral de Estoque para Produtos "filhos" (grade).
2.39.34
- Multiseleção de Produtos "filhos" (grade) para inserção na Compra.
2.39.33
- Implementado Relação de Fornecedores.
2.39.32
- Implementado opção de Lançamento de Crédito ao Fornecedor como Dinheiro ou Cheque/Cheque-Pré.
2.39.31
- Corrigido problema que ao abrir o SisMaster, era possível realizar agrupamento para clientes diferentes.
2.39.30
- Implementado melhorias no Recibo (Venda e Recebimento F12).
2.39.29
- Formas de pagamento iguais as da Venda para Pré-vendas no PDV.
2.39.28
- Desabilitado botão de escolha de vendedor caso cliente esteja com vendedor vinculado e não seja permitido alterá-lo na Venda.
2.39.27
- Configuração para definir padrão de porcentagem em alteração de preços de Venda.
2.39.26
- Opção de desabilitar preços de venda das tabelas 2, 3, 4 e 5 também para o Grupo de Produtos.
2.39.25
- Implementada opção de Desconto para pagamentos à vista baseados no valor mínimo dos Produtos.
2.39.24
- Transformar Previsão de Compra parcialmente aprimorada.
2.39.23
- Habilitada opção de Nota Fiscal para Previsão de Compra, permitindo realizar previsões com cálculos de impostos.
2.39.22
- Implementado na Grade de Produto, detalhamento de Produtos lançados e Estoque;
2.39.21
- Corrigido problema de ao Criar uma nova Venda, não atualizar o preço de Venda;
- Corrigido problema de fechar a tela de Recebimento de Parcelas sem receber, a porcentagem da Taxa do Cartão estava zerando;
2.39.20
- Corrigido contador do Cadastro de Produtos ao Inserir Produtos Filhos pela Grade;
- Organizada a Grade por Nome do Produto;
- Implementado Configuração na Compras ao Inserir um Produto no Grid verificar se o mesmo possui Código de Barras 1,quando não tiver, inserir pela compra;
- Implementado no Cadastro de Produto, campo para informar a Pontuação do Produto e no Movimento de Estoque mostrar um Totalizador dos pontos;
2.39.19
- Corrigida mensagem no Cadastro de Produto de ao alterar o preço de Venda em produto do tipo Matéria Prima
- Implementado no Gerente Online, aba Pagamento F11, atualizar a pesquisa ao alterar a data;
2.39.18
- Corrigido problema na tela de Comissão, estava aparecendo as vendas que foram criada a partir de um agrupamento;
2.39.17
- Impostos de Compra incrementados com novos cálculos.
2.39.16
- Inserido campo para Ativar e Desativar Cadastro de Boletos Bancários que não serão mais utilizados;
- Implementado opção de Carteira Simples que não tenha necessidade de utilizar arquivo de Retorno;
2.39.15
- Ao juntar pedidos para nota fiscal, não permite mais criar vários Produtos no mesmo registro, para não haver problemas de arredondamento de valores.
2.39.14
- Campos informativos de impostos, valor líquido e lucro real do Cadastro de Produto mostram valorez zerados caso não haja cálculo, ao contrário de ficar vazio (facilitando a leitura dos campos).
2.39.13
- Ao inserir matéria-prima no Produto tipo Kit não é necessário que o cadastro todo de Produtos esteja em edição.
2.39.12
- Possibilidade de exclusão de vários Produtos em sequência na formação do Kit, sem necessidade de edição individual.
2.39.11
- Informações de cálculos de imposto, valor liquido e lucro real do Cadastro de Produtos em tempo real.
2.39.10
- Opção de cancelar a busca de Produtos (SisMaster e PDV).
2.39.09
- Bloqueada opção de excluir matéria-prima do Produto tipo Kit caso não esteja em edição.
2.39.08
- Formação dos valores de Venda de um Produto tipo Kit nas tabelas 1 e 2.
2.39.07
- Ao criar um Kit, valor máximo de Venda também está sendo alterado.
2.39.06
- Obrigatório cadastrar cidade de Unidade Federativa (Estado).
2.39.05
- Ao cadastrar uma cidade ela fica disponível imediatamente para ser selecionda no Cadastro de Fornecedor.
2.39.04
- Criada configuração para trazer Transportadora padrão em emissões de Nota (Venda ou NF Manual).
2.39.03
- Bloqueada opção para realizar o recebimento pela Venda quando essa fizer parte de uma Venda Agrupada, para não haver duplicidade de pagamento.
2.39.02
- Implementado na Compras, opção para inserir o Código de Barras do Produto, quando o mesmo não estiver preenchido;
- Reajustada a mensagem de alterar o preço de venda de produtos com matéria prima;
- Limitada a quantidade de Vendas ao Localizar Vendas para melhor performance.
2.39.01
- Reajustado os Tipos de Cálculo de Impostos na Compra para alterar a porcentagem dos valores que compoem o custo do Produto;
2.39.00
- Bloqueado cadastro de Cheque Nosso. Só é possível cadastrar um Cheque Nosso através do pagamento de uma Despesa ou Compra.
- Bloqueado cadastrar Cheque Nosso ao pagar uma despesa caso o usuário não tenha uma conta bancária associada à ele.
- Revisão de datas com relação as pré-datas e de conta bancária de Cheque Nosso para inserir no Caixa.
2.38.30
- Reajuste de Porcentagem no Custo do Produto ao Efetuar uma compra com a opção de Cálculo de Imposto modelo "04
- ST SOBRE O VALOR DO PRODUTO SEM IPI"
- Inserido Nome da Mãe e Pai no cadastro de Clientes;
- Otimizado Alteração de Preço dos Produtos da Grade;
- Implementado no Localiza Produtos do PDV lista de Produtos Filhos;
2.38.29
- Alterada a Grade para Cadastrar vários produtos com o produto Pai de base;
- Implementado Grade Agrupada;
2.38.28
- Bloqueada possibilidade de inserir um Cartão em Recebimento sem protocolo.
2.38.27
- Verificador de dados para Nota Fiscal Eletrônica incrementado.
2.38.26
- É possível excluir Produtos inseridos na Consignação utilizando Leitor de Código de Barras.
- Configuração para manter a tabela do Produto inserido na Venda/Orçamento para a inserção do Produto seguinte.
2.38.25
- Modulo PDV otimizado.
2.38.24
- Utilização de campo para estados que emitem NF-e com Inscrição Estadual (rural) para Pessoa Física.
2.38.23
- Configuração de usuário diferente para acessos a Fluxo de Caixa e Movimento de Caixa.
2.38.22
- Configuração para limitar usuário a visualizar somente o Contas à Receber do dia.
2.38.21
- Correção ao inserir Cheques no recebimento de Venda.
2.38.20
- Criada configuração para impressão de fotos de produtos em Proposta de Venda e Orçamento (somente Jato de Tinta "comum").
2.38.19
- Opção de definir uma foto alternativa para o Produto na Venda ou Orçamento, independentemente da foto no Cadastro.
2.38.18
- Correção para impedir que notas fiscais sejam geradas em Produtos cujo primeiro caracter seja um espaço.
2.38.17
- Não é mais perguntado se deseja ratear o desconto entre os Produtos da Venda ao emitir Nota Fiscal pois esse processo é obrigatório.
2.38.16
- Cadastro de Dados de Cheques não permite gravação de Cheques sem um Cliente cadastrado (utilizar Consumidor caso não queria cadastrar).
2.38.15
- Conciliação de Cartões otimizada, mais rápida e prática para uso (botão direito do mouse para funções).
2.38.14
- Recebimento F12 no Gerente Online, ao realizar a troca de Cliente, o crédito desse é atualizado para o atual.
2.38.13
- Aba Vendas do Gerente Online com valores iguais do Contas à Receber (movimento).
2.38.12
- Ao lançar um Cheque com data atual em Vendas, entra no Caixa como Cheque somente. Entrará como Cheque-pré somente quando a data for menor.
2.38.11
- Recibo da operação de Recebimento F12 no Gerente Online com parcelas restantes.
2.38.10
- Ao fechar o Caixa, opção de listar cheques do caixa foi otimizada.
- Ao cadastrar uma nova forma de pagamento, passa a ser obrigatório o cadastro da conta para Fluxo de Caixa (exceto formas de pagamento em 'Dinheiro') e o tipo de Cartão (Visa, Mastercard, etc) em formas de pagamento 'Cartão'.
2.38.09
- Bloqueado estorno de pagamento de parcelas geradas sobre Quebrar Recebimento.
- Bloqueada opção de Quebrar Recebimento ao selecionar somente uma parcela.
2.38.08
- Correção do novo Status dos Cheques.
2.38.07
- Campo parcela da Conciliação de Cartões de Crédito.
2.38.06
- Impressão da Relação de Orçamentos no Gerente Online, com filtro por Cidade.
- Opção de definir a data ao fazer depósito de relação de Cheques para fazer com a data do dia ou retroativo.
2.38.05
- Não é mais possível Gravar operações no Cadastro de Produtos sem definir Grupo, Grandes Grupos, SubGrupo, Marcas e Unidade.
2.38.04
- Exclusão de Produto do tipo Kit retira somente os Produtos Agredados da Venda.
2.38.03
- Campo de Parcelas na Conciliação de Cartões de Crédito respeitando o número de cartões de cada parcela.
2.38.02
- Inserido opção de Lançamento de Troco como Crédito ao Cliente ou devolver o valor do Troco na Tela de Recebimento e Recebimento F12
2.38.01
- Formas de Pagamento vinculadas ao Cliente não podem ser mais em Cheque ou Cartão pois essa forma de pagamento faz com que seja recebido sem ter o Cheque ou protocolo do cartão em mãos.
2.38.00
- Cancelamento de pagamento ou recebimento no sistema são realizados somente com data atual.
2.37.58
- Sistema permite realizar entradas no caixa com data retroativa em diversas operações.
2.37.57
- Produtos configurados como "vender sem estoque" são bloqueados ao transformar Orçamento para Venda.
2.37.56
- Histórico de estoque de produtos para Madeireira agora é permitido filtrar por Comprimento.
2.37.55
- Ao cadastrar um gerente no Cadastro de Vendedores, é mostrado o novo gerente como opção para o vendedor.
2.37.54
- Em saída ou entrada de estoque manual para segmento Madeireira, é pedido o comprimento antes da operação para mostrar o estoque desse comprimento.
2.37.53
- Não permite junção de produtos com detalhamento em segmentos de Madeireira e Calhas.
2.37.52
- Implementado, na "Conciliação de Cartões" na Aba "Movimento", filtro para Data da Conciliação, Vendas e Vencimento;
- Bloqueado a Inserçao de Cheques sem um Cliente Vinculado;
- Corrigido problema de Receber uma Venda em Crediário com Cheque, não estava trazendo a conta no "Sacar de";
- Criado uma Configuração para obrigar o Usuário lançar Plano de Contas e Centro de Custo;
- Implementado um Status para o Cheque, facilitando a visualição do Status Atual do Cheque;
2.37.51
- Ajustado o Localizar Vendedores na Comissão de Vendedores / Vendas / Orçamento para não mostrar Vendedores Inativos;
- Implementado impressão simultânea, para SisComanda, na Cozinha e Balcão em Impressora Bematech TH USB;
- Implementado para Empresas com o Segmento de Calhas, cujos produtos sejam PC, poder alterar o preço das respectivas tabelas de preço com as teclas F1 a F5;
- Corrigido problema ao Receber uma Parcela e gerar uma Parcela do tipo Resto não era gerada, automaticamente, a Data do Vencimento e ao tentar Receber esta Parcela ocorria uma mensagem de Erro;
- Ajustado a Tela de Consultas "Contas a Receber" falta de campo ao selecionar um tipo diferente de venda;
- Ajustado na Transferência entre Contas ao desmarcar uma das opções (Dinheiro, Cartão, Cheque) não refazia o calculo do Valor Total;
2.37.50
- Corrigido na Garantia Sat a inserção de Fornecedor pelo Enter quando o Código estava vazio ou preenchido;
2.37.49
- Ajustado no PDV para respeitar a configuração do Cadastro do Produto de "Vender sem Estoque";
2.37.48 update tabcheques set STATUS_CHEQUES = 'Devolvido' where VOLTOU = 'True';
2.37.47
- Inserido configuração para "Número do Pedido de O.S." e "Ítem de Pedido de O.S." no tx2 (XML) da NF-e;
2.37.46
- Corrigido erro de ao Excluir uma Venda e o Cliente estiver com o cadastro Bloqueado, estava deletando a Venda mesmo com produto lançado;
2.37.45
- Corrigido problema de não Estornar o Crédito lançado ao excluir uma Troca lançada;
2.37.44
- Implementado Impressão do Histórico de Crédito do Cliente;
2.37.43
- Implementado Permissão de Usuário para Ativar/Inativar Produtos e Clientes;
2.37.42
- Retirado no Movimento do Cliente nas opções de Contas a Pagar, a "Data do Pagamento" e "Valor Pago";
2.37.41
- Implementado, na configuração "Ao Excluir um Produto, focar em: ", a opção de "Foco em Quantidade";
2.37.40
- Implementado, em Detalhes da Venda, exclusão de Produtos Extras pelo CTRL + D;
2.37.39
- Corrigido problema de ao receber Parcial, no "Recebimento F12", as vendas restantes, que não foram baixadas,também recebiam a observação das vendas que foram recebidas;
2.37.38
- Ajustado lançamento no Caixa no botões "Cheque Voltou" e "Receber Cheque";
2.37.37
- Corrigido problema com leitura do Arquivo de Retorno do Bradesco com Carteira "09-Com Registro";
2.37.36
- Ajustado na Transferência de Contas de não recalcular o Valor Total quando desmarcado alguma opção;
2.37.35
- Corrigido problema de Produtos do Tipo Kit dar baixa duplicada no estoque;
2.37.34
- Corrigido erro ao definir um produto como Kit e gravar o cadastro;
2.37.33
- Ao Emitir uma NF-e para Pessoa Física sem Inscrição Estadual passar Isento
- Ao mudar as abas no Acerto de Estoque/Entrada ou Saída Manual/Transferência de Estoque, cancelar a função se estiver Lançando;
2.37.32
- Implementado Filtro nas Consultas de Vendedores, respeitando os Ativos.
- Corrigido Garantia Sat, pois não era possível alterar o Fornecedor.
- Implementado Cancelamento na Tela onde é possível escolher o Caixa (Esc).
- Implementado Lucro Líquido no Relatório por Movimento.
- Bloqueado a opção de Compensar o Cheque, no Cadastro de Cheque Nosso, quando a parcela não estava Paga.
- Corrigido Lançamento no Caixa, quando uma Operação era Paga em Cheque.
- Cadastro de Produtos não possui mais abas de estoques como "Vendas" e "Compras", passando agora a ser consideradas como "Saídas" e "Entradas", uma vez que devem ser mostradas todas as operações de entrada e saída de estoque na abas subsequentes, não somente relacionadas a vendas e/ou compras.
- Criado relatórios de impressões para as novas abas de "Saídas" e "Entradas" do Cadastro de Produtos e para a aba Histórico, todas relacionadas a estoque dos Produtos.
- Ordenação de pesquisa das abas "Saídas" e "Entradas" do Cadastro de Produtos respeitando a ordem quando houver campos que podem se repetir em vários registros, como por exemplo, campos de data ou quantidade.
- Ao abrir uma Garantia, foco é feito no campo para Código do Produto, da mesma forma como é feita em Vendas, Devolução e Troca.
- Bloqueada opção de exclusão de um serviço ou detalhamento de Produtos em uma Nota Fiscal Manual já emitida.
- Substituído o grid de informações para serviços na Nota Fiscal Manual por campos em Edits, para melhor visualização dos valores e maior quantidade de informações na tela.
- Alterada opção para inclusão de Cliente ou Fornecedor na Nota Fiscal Manual, não permitindo mais alterações dos dados após inseridos, evitando problemas de divergências entre as notas fiscais e os cadastros. As correções devem ser realizadas no Cadastro do Cliente/Fornecedor antes de inserí-los na nota.
2.37.31
- Corrigido problema com o Botão "Transformar Orçamento em Vendas", pois em alguns casos estava desabilitado;
- Implementado Conferência ao Fechar um Caixa com o Saldo Digitado pelo Usuário for diferente do Saldo do Caixa;
- Corrigido problema com Garantia SAT de não aparecerem no Gerente Online;
- Corrigido erro que ao digitar uma senha com letra em Acerto de Estoque;
- Corrigido problema com Detalhamento de Medidas para Madeireiras;
- Corrigido Comissão quando utilizado Crédito do Cliente deixando o Montante da Venda como Zerado;
2.37.30
- Nome dos Produtos nos detalhes de Compras/Previsão de Compras/Compra Complementar em campos vazios.
2.37.29
- Usuário universal independente de Cadastro de Metas.
2.37.28
- Correção de VendaTipo de Vendas antigas para visualização correta em Relatórios.
2.37.27
- Bloqueado Envio de Boleto para Vendas que foram utilizadas para um Agrupamento;
- Alterado cor que demonstra a emissão de Parcelas com Boleto na Venda/Contas a Receber;
- Implementado novos Filtros na Tela de Controle de Boleto: Nº Boleto, Nº Venda/NF;
2.37.26
- Controle de Metas em Formulário separado e com controle de Cotas Mensais de Vendas por vendedor.
- Corrigido problema de não calcular comissão por produto quando o cliente tinha limite de crédito;
2.37.25
- Histórico do Cadastro do Cliente em segmento "Vendas Representação" traz o nome do Fornecedor.
2.37.24
- Aniversário do cliente apareceem relatórios resumidos de Relação de Clientes.
2.37.23
- Correção ao encontrar o Vendedor no Romaneio.
2.37.22
- Ao entrar na tela de Nota Fiscal através da Venda e a NF-e não for emitida, é possível alterar essa Venda novamente para corrigir "erros fiscais", não havendo mais necessidade de exclusão da mesma ou perda de número, necessitando a inutilização da faixa.
2.37.21
- Ao excluir um Cheque do sistema, o mesmo volta o valor para o Caixa associado. Porém, foram bloqueadas várias formas de exclusão, para não haver risco de duplicidade ou inconsistência nas informações do Cheque com relação a seu uso (em Caixa, relatórios, pra quem passou, etc).
2.37.20
- Envio de e-mail para Segmento de Calhas feito automaticamente após escolha de envio geral.
- Agendamento Programado permitindo transformar Orçamento em Venda e voltar a tela de agendamento sem restrições.
- Cadastro de Cheque com varios campos bloqueados para não haver duplicidade de informações. Para mais detalhes, consulte o Suporte da SisMaster.
- Implementados a escolha do Caixa ao inserir um Cheque no sistema e controle mais elaborado de quando o Cheque voltou e/u recebeu cheques "voltados".
- Formulario de Compra abrindo o cadastro de Fornecedores da mesma forma como são abertos os Cadastros de Clientes em Vendas e Orçamento.
2.37.19
- Implementado Configuração para Impremir automaticamente ao Finalizar uma Venda no PDV
2.37.18
- Corrigido problema de Impressão e Envio de E-mail de Boleto Bancário;
- Implementado Leitura de Juros Pagos do Arquivo de Retorno do Boleto;
- Inserido no Cadastro de Natureza de Operação campo para não calcular Total Tributado;
- Implementado Impressão da Estatística de Pós
- Vendas;
2.37.17
- Ajuste na aba Serviços do Gerente Online para trazer Vendas mesmo onde o serviço tenha valor 0 (zero).
- Corrigido problema de perguntar se deseja Lançar o Crédito no Cadastro de Cliente mesmo não havendo nenhum troco no Recebimento de Vendas em Cartão.
- Corrigido problema onde ao editar o Cadastro de Bairro, os clientes cadastrados ficavam sem Bairro.
2.37.16
- Implementado forma de pagar um Fornecedor com valor maior perguntando se deseja inserir no Crédito do Fornecedor;
- Implementado na Transferência entre Contas verificação caso a Conta de Depósito seja Bancária, bloquear Transferência de Cheques e Cartão;
2.37.15
- Bloqueado Edição/Exclusão de Cheques Recebidos/Emitidos quando existir Movimentação;
- Implementado Multi-Seleção de vários Cheques em Carteira para um único Lançamento de Depósito
2.37.14
- Corrigido Fluxo de Caixa;
2.37.13
- Implementado em Contas a Pagar filtro para Despesas Operacionais e Tipo (Orçamento, Nota Fiscal);
- Corrigido Impressão de Orçamento Jato de Tinta 1/2 Folha, a nomenclatura do Produto estava atrapalhando no entendimento da Quantidade;
- Implementado Bloqueio de Cheques Recebidos e Cheques Emitidos quando houver Movimentação com o Cheque;
2.37.12
- Corrigido Depósito de Cheque em Conta Bancária, entrar no caixa Bancário como Dinheiro;
- Implementado opções de Sim, Não e Abrir a Última Venda ao Iniciar uma Nova Venda (Vendas
- F4);
- Quando efetuar uma nova Venda cujo Cliente esteja Bloqueado e digitar a senha do Administrador Incorreta, a Venda será Excluída;
2.37.11
- Implementado utilização de Crédito de Fornecedor ao efetuar uma Pagamento;
- Inserido Histórico de Crédito do Fornecedor;
- Implementado em Contas Pagas: Coluna e Somatória do Crédito Utilizado;
- Corrigido inserção de ítens na Garantia SAT não trazia o Custo do Produto;
2.37.10
- Transferência de Contas poder Transferir dinheiro com saldo Negativo;
- Corrigido problema de Cheques não estarem aparecendo em Transferência de Contas;
- Implementado Sangria e Reforço em Dinheiro, Cartão, Cheque-Pré e Cheque a Vista;
2.37.09
- Corrigido problema na Impressão de Etiquetas de Detalhamento de Balanças
2.37.08
- Inclusão e exclusão de Fotos no Cadastro do Produto respeitando configuração de rede, não sendo mais local.
2.37.07
- Implementado opção para Mensagem de Tributo nas Informações Adicionais na Nota Fiscal Eletrônica.
2.37.06
- Implementado opção de Transferência de valores Negativos para Dinheiro e Cartão na Transferência de Caixa;
- Implementado Sangria e Reforço para Dinheiro, Cartão, Cheque e Cheque-Pré;
2.37.05
- Bloqueado digitação nos campos de pesquisa da Pós-Venda;
- Bloqueado na Pós-Venda alteração das informações após estar efetuado;
2.37.04
- Corrigido problema de aparecer Vendas sem Serviço no Gerente Online, na aba Serviço;
- Corrigido número de Endereço nas impressões;
- Corrigido problema de aparecer vendas de apenas serviço no Pedidos para NF-e;
- Implementado recalculo de parcelas da Venda;
- Corrigido problema de alterar a impressora padrão ao emitir um Boleto Bancário;
2.37.03
- Corrigido erro ao montar consulta em Contas a Receber por movimento resumido e ordenação dos valores;
- Corrigido calculo de Lucro Bruto em Movimento de Estoque das Vendas;
2.37.02
- Implementado botão para localizar Vendedor e Cliente no Orçamento e Venda;
- Implementado no Agendamento Programado Campo para Nome da Obra;
- Corrigida a função da Configuração: "Obrigatório a Finalização da Venda";
- Inserido no Orçamento Label para facilitar o entendimento no lançamento do Produto;
- Corrigido a função da Configuração: "Não permitir que o mesmo Orçamento se transforme em 2 vendas";
- Implementado em Orçamento botão direito em Clientes e Vendedor para abrir o, respectivo, cadastro;
- Implementado na Venda possibilidade para mandar para entrega ou se o cliente retira;
2.37.01
- Implementado nos campos de busca do Agendamento como busca incremental;
- Impementado um botão para localizar os proprietários no Agendamento;
- Inserido cor de foco nos edits do Agendamento;
- Implementado busca de CEP em Clientes, Fornecedores, Agendamento, Nota Fiscal Eletrônica;
2.37.00
- Observações dos Produtos sendo impressos em Jato de Tinta para segmento Industria de Calhas.
- Quando um Orçamento constar como finalizado, não permite que seja transformado em Venda (configurável).
2.36.82
- Acerto de estoque de Produtos, valor gravado será da diferença entre estoque anterior e o atual, não mais somente o estoque atual em quantidade, permitindo uma melhor visualização da movimentação de estoque.
2.36.81
- Novo detalhamento de medidas para segmento Industria de Calhas para produtos com unidades "PC", "MT", "ML" e "M2".
- Possibilidade de edição do detalhamento de medidas para calhas e/ou detalhamento de medidas do comprimento.
- Para segmento Industria de Calhas, produtos com unidade "M2" baixam/lançam estoque em metro quadrado.
- Para segmento Industria de Calhas, produtos com unidade "ML" baixam/lançam estoque por comprimento.
- Acerto de estoque do cadastro de Chapas, permite ser realizado por Corte.
2.36.80
- Possibilidade de escolher o tipo do lançamento (Dinheiro, Cheque, etc) ao inserir Crédito Financeiro ao Cliente.
- Operações de movimento de caixa, permite digitar o nome do banco/instituição financeira quando for "em depósito".
- Configuração para usuário ter senha com permissões de administrador.
2.36.79
- Aba Operações F10, Vendas, no Gerente Online, traz nome da obra e descrição do "à executar" das Vendas.
- Aba Orçamentos, no Gerente Online, traz nome das obras.
2.36.78
- Configuração para redimensionar formulários e habilitar ou desabilitar skin.
- Em todas as telas de busca, usando seta para baixo, foca no grid de consulta.
2.36.77
- em Relação de Clientes, busca por aniversariante traz por mês de nascimento, não por data exata.
2.36.76
- Alterado no Agendamento os campos de busca para Caixa de Combinação;
- Implementado no Agendamento um campo no Cadastro, Endereço de Atendimento referente ao Nome da Obra;
- Implementado botões para Inserção de Proprietário e Endereço de Atendimento.
- Ao localizar um agendamento, trazer automáticamente na aba Histórico.
- Implementado no Agendamento na aba Cadastro edits com cor quando focado;
- Implementado gravação no Histórico ao alterar o técnico após a finalização do Primeiro Status.
2.36.75
- Ao inserir um Crédito Financeiro ao Cliente, agora possui opção de definir qual a entrada do tipo de crédito (Dinheiro, Cartão, Cheque, etc).
- Opção para Usuário do sistema poder ter sua senha com as permissões da senha administrador.
2.36.74
- No Gerente Online, caso opção de utiliza obra esteja configurada, traz todas as obras de cada Orçamento em sua aba respectiva.
- Ao inserir no caixa registros que entram como "Em Depósito", é possível digitar o nome do Banco/Instituição Financeira com até 10 caracteres.
2.36.73
- Nas telas de consulta, seta do teclado para baixo foca no Grid das consultas.
- Gerente Online, quando configurado para utilizar obra, traz o nome da Obra da respectiva Venda e as observações do à executar.
2.36.72
- Criado novo layout de Recibo para o Recebimento F12.
- Devolução/Troca no PDV com volta de estoque e registro no histórico diferenciado do SisMaster.
- Correção de Query ao pagar Compra pelo pagamento de parcelas individuais.
- Otimização do Cadastro de Produto na aba de histórico de Vendas.
2.36.70
- Reajustado o Cadastro de Cheques para abrir o último cheque cadastrado;
- Corrido problema no Cadastro de Cheque no preenchimento da Conta do Cheque;
2.36.69
- Corrigido problema ao tentar realizar uma Venda para um Cliente cujo o Total da Venda fosse igual ao Saldo do Limite;
- Reajustado o Formulário de "Limite de Crédito Excedido";
- Corrigido problema de não atualizar a data da última compra;
2.36.68
- Ao realizar uma Devolução no PDV, agora existe opção para inserção direta do Produto através de Código de Barras.
- Produtos em Ponto de Compra não são mais listados os Produtos inativos.
- Impressão de Etiqueta de Produto individual da Compra através de Impressora Argox USB (Paralela) corrigida.
2.36.67
- Correção de Impressão do Relatório Gerencial no Cupom Fiscal (ECF).
2.36.66
- Indexação de tabela de Estoque Reservado.
2.36.65
- Indexação de tabela de Vale de Crédito para Clientes.
2.36.64
- Indexação de tabela de Simulações de Forma de Pagamento.
2.36.63
- Indexação de tabela de Produtos Agredados.
2.36.62
- Indexação de tabela de Inutilização de Faixa para Notas Fiscais Eletronicas.
2.36.61
- Indexação de tabela de Histórico de Crédito dos Clientes.
2.36.60
- Indexação de tabela de Histórico de Estoque de Grupo.
2.36.59
- Indexação de tabela de Histórico de Estoque de Chapas.
2.36.58
- Indexação da tabela de Histórico de Estoque.
2.36.57
- Indexação da tabela de Detalhamento de Medidas para Madeireiras.
2.36.56
- Indexação da tabela de Veículos do Conhecimento Eletronico.
2.36.55
- Indexação da tabela de Seguradora do Conhecimento Eletronico.
2.36.54
- Indexação de tabelas de Cargas do Conhecimento Eletronico.
2.36.53
- Indexação de tabela de detalhes do Conhecimento Eletronico.
2.36.52
- Indexação da tabela de Conhecimento Eletrônico.
2.36.51
- Indexação de tabela de Contas dos Usuários.
2.36.50
- Indexação de tabela de Cartão Consumo.
2.36.49
- Indexação da tabela de Pre Venda.
2.36.48
- Indexação de tabela de Histórico do Boleto Bancário.
2.36.47
- Indexação de tabela de Boleto Bancário.
2.36.46
- Indexação de tabela de Instalação do Agendamento.
2.36.45
- Indexação de tabela de Histórico de Agendamento.
2.36.44
- Indexação de tabela de Fotos do Agendamento.
2.36.43
- Indexação de tabela de Agendamento programado.
2.36.42
- Indexação da tabela de Situação Tributária.
2.36.41
- Indexação da tabela de Classificação Fiscal.
2.36.40
- Indexação da tabela de Chapas.
2.36.39
- Indexação de tabela com detalhes do Caixa.
2.36.38
- Indexação de tabela de Caixa.
2.36.37
- Indexação da tabela de Centro de Custo.
2.36.36
- Indexação da tabela de Plano de Contas.
2.36.35
- Indexação de tabela de Cartões.
2.36.34
- Indexação de tabela de Cheques usados para pagar Compras.
2.36.33
- Indexação de tabela de Cheques Nossos.
2.36.32
- Indexação de tabela de Cheques.
2.36.31
- Indexação de tabela de pagamentos do Orçamento.
2.36.30
- Indexação de tabela de itens do Orçamento.
2.36.29
- Indexação de tabela de Orçamento.
2.36.28
- Indexação de tabela de Forma de Pagamento.
2.36.27
- Indexação de tabela para Artigos do Fornecedor.
2.36.26
- Cadastro de Cheques Pré-Datados funcionando corretamente ao pagar com Quebrar Recebimento do Recebimento F12, no Gerente Online.
2.36.25
- Produtos com Cadastro desmarcados como Vender Sem Estoque não permite gerar Venda através do Orçamento.
2.36.24
- Contas à Receber com campos de códigos limitados somente a números, evitando erros de digitação.
2.36.23
- Limite de Crédito do Cliente no Cadastro feito sem limitação com datas, mostrando o valor completo de débido do Cliente.
2.36.22
- Impressão de Produtos em Ponto de Compra com novas informações como valor de Custo do Produto e preço de Venda.
2.36.21
- Programa de Listas (executável exclusivo), novo parâmetro para envio ao FTP.
2.36.20
- Produtos em Ponto de Compra otimizado.
2.36.19
- Crédito de Devolução ou Troca sendo inserido no Cadastro do Cliente caso não seja utilizado Vale (alteração para o PDV, no SisMaster já era feito).
2.36.18
- Implementado na Tela de Opções de Impressão respeitara quando for Fiscal ou não Fiscal
2.36.17
- Implementado no PDV: Impressão de Promissória, Duplicata em A4
2.36.16
- Implementado Impressão Argox OS-214 PPLA
- 3 Etiqueta para imprimir : Nome da Empresa, Código Produto, Valor e Código de Barras
2.36.15
- Implementado Impressão de Carnê em Impressora Térmica
2.36.14
- Implementado Impressão Térmica para os Recibos em "Recebimento F12" e "Recebe Venda"
2.36.13
- Corrigido problema do cálculo de Juros/Desconto na Forma de Pagamento;
2.36.12
- Implementado Relatório Gerencial após emissão de Cupom Fiscal;
2.36.11
- Implementado na Impressão Térmica do PDV campo para Assinatura do Cliente;
2.36.10
- Corrigido Impressão Térmica do PDV, não estava listando informações do cliente;
2.36.09
- Corrigido problema com Vendas feitas no PDV não poderem ser devolvidas pelo SisMaster;
2.36.08
- Implementado Relação de Fornecedores na tela de "Cadastro de Fornecedores";
2.36.07
- Implementado campo para Desconto da Devolução;
2.36.06
- Implementado calculo de Comissão em vendas feito no PDV;
2.36.05
- Corrigido atualização da data da última compra do Cliente;
2.36.04
- Corrigido problema que não listava as vendas em aberto no Formulário de "Limite de Crédito Excedido";
2.36.03
- Implementado no Formulário de "Limite de Crédito Excedido" informações sobre o Saldo Devedor Anterior, Valor da Venda para melhorar o entendimento da tela;
2.36.02
- Corrigido mensagem que excedeu o limite de crédito ao fazer uma venda com valor igual ao saldo de crédito do cliente;
2.36.01
- Consulta de Contas à Receber traz quantidade de crédita utilizada, tanto por Movimento quanto por a Receber;
2.36.00
- Formulário de Relação de Clientes reformulado, com filtros separados para pesquisa mais detalhada.
- Envio de SMS introduzido para pacotes comprados com empresa terceirizada.
2.35.12
- Inserido uma Referencia de Nota Fiscal Eletrônica na Venda
- Corrigido problema de ao efetuar uma conciliação com uma parcela paga, alterava a data do pagamento pela data da conciliação
- Corrigido problema de aparecer as os lançamentos de contas a receber manual utilizando filtro de Devolução em Consultas
- Movimento
- Implementado opção para abrir com dois cliques os lançamentos de contas a receber manual em Consultas
- Movimento
2.35.11
- Impressão de Etiquetas para Argox PPLA OS-214 foi separada do sistema com um aplicativo à parte, devido a conflitos do antigo gerenciador de envios para etiqueta. Função servindo para impressão de etiquetas pelo Cadastro de Produto e pela Compra.
2.35.10
- Correção da conferência de Limite de Crédito do Cliente ao inserir uma forma de pagamento na Venda;
2.35.09
- Corrigido erro na emissão de NF-e quando utilizado ANP
- SIMP
- Implementado totalizadores de recebimento em Consultas
- Contas à Receber. No grid de resultado, inseridos os campos de créditos (tanto de Troca quanto de Cliente) usados para o pagamento das mesmas. Impressão desses dois campos somente no relatório Sintético
- Simplificado.
2.35.08
- Ao gerar Nota Fiscal Eletrônica de Entrada de Produtos, campos obrigatórios para a Tag de PIS e COFINS 98 inserido;
- Ao efetuar o pagamento em cartão quando a forma de pagamento for Crediário, descontar a Taxa da Operadora do Cartão;
- Corrigido Contas a Receber Manual no Movimento em Contas a Receber;
- Implementado impressão de Carnê Matricial;
2.35.07
- Implementado em Formulário Continuo A1 calculo e informações referente aos valores tributados na nota;
- Criada configuração para impressões Bematech USB de impressoras térmicas com opção de manter a frase padrão ou escolher uma nova frase.
2.35.06
- Configuração para usuário com permissões para realizar Compra ou Despesas corrigida.
- Inserido na parcela o número do nosso número bancario em clientes que utilizam boleto bancário
2.35.05
- Ao importar Venda para a Nota Fiscal Manual, não é necessário mais que a Venda tenha forma de pagamento para evitar mensagem de alerta.
- Corrigindo problema na Consulta (F6) onde não aparecia algumas devoluções efetuadas
2.35.03
- Inserindo na tabela temporária (tabtemp) os registros das alíquotas passadas pelo escritório
- Corrigido problema ao fechar o "Localiza Produtos para Devolução" que ao fechar o formulário estava lançando um produto
2.35.02
- Implementado em "Relação de Clientes" filtro para clientes Ativos e Inativos, contador de Registro após a Consulta;
- Implementado abertura de cadastro do Cliente ao utilizar duplo clique no registro;
- Inserido botão para gerar e-mail dos clientes referente a consulta;
2.35.01
- Implementado Total de Tributação no Cupom Fiscal (ECF) e NF-e
- Corrigido problema na exclusão de NF-e
2.35.04
- Corrigido problema ao fechar o "Localiza Produtos para Devolução" que ao fechar o formulário estava lançando um produto
- Corrigido estorno do Crediario na Devolução
2.36.71
- Configuração para não perguntar se deseja imprimir Venda ou Pré-Venda no PDV quando não for Cupom Fiscal.
- Layout do troco corrigido ao receber em Dinheiro (F2).
- Ao fechar o sistema pela tela de senha, não aparece mais mensagem de erro.
1.34.23
- Implementado Relatório em Entrada e Saída Manual de Estoque;
- Implementado em "Localiza Clientes" informação que mostra qual o produto é Pai em clientes que utilizam Grade de Produtos;
- Corrigido problema quando alterado o preço do Produto na Grade, não listava no "Relatório de Preços de Venda Alterados";
- Corrigido problema ao gerar "Pedido P/ NF" no Gerente Online e os Dados Fiscais do Cliente estivesse como Produtos ocasionava erro;
- Implementado, no PDV, ao utilizar Vale de Devolução ou Troca mostrar as informações do Vale na Tela e na Impressão da Venda
- Ajustado "Importa/Exporta Dados" por erro ao tentar exportar algumas informações do cadastro de Produto;
1.34.22
- Implementado, no CT-e, registro para Responsável do Seguro;
1.34.21
- Correção Diversas
1.34.20
- Corrigido problema na conciliação;
- Ajustado tamanho do telefone no relatório de Contas a Receber
1.34.19
- Implementado no Localiza Produtos, para Madeireiras, preço dos produtos cuja unidades são Lineares e Filtro para as medidas de Madeiras com estoque;
- Bloqueado botões Adicionar, Editar, Gravar, Cancelar e Excluir no Cadastro de Cheque, quando estiver na aba de consultas;
1.34.18
- Implementado escolha de caixa na conciliação de cartão;
- Corrigido erro ao gerar uma Despesa para uma Compra com Valor Complementar;
1.34.17
- Correção com NCM no cadastro de Produtos;
1.34.16
- Implementado calculo para ST 020 com o "Padrão 3"
1.34.15
- Ao imprimir a Proposta da Compra/Previsão de Compra, opção de "Imprimir Valores dos Produtos" impede que saia os valores dos Produtos na Proposta, caso essa seja a opção selecionada.
- Criação de Tabela no Banco de Dados necessária para Agrupamento de Pedidos para Nota Fiscal (Gerente Online).
1.34.14
- Função de Agrupamento do Pedidos para Nota Fiscal (Gerente Online) otimizada.
1.34.13
- Configuração para retirar o ponteiro do mouse sobre o Edit de busca.
- Criação de Pop Up (botão direito do mouse) sobre o grid de produtos que serão impressos em etiquetas.
- Inclusão de opção do CTRL+U (últimos produtos vendidos ao cliente) da Venda para buscar o próprio Produto, todos os Produtos de seu Grupo ou Subgrupo.
- Criado label de alerta para o uso do CTRL+U na Venda ao entrar no Edit de Quantidade.
- Cadastro de Clientes, aba Histórico, agora possui Grid com relação dos Produtos contidos nas Vendas.
1.34.12
- Implementado um padrão para ST 070;
- Corrigido impressão de Duplicata;
- Implementado em "Movimento de Compras por Plano de Contas", no filtro Analítico a opção para "Todos os Planos"
- Corrigido mensagem de Informações Adicionais em Nota Fiscal Manual
1.34.11
- Ao localizar Documentos Digitalizados (Cadastro de Produtos/Venda), liberado para anexar qualquer tipo de arquivo;
- Aumentado o campo de Chapas na Venda e Orçamento (Segmento de Calhas);
- Implementado ‘Localiza Chapas’ na Venda e Orçamento (Segmento de Calhas);
- Implementado opção para não preencher os campos de lançamento do produto ao excluir um Produto da Venda/Orçamento;
- Obrigatório, ao inserir novo Usuário no Sistema, preencher os campos: Usuário, Senha e Vendedor;
- Corrigido mensagem de "Usuário não encontrado" ao fechar o sistema na tela de Listar Bancos;
- Implementado opção de ‘Abrir Cadastro do Produto’ em Compra/Orçamento/Venda com o botão direito no Produto desejado;
- Corrigido problema na soma do Valor Complementar, no cadastro de Produto;
1.34.10
- Criado campo CREDITO_DEBITO na TabBolVenda.
1.34.09
- Criando o campo RECEBER_DIRETO_VENDA_ZERADA na TabDollar.
1.34.08
- Deixando todos os usuários, por padrão, com permissão para exclusão de venda, pagamentos, recebimentos, etc.
1.34.07
- Correção de campos em tabelas variadas.
1.34.06
- Exclusão de campos desnecessários nas tabelas de configuração (tanto do sistema quanto do usuário).
1.34.05
- Correção para atualizar o código do vendedor dentro da tabela de parcelas para, quando houver comissão por "Receber", realizar a consulta de forma correta.
- Otimização da função de gerar Cupom dentro do PDV, tornando o processo mais rápido.
- Separação do módulo PDV em relação ao SisMaster, necessitando agora de executável próprio.
- Correção do Launcher PDV para obedecer versão constada no Config em servidor e terminais.
1.34.04
- Formulários de pesquisa agora podem ser ordenados por crescente ou descrecente (exceção feita a Clientes e Produtos).
- Opção de, ao deletar um produto da Compra, manter o foco no campo de código do produto ou no grid de produtos.
- Cadastro de cidades através do cadastro de Clientes, mantem atualizações realizadas ao sair.
- Correção do cliente a ir para o caixa após realizar recebimento "quebrado" no Gerente Online.
1.34.03
- Implementado em Venda/Compras/Despesas Forma de Pagamento com Data Fixa;
- Implementado pergunta ao tentar finalizar Compra/Despesas com Montante Zerado;
- Bloqueado a Exclusão das Parcelas em Compra/Despesa quando existir parcelas pagas. Necessário estornar o pagamento para exclusão das Parcelas;
- Implementado em Localizar Cliente filtro para CNPJ/CPF;
- Liberado em Forma de Pagamento, em Vendas, o item "Entrada para" e "Intervalor" sendo possível inserir a quantidade de dias manualmente.
- Implementado em Orçamento/Compra/Venda uma opção de abrir o cadastro de Produto com o botão direito e escolher a opção "Abrir Cadastro de Produto" no produto desejado;
1.34.02
- Corrigido problema na tela de serviço, aba entregue
- Ajustado observação da impressão meia folha
- Corrigido lançamento de parcela por data ou por dia
- Implementado data de Vencimento a partir da data de finalização
- Implementado Recebimento quando boleto for igual a Zero
1.34.01
- Ao realizar devolução com forma de pagamento em dinheiro, apenas retirar o valor do caixa. Em crediário, inserir como crédito para o cliente, que será retirado do crédito caso esse crediário seja pago.
- Correção ao realizar pagamento ou estorno de crediário em Devoluções.
- Correção de cheques no recebimento da Venda.
- Implementado em Contas Pagas e Contas Recebidas, filtro por Caixa.
- Implementado Ordem de Entrega Espelhada.
- Corrigido configuração para depositar cheque automaticamente.
- Implementado Forma de Pagamento com datas repetindo o mesmo dia mensalmente em Compras e Despesas.
1.34.00
- Alteração para o Atualizador substituir somente os arquivos baixados do FTP, mantendo os arquivos originais intactos.
- Subindo todos os arquivos novamente para garantir a exata substituição dos mesmos.
- Corrigido problema do caixa no PDV.
- Corrigido erro ao selecionar outra forma de pagamento na Pré-Venda do PDV.
- Implementado solicitação de senha do administrador ao inserir Desconto no PDV quando for 'Venda' e não permitir desconto em 'Pré-Venda'
1.33.04 Corrigido necessidade de compartilhamento no Launcher do PDV (apenas a pasta C:/Sismaster)
1.33.03 Implementado Launcher para o PDV.
1.33.02 Corrigido erro no PDV ao utiliza a opção de "Importar Pré-Venda" Corrigido Impressão de Pré-Venda do PDV, estava sendo impresso apenas o primeiro produto.
1.33.01 Implementado configuração, em Recebimento F12, de conferência de boleto.
1.33.00
- Implementado, na consulta de cliente, busca por telefone comercial 1, telefone comercial 2 e Fax.
- Implementado, na grade de cadastro de produtos, lançamento de produtos filhos a partir de um produto já cadastrado.
- Corrigido erro ao utilizar a Troca de Usuário no PDV.
- Corrigido problema com inserção da senha do administrador, aparecia os números ao invés de caracteres especiais no PDV.
- Corrigido erro ao fechar o PDV.
- Implementado, no PDV, os vales que foram utilizados na venda.
- Corrigido problema na impressão de venda com serviço não estava mostrando o subtotal com o desconto
- Corrigido problema de, as vezes, não fazer o Rateio de Acréscimo, desconto e frete na venda
- Correção de impressão Matricial 40 colunas para computadores com sistema operacional Windows 8, que possui uma arquitetura de permissões de usuário diferente dos Windows XP e 7, não permitindo a impressão através de porta LPT1 compartilhada pela rede.
- Chamada do Atualizador do Sistema só pode ser feita no computador cujo Caminho de Dados seja "LocalHost". Terminais terão seu acesso negado.
- Cadastro de Cheques com opção de habilitar o botão de "Efetuar Depósito" corrigido.
- Implantação do Módulo PDV separado, mas ainda contendo opção do mesmo módulo "interno" no sistema.
1.32.84 Orçamento : Correção de Valores de m3 na inserção do produto. Últimas Atualizações : Botão "Verificar Se Há Novas Atualizações" está chamando o atualizador do Sistema
1.32.83 Implementação de atualização via FTP com versionamento controlado.

Rua Cel. André Ulson Jr., 250 - 9º andar - Sala 93 - Centro - Araras/SP - CEP 13600-690
Telefones p/ Contato: (19) 3542-9479 / 3351-3491 / 9 8112-2419
suporte@sismaster.com / vendas@sismaster.com / sac@sismaster.com